Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы медицинских работников

Наименование показателей

2012 год факт

2013 год факт

2014 год факт

2015 год факт

2016 год факт

2017 год факт

2018 год план

2019 год план

2020 год план

Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)

Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.

1 060 997

1 070 128

1 074 453

1 076 766

1 078 891

1 078 585

1 078 710

1 080 200

1 083 750

Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб.

х

х

х

30 071

31 604

32 871

36 297

36 297

38 003

Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.

26 725

30 446

32 503

х

х

х

х

х

х

Темп роста средней заработной платы по Томской области, %

х

113,9%

106,8%

х

105,1%

104,0%

110,4%

100,0%

104,7%

Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.

28 143,0

41 128,0

44 037,0

45 361,0

46 023,0

51 039,0

72 594,0

72 594,0

76 006,0

Соотношение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Томской области, %( 1))

105,3%

135,1%

135,5%

150,8%

145,6%

155,3%

200,0%

200,0%

200,0%

Темп роста средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, %

х

146,1%

107,1%

103,0%

101,5%

110,9%

142,2%

100,0%

104,7%

Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.

17 326,0

24 722,0

25 735,0

26 185,0

26 359,0

27 950,0

36 297,0

36 297,0

38 003,0

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, % (1))

64,8%

81,2%

79,2%

87,1%

83,4%

85,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Темп роста средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, %

х

142,7%

104,1%

101,7%

100,7%

106,0%

129,9%

100,0%

104,7%

Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.

9 254,0

15 283,0

17 002,0

16 764,0

16 786,0

19 959,0

36 297,0

36 297,0

38 003,0

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, % (1))

34,6%

50,2%

52,3%

55,7%

53,1%

60,7%

100,0%

100,0%

100,0%

Темп роста средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, %

х

165,2%

111,2%

98,6%

100,1%

118,9%

181,9%

100,0%

104,7%

Дополнительная  информация :

Среднесписочная численность административно-управленческого персонала в здравоохранении, человек

х

536,6

545,2

530,3

522,3

539,1

528,9

528,9

528,9

Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в здравоохранении Томской области, руб.

х

56 443,0

61 331,0

64 472,0

65 653,0

66 523,4

67 177,0

67 177,0

67 177,0

Среднесписочная численность вспомогательного  персонала в здравоохранении, человек

х

4 096,0

4 349,8

4 906,5

5 046,7

5 384,5

6 597,0

6 597,0

6 597,0

Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в здравоохранении Томской области, руб.

х

16 898,0

18 072,0

19 104,0

19 779,0

20 142,2

22 623,0

22 623,0

22 623,0

Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минздравом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)

Норматив показателей

Число получателей услуг, чел.

1 060 997

1 070 128

1 074 453

1 076 766

1 078 891

1 078 585

1 078 710

1 080 200

1 083 750

Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. чел.):

Врачи,

34,1

33,6

34,1

34,2

33,8

33,7

35,1

34,2

34,1

в том числе:

врачи в амбулаторных условиях

х

                14,7   

                15,2   

               15,8   

             15,4   

              15,3   

             16,4   

               16,4   

               16,3   

врачи в стационарных условиях

х

                14,3   

                14,2   

               14,0   

             14,0   

              14,0   

             14,2   

               14,2   

               14,2   

Среднесписочная численность врачей в Томской области, чел.,

3 621,0

3 592,1

3 659,3

3 686,8

3 646,4

3 629,8

3 781,0

3 693,9

3 693,9

в том числе:

врачи в амбулаторных условиях

х

              1 569   

           1 637,0   

          1 701,0   

        1 660,0   

         1 648,0   

         1 767,0   

          1 767,0   

          1 767,0   

врачи в стационарных условиях

х

              1 533   

           1 525,0   

          1 507,0   

        1 507,0   

         1 505,0   

         1 536,0   

          1 536,0   

          1 536,0   

Среднесписочная численность врачей в здравоохранении, человек, в том числе:

3 559

           3 520,8   

           3 602,8   

          3 637,9   

        3 600,4   

         3 580,0   

         3 734,2   

          3 647,4   

          3 647,4   

врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС

838,0

834,0

838,7

680,6

683,5

683,6

683,5

683,5

683,5

врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС

2 721,0

2 686,8

2 764,1

2 957,3

2 916,9

2 896,4

3 050,7

2 963,9

2 963,9

Доля  средств от приносящей доход деятельности в ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), %

х

7,6%

7,6%

8,2%

8,6%

8,1%

11,1%

6,3%

6,0%

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме  средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), %

х

3,7%

66,8%

45,5%

44,5%

24,0%

8,4%

8,8%

8,1%

Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.)

74,9

74,3

76,2

75,8

74,9

73,3

73,6

70,8

70,6

Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек

7948

7947,9

8 183,3

8 161,0

8 080,2

7 909,3

7 944,0

7 647,5

7 647,5

в здравоохранении, в том числе:

работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС

1 833,0

1 833,6

1 793,6

1 155,1

1 139,6

1 128,5

1 155,1

1 155,1

1 155,1

работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС

5 624,0

5 618,0

5 929,5

6 567,5

6 511,4

6 360,0

6 480,4

6 184,2

6 184,2

Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %

х

9,2%

5,9%

6,5%

6,7%

6,5%

12,9%

5,6%

5,3%

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %

х

0,3%

42,9%

152,8%

163,2%

116,9%

42,1%

47,7%

42,7%

Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.)

42,8

42,3

39,9

33,8

32,7

29,7

19,9

17,1

17,1

Младший медицинский персонал

Среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек

4 541,0

4 523,6

4 282,3

3 636,6

3 529,4

3 202,2

2 145,6

1 851,3

1 851,3

в здравоохранении, в том числе:

работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС

888,0

873,7

844,9

701,1

703,1

678,6

594,2

594,2

594,2

работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС

3 210,0

3 204,9

2 994,4

2 490,3

2 383,3

2 080,6

1 108,4

814,8

814,8

Доля  средств от приносящей доход деятельности в ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %

х

1,9%

1,7%

2,1%

2,1%

2,0%

1,5%

1,5%

1,4%

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %

х

1,1%

127,9%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)

Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.

28143

41128

44037

45361

46023

51039

72594

72594

76006

Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек

3 621,0

3 592,1

3 659,3

3 686,8

3 646,4

3 629,8

3 781,0

3 693,9

3 693,9

Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,

1 592 150,6

2 308 199,0

2 517 705,0

2 612 927,1

2 621 978,0

2 894 506,2

4 288 442,3

4 189 652,5

4 386 561,5

в том числе:

ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

х

174 480,6

192 341,6

213 700,9

226 681,1

234 787,3

476 317,0

264 163,5

264 568,3

Темп роста  средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %

х

х

110,2%

111,1%

106,1%

103,6%

202,9%

55,5%

100,2%

Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.

х

716 048,4

209 506,0

304 728,1

313 779,0

586 307,2

1 980 243,3

1 881 453,5

2 078 362,5

с учетом:

объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.

х

1 033,0

5 105,6

7 904,9

9 381,6

8 915,3

15 084,2

15 084,2

15 792,4

объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.

х

22 995,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.

х

577,9

12 195,9

19 190,6

18 576,8

19 936,0

26 725,7

26 725,7

27 981,7

Источники обеспечения  дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:

х

716 048,4

209 506,0

304 728,1

313 779,0

586 307,2

1 980 243,3

1 881 453,5

2 078 362,5

Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,

х

168 640,0

49 353,7

21 840,1

15 611,2

371 413,0

261 364,3

260 922,8

296 367,9

в том числе:

средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.

х

151 806,4

12 729,5

10 000,9

3 856,6

359 248,7

236 840,3

236 398,8

271 843,9

средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

13 742,0

0,0

-6,5

-6,5

-6,5

-6,5

-6,5

-6,5

средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб.,  из них:

х

3091,6

36 624,2

11845,7

11761,1

12170,8

24530,5

24530,5

24530,5

от оптимизации численности  административно-управленческого  и вспомогательного персонала, тыс. руб.

х

0,0

3 028,1

3 065,4

3 065,4

3 065,4

3 065,4

3 065,4

3 065,4

от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.

1 248,9

1 305,3

1 305,3

1 305,3

1 305,3

1 305,3

1 305,3

от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

х

3 091,6

32 347,2

7 475,0

7 390,4

7 800,1

20 159,8

20 159,8

20 159,8

Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,

х

508975,4

142291,3

243667,7

245971,0

154602,4

1417043,7

1530848,9

1691908,0

в том числе:

средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.

х

297 036,5

56 351,8

143 886,1

146 189,4

54 820,8

1 317 262,1

1 431 067,3

1 592 126,4

средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

55 638,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:

х

156 301

85 940

99 782

99 782

99 782

99 782

99 782

99 782

от оптимизации численности  административно-управленческого  и вспомогательного персонала, тыс. руб.

х

0,0

10 208,0

10 605,2

10 605,2

10 605,2

10 605,2

10 605,2

10 605,2

от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.

24 992,0

25 370,5

25 370,5

25 370,5

25 370,5

25 370,5

25 370,5

от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

х

156 300,8

49 939,5

63 005,9

63 005,9

63 005,9

63 005,9

63 005,9

63 005,9

Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:

х

38 433,0

17 861,0

39 220,3

52 196,8

60 291,8

301 835,3

89 681,8

90 086,6

Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.

х

1 215,3

11 854,0

16 957,3

23 987,0

29 648,7

37 815,1

38 018,1

38 018,1

Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.

х

30 564,2

17 278,0

35 381,1

40 713,7

42 709,0

273 897,6

61 541,1

61 541,1

Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:

х

6 653,5

-11 271,0

-13 118,1

-12 503,9

-12 065,9

-9 877,4

-9 877,4

-9 472,6

Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.

х

6 653,5

-11 271,0

-13 118,1

-12 503,9

-12 065,9

-9 877,4

-9 877,4

-9 472,6

Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб.,  из них:

х

0

0

0

0

0

0

0

0

от оптимизации численности  административно-управленческого  и вспомогательного персонала, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %

х

25,7%

66,8%

45,5%

44,5%

24,0%

8,4%

8,8%

8,1%

Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.

х

716 048,4

925 554,4

1 020 776,5

1 029 827,4

1 302 355,6

2 696 291,7

2 597 501,9

2 794 410,9

Источники обеспечения  дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:

х

716 048,4

925 554,4

1 020 776,5

1 029 827,4

1 302 355,6

2 696 291,7

2 597 501,9

2 794 410,9

Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,

х

168 640,0

217 993,7

190 480,1

184 251,2

540 053,0

430 004,3

429 562,8

465 007,9

в том числе:

средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.

х

151 806,4

164 535,9

161 807,3

155 663,0

511 055,1

388 646,7

388 205,2

423 650,3

средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

13 742,0

13 742,0

13 735,5

13 735,5

13 735,5

13 735,5

13 735,5

13 735,5

средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:

х

3091,6

39 715,8

14937,3

14852,7

15262,4

27622,1

27622,1

27622,1

от оптимизации численности  административно-управленческого  и вспомогательного персонала, тыс. руб.

х

0,0

3 028,1

3 065,4

3 065,4

3 065,4

3 065,4

3 065,4

3 065,4

от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.

1 248,9

1 305,3

1 305,3

1 305,3

1 305,3

1 305,3

1 305,3

от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

х

3 091,6

35 438,8

10 566,6

10 482,0

10 891,7

23 251,4

23 251,4

23 251,4

Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,

х

508975,4

651266,7

752643,1

754946,4

663577,8

1926019,1

2039824,3

2200883,4

в том числе:

Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.

х

297 036,5

353 388,3

440 922,6

443 225,9

351 857,3

1 614 298,6

1 728 103,8

1 889 162,9

Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

55 638,1

55 638,1

55 638,1

55 638,1

55 638,1

55 638,1

55 638,1

55 638,1

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:

х

156 301

242 240

256 082

256 082

256 082

256 082

256 082

256 082

от оптимизации численности  административно-управленческого  и вспомогательного персонала, тыс. руб.

х

0,0

10 208,0

10 605,2

10 605,2

10 605,2

10 605,2

10 605,2

10 605,2

от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.

24 992,0

25 370,5

25 370,5

25 370,5

25 370,5

25 370,5

25 370,5

от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

х

156 300,8

206 240,3

219 306,7

219 306,7

219 306,7

219 306,7

219 306,7

219 306,7

Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:

х

38 433,0

56 294,0

77 653,3

90 629,8

98 724,8

340 268,3

128 114,8

128 519,6

средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.

х

1 215,3

13 069,3

18 172,6

25 202,3

30 864,0

39 030,4

39 233,4

39 233,4

средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.

х

30 564,2

47 842,2

65 945,3

71 277,9

73 273,2

304 461,8

92 105,3

92 105,3

средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:

х

6 653,5

-4 617,5

-6 464,6

-5 850,4

-5 412,4

-3 223,9

-3 223,9

-2 819,1

средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.

х

6 653,5

-4 617,5

-6 464,6

-5 850,4

-5 412,4

-3 223,9

-3 223,9

-2 819,1

средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб.,  из них:

х

0

0

0

0

0

0

0

0

от оптимизации численности  административно-управленческого  и вспомогательного персонала, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.

12 729,5

10 000,9

3 856,6

40 074,9

236 840,3

236 398,8

271 843,9

Всего средства консолидированного бюджета  на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.

151 806,4

164 535,9

161 807,3

155 663,0

191 881,3

388 646,7

388 205,2

423 650,3

Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.

56 351,8

143 886,1

146 189,4

54 820,8

1 317 262,1

1 431 067,3

1 592 126,4

Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.

297 036,5

353 388,3

440 922,6

443 225,9

351 857,3

1 614 298,6

1 728 103,8

1 889 162,9

Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)

Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.

17326

24722

25735

26185

26359

27950

36297

36297

38003

Планируемая среднесписочная численность  среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек

7 948,0

7 947,9

8 183,3

8 161,0

8 080,2

7 909,3

7 944,0

7 647,5

7 647,5

Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,

2 151 538,5

3 069 953,6

3 290 347,1

3 338 802,7

3 327 643,5

3 453 928,2

4 505 076,2

4 336 915,8

4 540 781,2

в том числе:

ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

х

281 164,1

193 807,8

216 320,3

222 408,0

224 623,4

581 565,2

241 707,4

242 324,2

Темп роста  средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %

х

х

68,9%

111,6%

102,8%

101,0%

258,9%

41,6%

100,3%

Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.

х

918 415,1

220 393,5

268 849,1

257 689,9

383 974,6

1 435 122,6

1 266 962,2

1 470 827,6

с учетом:

объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб.

х

2 100,2

24 715,3

298 347,2

314 706,6

344 372,5

482 574,6

482 744,9

505 220,0

объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.

х

2 344,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб.

х

1 592,2

7 332,3

8 989,7

8 989,7

9 386,7

11 155,5

11 155,5

11 679,8

Источники обеспечения  дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:

х

918 415,1

220 393,5

268 849,1

257 689,9

383 974,6

1 435 122,6

1 266 962,2

1 470 827,6

Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,

х

242 024

51 928

-4 439

-6 725

283 935

215 363

215 243

253 558

в том числе:

средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.

х

146 510,8

26 926,0

-31 242,2

-26 899,5

265 389,6

181 071,7

180 951,4

219 266,4

средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

27 062,6

0,0

-16,9

-16,9

-16,9

-16,9

-16,9

-16,9

средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:

х

68450,7

25001,7

26820,1

20191,3

18562,0

34308,3

34308,3

34308,3

от оптимизации численности  административно-управленческого  и вспомогательного персонала, тыс. руб.

х

1 751,0

1 916,9

2 056,0

2 056,0

2 056,0

2 056,0

2 056,0

2 056,0

от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.

795,4

842,2

842,2

842,2

842,2

842,2

842,2

от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

х

66 699,7

21 989,4

23 621,9

16 993,1

15 363,8

31 110,1

31 110,1

31 110,1

Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,

х

630724,5

168176,9

268019,9

257331,7

156522,2

919093,1

1090910,8

1255844,4

в том числе:

средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.

х

367 265,0

130 753,5

191 473,6

180 785,4

79 975,9

842 546,8

1 014 364,5

1 179 298,1

из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий, тыс. руб.

63 994,7

0,0

0,0

средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

67 164,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:

х

196294,8

37423,4

76546,3

76546,3

76546,3

76546,3

76546,3

76546,3

от оптимизации численности  административно-управленческого  и вспомогательного персонала, тыс. руб.

х

0,0

4 337,8

4 520,3

4 520,3

4 520,3

4 520,3

4 520,3

4 520,3

от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.

10 535,8

12 333,8

12 333,8

12 333,8

12 333,8

12 333,8

12 333,8

от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0,0

1 829,6

1 929,6

1 929,6

1 929,6

1 929,6

1 929,6

1 929,6

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

х

196 294,8

20 720,2

57 762,6

57 762,6

57 762,6

57 762,6

57 762,6

57 762,6

Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,

х

45666,5

288,9

5268,2

7083,3

-56482,3

300666,4

-39191,4

-38574,6

в том числе:

средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.

х

6 418,1

5 934,1

6 861,0

8 116,0

8 723,9

9 270,2

9 220,2

9 220,2

средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.

х

36 451,6

-864,5

2 559,3

3 119,4

-61 521,1

293 000,3

-46 807,5

-46 807,5

средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:

х

2796,8

-4780,7

-4152,1

-4152,1

-3685,1

-1604,1

-1604,1

-987,3

средства, предусмотренные на повышение заработной платы  среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.

х

2 696,9

-4 780,7

-4 152,1

-4 152,1

-3 685,1

-1 604,1

-1 604,1

-987,3

средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб.,  из них:

х

99,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от оптимизации численности  административно-управленческого  и вспомогательного персонала, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

х

99,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %

х

29,5%

42,9%

152,8%

163,2%

116,9%

42,1%

47,7%

42,7%

прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы  среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.

х

918 415,1

1 138 808,6

1 187 264,2

1 176 105,0

1 302 389,7

2 353 537,7

2 185 377,3

2 389 242,7

Источники обеспечения  дополнительной потребности на повышение заработной платы  среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:

х

918 415,1

1 138 808,6

1 187 264,2

1 176 105,0

1 302 389,7

2 353 537,7

2 185 377,3

2 389 242,7