№
п/п

Наименование   
целевого показателя

Единица
измерения

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи

1.

Доля расходов
на оказание скорой
медицинской помощи
вне медицинских
организаций от всех
расходов
на областную Программу
государственных
гарантий

процент

5,8

6,49

5,79

5,09

5,97

6,38

2.

Доля расходов
на оказание
медицинской помощи
в амбулаторных
условиях от всех
расходов
на областную Программу
государственных
гарантий

процент

32,0

31,56

31,51

30,52

33,87

29,37

3.

Доля расходов
на оказание
медицинской помощи
в амбулаторных
условиях
в неотложной форме
от всех расходов
на  областную Программу
государственных
гарантий

процент

1,4

1,85

1,05

2,18

2,09

2,48

4.

Доля расходов
на оказание
медицинской помощи
в условиях дневных
стационаров от всех
расходов
на областную
Программу
государственных
гарантий

процент

7,0

6,37

4,91

5,60

4,27

7,27

5.

Доля расходов
на оказание
медицинской помощи
в стационарных
условиях от всех
расходов
на областную Программу
государственных
гарантий

процент

53,8

44,32

46,35

46,28

46,30

44,53

6.

Доля медицинских
и фармацевтических
работников,
обучавшихся
в рамках целевой
подготовки для нужд
Томской области,
трудоустроившихся
после завершения
обучения
в медицинские
или фармацевтические
организации
государственной
и муниципальной
систем
здравоохранения
Томской области

процент

75

80

85

90

90

100

7.

Доля
аккредитованных
специалистов

процент

-

-

-

-

-

40

8.

Обеспеченность
населения
(на 10 тысяч
человек) врачами*

48,8

46,8

44,8

47,3

47,1

39,2

9.

Обеспеченность
населения
(на 10 тысяч
человек) врачами
(без федеральных медицинских организаций)

33,7

34,1

34,2

33,8

33,7

35,1

10.

Обеспеченность
населения
(на 10 тысяч
человек) средним медицинским персоналом (без федеральных медицинских организаций)

74,5

76,2

75,8

74,9

73,3

73,6

11.

Обеспеченность
населения
(на 10 тысяч
человек) младшим медицинским персоналом (без федеральных медицинских организаций)

42,4

39,9

33,8

32,7

29,7

19,9

12.

Соотношение  
врачи/средние
медицинские
работники
(без федеральных медицинских организаций)

1:2,2

1:2,2

1:2,2

1:2,2

1:2,2

1:2,2

13.

Соотношение средней
заработной платы   
врачей и иных      
работников         
медицинских        
организаций,       
имеющих высшее     
медицинское        
(фармацевтическое)
или иное высшее    
профессиональное   
образование,       
предоставляющих    
медицинские услуги
(обеспечивающих    
предоставление     
медицинских услуг),
и средней          
заработной платы
в Томской области
в 2012 - 2018 годах  
(агрегированные    
значения)

процент

136,9

135,5

150,8

145,6

155,3

200,0

14.

Соотношение средней
заработной платы   
среднего           
медицинского       
(фармацевтического)
персонала          
(персонала,        
обеспечивающего    
предоставление     
медицинских услуг)
и средней          
заработной платы
в Томской области
в 2012 - 2018 годах  
(агрегированные    
значения)

процент

82,3

79,2

87,1

83,4

85,0

100,0

15.

Соотношение средней заработной платы   
младшего           
медицинского       
персонала          
(персонала,        
обеспечивающего    
предоставление     
медицинских услуг)
и средней          
заработной платы
в Томской области
в 2012 - 2018 годах  
(агрегированные    
значения)

процент

50,9

52,3

55,7

53,1

60,7

100,0

16.

Число дней         
занятости койки
в году

дней

319

317

315

314

312

333

17.

Число коек круглосуточного стационара

число коек

11407

10780

10723

10594

10471

10723

18.

Число коек круглосуточного стационара
(без федеральных медицинских организаций)

число коек

8110

7823

7643

7631

7637

7643

19.

Число коек
дневных стационаров

число коек

1826

2104

2139

2179

2367

2169

20.

Число коек
дневных стационаров
(без федеральных медицинских организаций)

число коек

1826

2031

2058

2094

2063

2088

21.

Число коек дневных стационаров
в амбулаториях

число коек

113

113

113

113

113

113

22.

Число коек дневных стационаров
в амбулаториях
(без федеральных медицинских организаций)

число коек

113

113

113

113

113

113

23.

Число коек дневных стационаров
в поликлиниках

число коек

1354

1606

1629

1634

1605

1659

24

Число коек дневных стационаров
в поликлиниках
(без федеральных медицинских организаций)

число коек

1354

1606

1629

1634

1605

1659

25.

Средняя            
длительность       
лечения больного
в стационаре

дней

13,8

13,5

13,1

13,1

12,8

11,5

26.

Доля врачей        
первичного звена
от общего числа врачей

процент

52,0

53,1

53,9

54,7

55,9

56,5

27.

Доля пациентов,    
доставленных
по экстренным         
показаниям,
от общего числа       
пациентов,         
пролеченных
в стационарных       
условиях

процент

49,7

48,8

47,8

51,7

53,0

45

Основные показатели здоровья населения

28.

Ожидаемая          
продолжительность  
жизни при рождении

лет

70,3

70,7

71,3

71,7

72,02

72,46

29.

Смертность от всех
причин

на 1000         
населения

11,7

11,7

11,5

11,4

11,4

11,4

30.

Материнская        
смертность

случаев
на 100 тыс. родивших-ся
живыми

20,4

27,3

47,9

28,2

7,8

7,5

31.

Младенческая       
смертность

случаев
на 1000
родивших-ся      
живыми

5,6

4,7

4,7

4,8

4,3

4,8

32.

Смертность детей
в возрасте 0 - 17 лет

случаев
на 100 тыс.
населения       
соответст-вующего
возраста

8,44**

84,0

83,5

55,3

52,3

62,0

33.

Смертность
от болезней системы   
кровообращения

случаев
на 100 тыс.     
населения

519,6

515,5

507,1

493,7

494,0

505,0

34.

Смертность
от дорожно-           
транспортных       
происшествий

случаев
на 100 тыс.     
населения

8,7

7,2

6,1

6,6

4,4

6,0

35.

Смертность
от новообразований    
(в том числе
от злокачественных)

случаев
на 100 тыс.     
населения

205,7

205,1

217,8

206,5

218,1

201,0

36.

Смертность
от туберкулеза

случаев
на 100 тыс.     
населения

5,7

4,9

4,1

3,8

3,9

5,8

37.

Количество зарегистрированных больных
с диагнозом, установленным впервые
в жизни, - активный туберкулез
(на 100 тыс. населения)

человек

67,4

66,1

68,6

63,6

65,2

50,0

38.

Доля выездов бригад
скорой медицинской
помощи со временем
доезда до больного
менее 20 минут

процент

86

92

97

97

97

97

Финансово-экономическое обоснование достижения показателей по соотношению фонда оплаты труда административно-управленческого (АУП) и вспомогательного персонала к фонду оплаты труда учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области

Категории персонала

Показатели по годам:

2013 (факт)

2014 (факт)

2015 (факт)

2016 (факт)

2017 (план)

2017 (факт)

2018 (план)

АУП, всего:

Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, %

6,1%

6,2%

6,2%

6,2%

5,7%

6,0%

4,2%

Среднемесячная заработная плата АУП, руб.

56443,0

61331,0

64472,0

65653,0

65653,0

66523,0

67177,0

Темп роста заработной платы, %

108,7%

105,1%

101,8%

107,6%

101,3%

102,3%

Среднесписочная численность АУП , чел.

536,6

545,2

530,3

522,3

528,9

539,1

528,9

ФОТ по АУП, тыс. руб.

473 210,8

522 430,9

534 177,1

535 757,4

542 525,8

560 319,6

555 119,4

Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года), тыс. руб.

49 220,1

60 966,3

62 546,6

69 315,0

87 108,8

81 908,6

Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего,

49 220,1

60 966,3

62 546,6

69 315,0

87 108,8

81 908,6

в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

-4 996,9

-15 123,2

-11 062,9

3 289,6

-6 448,4

3 804,2

Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб.

9 456,4

13 780,4

10 420,3

10 473,1

13 853,7

12 319,0

Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб.

1 567,2

1 652,3

1 680,7

35 564,4

1 321,9

39 323,8

Планируемые средства ОМС, тыс. руб.

43 193,4

60 656,8

61 508,5

19 987,9

78 381,6

26 461,6

в том числе:

Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства), всего:

Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %

1,2%

1,1%

1,1%

1,1%

1,1%

1,0%

0,8%

Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.

83 468,0

92 138,0

96 152,0

97 271,0

97 635,0

96 424,0

97 635,0

Темп роста заработной платы, %

106,7%

104,4%

101,2%

110,0%

99,1%

101,3%

Среднесписочная численность руководителей, чел.

69,5

64

64,5

62,6

66,0

62,1

66,0

ФОТ по руководителям, тыс. руб.

90 635,3

92 132,0

96 897,2

95 137,1

100 679,4

93 555,6

100 679,4

Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года), тыс. руб.

1 496,7

6 261,9

4 501,8

10 044,1

2 920,3

10 044,1

Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего,

1 496,7

6 261,9

4 501,8

10 044,1

2 933,3

10 044,1

в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

-3 101,5

-7 242,9

-6 651,9

996,5

-7 963,0

996,5

Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб.

450,1

1 792,0

1 169,2

548,1

1 710,6

548,1

Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб.

155,0

162,7

139,3

3 550,9

105,1

3 098,6

Планируемые средства ОМС, тыс. руб.

3 993,1

11 550,1

9 845,2

4 948,6

9 080,6

5 400,9

Справочно:

Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства), всего:

Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %

1,1%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

0,9%

0,7%

Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.

78 856,0

83 843,0

85 863,0

86 649,0

90 154,0

86 854,0

90 154,0

Темп роста заработной платы, %

103,0%

102,4%

100,9%

110,8%

100,2%

103,8%

Среднесписочная численность руководителей, чел.

69,5

64

64,5

62,6

66

62,1

66

ФОТ по руководителям, тыс. руб.

85 627,4

83 837,2

86 527,9

84 747,8

92 965,4

84 270,4

92 965,4

Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года), тыс. руб.

-1 790,2

900,5

-879,6

7 338,0

-1 357,0

7 338,0

Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего,

-1 790,2

900,5

-879,6

7 338,0

-1 357,0

7 338,0

в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

-2 015,6

-5 335,0

-5 745,6

983,7

-5 082,8

983,7

Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб.

-307,1

673,4

-377,8

766,9

809,5

766,9

Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Планируемые средства ОМС, тыс. руб.

532,5

5 562,1

5 243,8

5 587,4

2 916,3

5 587,4

Основной персонал

Доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений, %

80,0%

79,2%

76,8%

75,9%

76,9%

75,7%

77,9%

в том числе:

Основной персонал, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ

Среднемесячная заработная плата основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, руб.

Темп роста заработной платы, %

Среднесписочная численность основного персонала, не включенного в указы Президента РФ,  чел.

ФОТ по основному персоналу, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб.

Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года), тыс. руб.

Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ,  в фонде оплаты труда учреждений, тысюруб., всего,

в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб.

Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб.

Планируемые средства ОМС, тыс. руб.

ФОТ основного персонала, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ, тыс. руб.

6 227 263,8

6 663 522,9

6 632 259,6

6 605 934,7

7 319 375,6

7 023 407,3

10 185 406,4

Всего ФОТ основного персонала, тыс. руб.

6 227 263,8

6 663 522,9

6 632 259,6

6 605 934,7

7 319 375,6

7 023 407,3

10 185 406,4

Вспомогательный (прочий) персонал, всего:

Доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений, %

13,9%

14,6%

17,0%

17,9%

17,4%

18,3%

17,8%

Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб.

16 898,0

18 072,0

19 104,0

19 779,0

19 779,0

20 142,0

22 623,0

Темп роста заработной платы, %

106,9%

105,7%

103,5%

114,6%

101,8%

114,4%

Среднесписочная численность вспомогательного персонала , чел.

4 096,0

4 349,8

4 906,5

5 046,7

5 342,1

5 384,5

6 597,0

ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб.

1 081 416,9

1 228 185,6

1 464 534,8

1 559 565,9

1 650 859,0

1 694 506,9

2 331 787,2

Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года), тыс. руб.

146 768,7

383 117,9

478 149,0

569 442,1

613 090,0

1 250 370,3

Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего,

146 768,7

383 117,9

478 149,0

569 442,1

613 090,0

1 250 370,3

в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

-9 423,0

-5 961,8

-11 718,4

102 511,8

14 172,4

111 689,3

Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб.

5 821,8

16 358,1

26 162,0

32 965,3

40 946,6

42 941,7

Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб.

592,5

896,3

612,1

896,3

1 047,4

909,4

Планируемые средства ОМС, тыс. руб.

149 777,4

371 825,3

463 093,3

433 068,7

556 923,6

1 094 829,9

Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала, тыс. руб., всего:

7 781 891,5

8 414 139,3

8 630 971,6

8 701 258,4

9 512 760,4

9 278 233,9

13 072 312,5

ТИПОЛОГИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ

Тип 1 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда не превышает 6%"

АУП по типу 1 , всего:

Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, %

4,6%

4,8%

4,8%

4,9%

4,4%

4,9%

3,3%

Среднемесячная заработная плата АУП, руб.

54 981,0

60 690,0

64 139,0

66 418,0

66 418,0

66 479,0

67 246

Темп роста заработной платы, %

106,4%

105,7%

103,6%

110,1%

100,1%

101,2%

Среднесписочная численность АУП , чел.

292,5

298,5

292,1

291,2

285,3

311,8

285,3

ФОТ по АУП, тыс. руб.

251 264,7

283 041,9

292 714,1

302 181,4

296 060,0

323 856,0

299 750,0

Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 1 (относительно 2013 года), тыс. руб.

31 777,2

41 449,4

50 916,7

44 795,3

72 591,3

48 485,3

Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 1, тыс. руб., всего,

31 777,2

41 449,4

50 916,7

44 795,3

72 591,3

48 485,3

в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

-13 624,8

-15 693,4

-12 279,6

0,0

-9 393,7

0,0

Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб.

1 666,2

2 626,4

5 566,6

4 975,0

9 407,8

5 330,9

Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб.

1 206,8

1 275,4

1 320,7

33 025,5

1 321,9

35 907,3

Планируемые средства ОМС, тыс. руб.

42 529,0

53 241,0

56 309,0

6 794,8

71 255,3

7 247,1

в том числе:

Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 1, всего:

Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %

0,7%

0,7%

0,8%

0,8%

0,8%

0,7%

0,6%