Внести в распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2013 № 142-ра "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" следующие изменения:
в Плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", утвержденном указанным распоряжением (далее - План мероприятий):
1. Таблицу "Показатели Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" главы 3 "Основные направления структурных преобразований в сфере здравоохранения Томской области" раздела I "Общее описание ("дорожной карты")" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Таблицу "Финансово-экономическое обоснование достижения показателей по соотношению фонда оплаты труда административно-управленческого (АУП) и вспомогательного персонала к фонду оплаты труда учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области" раздела II "План мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Приложение № 1 "Показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников в 2016 году" к Плану мероприятий изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
4. Приложение № 2 "Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы медицинских работников" к Плану мероприятий изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению.
И.о. Губернатора Томской области
А.М.Феденёв
"Показатели плана мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области"
№ | Наименование | Единица | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи | ||||||||
1. | Доля расходов | процент | 5,8 | 6,49 | 5,79 | 5,09 | 6,38 | 6,38 |
2. | Доля расходов | процент | 32,0 | 31,56 | 31,51 | 30,52 | 29,37 | 29,37 |
3. | Доля расходов | процент | 1,4 | 1,85 | 1,05 | 2,18 | 2,48 | 2,48 |
4. | Доля расходов | процент | 7,0 | 6,37 | 4,91 | 5,60 | 7,27 | 7,27 |
5. | Доля расходов | процент | 53,8 | 44,32 | 46,35 | 46,28 | 44,53 | 44,53 |
6. | Доля медицинских | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
7. | Доля аккредитованных | процент | - | - | - | - | 20 | 40 |
8. | Обеспеченность | 48,8 | 46,8 | 44,8 | 47,3 | 41,0 | 39,2 | |
9. | Обеспеченность | 33,7 | 34,1 | 34,2 | 33,8 | 35,5 | 36,0 | |
10. | Обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) средним медицинским персоналом (без федеральных медицинских организаций) | 74,5 | 76,2 | 75,8 | 74,9 | 78,2 | 79,2 | |
| Обеспеченность | 42,4 | 39,9 | 33,8 | 32,7 | 29,9 | 10,4 | |
12. | Соотношение врачи/средние медицинские работники | 1:2,2 | 1:2,2 | 1:2,2 | 1:2,2 | 1:2,2 | 1:2,2 | |
13. | Соотношение средней | процент | 136,9 | 135,5 | 150,8 | 145,6 | 146,1 | 200,0 |
14. | Соотношение средней | процент | 82,3 | 79,2 | 87,1 | 83,4 | 80,3 | 100,0 |
15. | Соотношение средней заработной платы млад-шего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предос-тавление медицинских услуг) и средней заработной платы в Томской области | процент | 50,9 | 52,3 | 55,7 | 53,1 | 56,8 | 100,0 |
16. | Число дней занятости койки в году | дней | 319 | 317 | 315 | 314 | 332 | 333 |
17. | Число коек круглосуточного стационара | число коек | 11407 | 10780 | 10723 | 10594 | 10723 | 10723 |
18. | Число коек круглосуточ-ного стационара (без федеральных медицин-ских организаций) | число коек | 8110 | 7823 | 7643 | 7631 | 7643 | 7643 |
19. | Число коек дневных стационаров | число коек | 1826 | 2104 | 2139 | 2179 | 2169 | 2169 |
20. | Число коек дневных стационаров | число коек | 1826 | 2031 | 2058 | 2094 | 2088 | 2088 |
21. | Число коек дневных стационаров | число коек | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
22. | Число коек дневных стационаров | число коек | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
23. | Число коек дневных стационаров | число коек | 1354 | 1606 | 1629 | 1634 | 1659 | 1659 |
24. | Число коек дневных стационаров в поликли-никах (без федеральных медицинских организаций) | число коек | 1354 | 1606 | 1629 | 1634 | 1659 | 1659 |
25. | Средняя длительность лечения больного | дней | 13,8 | 13,5 | 13,1 | 13,1 | 11,6 | 11,5 |
26. | Доля врачей первичного звена от общего числа врачей | процент | 52,0 | 53,1 | 53,9 | 54,7 | 55,6 | 56,5 |
27. | Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях | процент | 49,7 | 48,8 | 47,8 | 51,7 | 45,9 | 45 |
Основные показатели здоровья населения | ||||||||
28. | Ожидаемая продолжительность | лет | 70,3 | 70,7 | 71,3 | 71,7 | 72,7 | 73,3 |
29. | Смертность от всех | на 1000 | 11,7 | 11,7 | 11,5 | 11,4 | 11,8 | 11,5 |
30. | Материнская | случаев | 20,4 | 27,3 | 47,9 | 28,2 | 7,5 | 7,5 |
31. | Младенческая | случаев | 5,6 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
32. | Смертность детей | случаев | 8,44** | 84,0 | 83,5 | 55,3 | 81,0 | 75,0 |
33. | Смертность | случаев | 519,6 | 515,5 | 507,1 | 493,7 | 506,0 | 505,0 |
34. | Смертность | случаев | 8,7 | 7,2 | 6,1 | 6,6 | 8,3 | 8,3 |
35. | Смертность | случаев | 205,7 | 205,1 | 217,8 | 206,5 | 205,0 | 201,0 |
36. | Смертность | случаев | 5,7 | 4,9 | 4,1 | 3,8 | 5,8 | 5,8 |
37. | Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые | человек | 67,4 | 66,1 | 68,6 | 63,6 | 54,9 | 50,0 |
38. | Доля выездов бригад | процент | 86 | 92 | 97 | 97 | 97 | 97 |
* При расчете показателя использованы данные о среднесписочной численности врачей согласно форме федерального статистического наблюдения № ЗП-здрав "Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала".
**Случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста.
Финансово-экономическое обоснование достижения показателей по соотношению фонда оплаты труда административно-управленческого (АУП) и вспомогательного персонала к фонду оплаты труда учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
Категории персонала | Показатели по годам: | |||||
2013 (факт) | 2014 (факт) | 2015 (факт) | 2016 (план) | 2016 (факт) | 2017 (план) | |
АУП, всего: |
|
|
|
|
|
|
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, % | 6,1% | 6,2% | 6,2% | 4,5% | 6,2% | 5,7% |
Среднемесячная заработная плата АУП, руб. | 56443,0 | 61331,0 | 64472,0 | 61037,0 | 65653,0 | 65653,0 |
Темп роста заработной платы, % |
| 108,7% | 105,1% | 104,1% | 101,8% | 107,6% |
Среднесписочная численность АУП , чел. | 536,6 | 545,2 | 530,3 | 528,9 | 522,3 | 528,9 |
ФОТ по АУП, тыс. руб. | 473210,8 | 522430,9 | 534177,1 | 504381,7 | 535757,4 | 542525,771 |
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года), тыс. руб. |
| 49220,1 | 60966,3 | 31170,9 | 62546,6 | 69315,0 |
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, |
| 49220,1 | 60966,3 | 31170,9 | 62546,9 | 69315,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| -4996,9 | -15123,2 | 2858,7 | -11062,9 | 3289,6 |
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
| 9456,4 | 13780,4 | 4825,1 | 10420,3 | 10473,1 |
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
| 1567,2 | 1652,3 | 18873,0 | 1680,7 | 35564,4 |
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
| 43193,4 | 60656,8 | 4614,1 | 61508,8 | 19987,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства), всего: |
|
|
|
|
|
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,1% |
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. | 83468,0 | 92138,0 | 96152,0 | 88796,0 | 97271,0 | 97635,0 |
Темп роста заработной платы, % |
| 106,7% | 104,4% | 101,9% | 101,2% | 110,0% |
Среднесписочная численность руководителей, чел. | 69,5 | 64 | 64,5 | 67,1 | 62,6 | 66,0 |
ФОТ по руководителям, тыс. руб. | 90635,3 | 92132 | 96897,2 | 93090,9 | 95137,1 | 100679,4 |
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года), тыс. руб. |
| 1496,7 | 6261,9 | 2455,6 | 4501,8 | 10044,1 |
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, |
| 1496,7 | 6261,9 | 2455,6 | 4501,8 | 10044,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| -3101,5 | -7242,9 | 983,8 | -6651,9 | 996,5 |
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
| 450,1 | 1792,0 | 580,9 | 1169,2 | 548,1 |
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
| 155 | 162,7 | 2196,7 | 139,3 | 3550,9 |
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
| 3993,1 | 11550,1 | -1305,8 | 9845,2 | 4948,6 |
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства), всего: |
|
|
|
|
|
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% |
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. | 78856,0 | 83843,0 | 85863,0 | 81375,0 | 86649,0 | 90154,0 |
Темп роста заработной платы, % |
| 103,0% | 102,4% | 100,0% | 100,9% | 110,8% |
Среднесписочная численность руководителей, чел. | 69,5 | 64 | 64,5 | 67,1 | 62,6 | 66,0 |
ФОТ по руководителям, тыс. руб. | 85627,4 | 83837,2 | 86527,9 | 85311,5 | 84747,8 | 92965,4 |
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года), тыс. руб. |
| -1790,2 | 900,5 | -315,9 | -879,6 | 7338,0 |
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, |
| -1790,2 | 900,5 | -315,9 | -879,6 | 7338,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| -2015,6 | -5335,0 | 983,6 | -5745,6 | 983,7 |
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
| -307,1 | 673,4 | 6,3 | -377,8 | 766,9 |
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
| 532,5 | 5562,1 | -1305,8 | 5243,8 | 5587,4 |
Основной персонал |
|
|
|
|
|
|
Доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений, % | 80,0% | 79,2% | 76,8% | 82,5% | 75,9% | 76,9% |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Основной персонал, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ |
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, руб. |
|
|
|
|
|
|
Темп роста заработной платы, % |
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, чел. |
|
|
|
|
|
|
ФОТ по основному персоналу, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года) |
|
|
|
|
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
ФОТ основного персонала, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ, тыс. руб. | 6227263,8 | 6663522,9 | 6632259,6 | 9157432,4 | 6605934,7 | 7319375,65 |
Всего ФОТ основного персонала, тыс. руб. | 6227263,8 | 6663522,9 | 6632259,6 | 9157432,4 | 6605934,7 | 7319375,65 |
Вспомогательный (прочий) персонал, всего: |
|
|
|
|
|
|
Доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений, % | 13,9% | 14,6% | 17,0% | 13,0% | 17,9% | 17,4% |
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб. | 16898,0 | 18072,0 | 19104,0 | 17255,0 | 19779,0 | 19779,0 |
Темп роста заработной платы, % |
| 106,9% | 105,7% | 101,9% | 103,5% | 114,6% |
Среднесписочная численность вспомогательного персонала , чел. | 4096,0 | 4349,8 | 4906,5 | 5352,5 | 5046,7 | 5342,1 |
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб. | 1081416,9 | 1228185,6 | 1464534,8 | 1442995,9 | 1559565,9 | 1650859 |
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года) |
| 146768,7 | 383117,9 | 361579,0 | 478149,0 | 569442,1 |
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, |
| 146768,7 | 383117,9 | 361579,0 | 478149,0 | 569442,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| -9423,0 | -5961,8 | 99726,7 | -11718,4 | 102511,8 |
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
| 5821,8 | 16358,1 | 24565,1 | 26162,0 | 32965,3 |
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
| 592,5 | 896,3 | 736,6 | 612,1 | 896,3 |
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
| 149777,4 | 371825,3 | 236550,6 | 463093,3 | 433068,7 |
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала, тыс. руб., всего: | 7781891,5 | 8414139,3 | 8630971,6 | 11104810,1 | 8701258,4 | 9512760,4 |