3. Ресурсное обеспечение государственной программы
№ | Наименование задачи государственной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансиро-вания | В том числе за счет средств: | Соисполнитель | |||
федерального бюджета | областного бюджета | местных бюджетов | внебюджетных | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Задача 1 государственной программы. Совершенствование работы по профилактике социального сиротства и формированию безопасного | |||||||
1.1. | Подпрограмма 1. Сохранение | 2015 - 2020 годы | 2597897,9 | 2010,9 | 2595887,0 | Департамент | ||
2015 год | 422387,0 | 307,4 | 422079,6 | |||||
2016 год | 442508,4 | 337,5 | 442170,9 | |||||
2017 год | 448913,7 | 341,5 | 448572,2 | |||||
2018 год | 428029,6 | 341,5 | 427688,1 | |||||
2019 год | 428029,6 | 341,5 | 427688,1 | |||||
2020 год | 428029,6 | 341,5 | 427688,1 | |||||
2. | Задача 2 государственной программы. Реализация прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц | |||||||
2.1. | Подпрограмма 2. Защита прав детей-сирот | 2015 - 2020 годы | 7463125,8 | 397988,0 | 7065137,8 | Департамент | ||
2015 год | 1280096,7 | 65597,9 | 1214498,8 | |||||
2016 год | 1240110,0 | 54441,7 | 1185668,3 | |||||
2017 год | 1220066,7 | 69487,1 | 1150579,6 | |||||
2018 год | 1240950,8 | 69487,1 | 1171463,7 | |||||
2019 год | 1240950,8 | 69487,1 | 1171463,7 | |||||
2020 год | 1240950,8 | 69487,1 | 1171463,7 | |||||
3. | Задача 3 государственной программы. Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Томской области | |||||||
3.1. | Подпрограмма 3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей | 2015 - 2020 годы | 1743887,6 | 92803,0 | 1325497,6 | 325587,0 | Департамент | |
2015 год | 310183,6 | 253713,6 | 56470,0 | |||||
2016 год | 400340 | 92803,0 | 253713,6 | 53823,4 | ||||
2017 год | 258341 | 204517,6 | 53823,4 | |||||
2018 год | 258341 | 204517,6 | 53823,4 | |||||
2019 год | 258341 | 204517,6 | 53823,4 | |||||
2020 год | 258341 | 204517,6 | 53823,4 | |||||
4. | Обеспечивающая подпрограмма Департамента по вопросам семьи и детей Томской области | |||||||
4.1. | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области | 2015 - 2020 годы | 121892,5 | 121892,5 | Департамент | |||
2015 год | 21077,0 | 21077,0 | ||||||
2016 год | 20723,1 | 20723,1 | ||||||
2017 год | 20023,1 | 20023,1 | ||||||
2018 год | 20023,1 | 20023,1 | ||||||
2019 год | 20023,1 | 20023,1 | ||||||
2020 год | 20023,1 | 20023,1 | ||||||
Итого по государственной программе | 2015 - 2020 годы | 11926803,8 | 492801,9 | 11108414,9 | 325587,0 | |||
2015 год | 2033744,3 | 65905,3 | 1911369,0 | 56470,0 | ||||
2016 год | 2103681,5 | 147582,2 | 1902275,9 | 53823,4 | ||||
2017 год | 1947344,5 | 69828,6 | 1823692,5 | 53823,4 | ||||
2018 год | 1947344,5 | 69828,6 | 1823692,5 | 53823,4 | ||||
2019 год | 1947344,5 | 69828,6 | 1823692,5 | 53823,4 | ||||
2020 год | 1947344,5 | 69828,6 | 1823692,5 | 53823,4 |
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и целевых
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета
№ | Наименование задачи, мероприятия государственной программы | Срок исполнения | Объем финансирования | Участники - главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС) | ||||||
Департамент | Департамент общего образования Томской области | Департамент социальной защиты населения Томской области | Департамент профессио-нального образования Томской области | Финансово-хозяйственное управление Администрации Томской области | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1. | Подпрограмма 1. Сохранение для ребенка кровной семьи | |||||||||
1.1. | Задача 1 подпрограммы. Организация работы по профилактике семейного неблагополучия | |||||||||
ВЦП 1. Организация работы | всего | 2461065,5 | 2461065,5 | |||||||
2015 год | 401377,6 | 401377,6 | ||||||||
2016 год | 419347,0 | 419347,0 | ||||||||
2017 год | 425748,3 | 425748,3 | ||||||||
2018 год | 404864,2 | 404864,2 | ||||||||
2019 год | 404864,2 | 404864,2 | ||||||||
2020 год | 404864,2 | 404864,2 | ||||||||
1.2. | Задача 2 подпрограммы. Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики | |||||||||
ВЦП 2. Организация работы | всего | 134821,5 | 134821,5 | |||||||
2015 год | 20702,0 | 20702,0 | ||||||||
2016 год | 22823,9 | 22823,9 | ||||||||
2017 год | 22823,9 | 22823,9 | ||||||||
2018 год | 22823,9 | 22823,9 | ||||||||
2019 год | 22823,9 | 22823,9 | ||||||||
2020 год | 22823,9 | 22823,9 | ||||||||
1.3. | Задача 3 подпрограммы. Организация работы по осуществлению перевозок несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций | |||||||||
Основное мероприятие. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии | всего | 1910,9 | 1910,9 | |||||||
2015 год | 307,4 | 307,4 | ||||||||
2016 год | 237,5 | 237,5 | ||||||||
2017 год | 341,5 | 341,5 | ||||||||
2018 год | 341,5 | 341,5 | ||||||||
2019 год | 341,5 | 341,5 | ||||||||
2020 год | 341,5 | 341,5 | ||||||||
Мероприятие. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших | всего | 1910,9 | 1910,9 | |||||||
2015 год | 307,4 | 307,4 | ||||||||
2016 год | 237,5 | 237,5 | ||||||||
2017 год | 341,5 | 341,5 | ||||||||
2018 год | 341,5 | 341,5 | ||||||||
2019 год | 341,5 | 341,5 | ||||||||
2020 год | 341,5 | 341,5 | ||||||||
1.4. | Задача 4 подпрограммы. Обеспечение выплаты единовременного денежного поощрения при награждении орденом "Родительская слава" | |||||||||
Основное мероприятие. Единовременное денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава" | всего | 100,0 | 100,0 | |||||||
2015 год | ||||||||||
2016 год | 100,0 | 100,0 | ||||||||
2017 год | ||||||||||
2018 год | ||||||||||
2019 год | ||||||||||
2020 год | ||||||||||
Мероприятие. Выплата единовременного денежного поощрения одному | всего | 100,0 | 100,0 | |||||||
2015 год | ||||||||||
2016 год | 100,0 | 100,0 | ||||||||
2017 год | ||||||||||
2018 год | ||||||||||
2019 год | ||||||||||
2020 год | ||||||||||
Итого по подпрограмме 1 | всего | 2597897,9 | 2597797,9 | 100,0 | ||||||
2015 год | 422387,0 | 422387,0 | ||||||||
2016 год | 442508,4 | 442408,4 | 100,0 | |||||||
2017 год | 448913,7 | 448913,7 | ||||||||
2018 год | 428029,6 | 428029,6 | ||||||||
2019 год | 428029,6 | 428029,6 | ||||||||
2020 год | 428029,6 | 428029,6 | ||||||||
2. | Подпрограмма 2. Защита прав детей-сирот | |||||||||
2.1. | Задача 1 подпрограммы. Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||||
ВЦП 3. Организация работы | всего | 5878006,1 | 5878006,1 | |||||||
2015 год | 1011276,5 | 1011276,5 | ||||||||
2016 год | 977248,1 | 977248,1 | ||||||||
2017 год | 956707,3 | 956707,3 | ||||||||
2018 год | 977591,4 | 977591,4 | ||||||||
2019 год | 977591,4 | 977591,4 | ||||||||
2020 год | 977591,4 | 977591,4 | ||||||||
2.2. | Задача 2 подпрограммы. Защита жилищных прав детей-сирот | |||||||||
Основное мероприятие. Предоставление жилых помещений детям-сиротам, лицам из их числа | всего | 1388357,1 | 1388357,1 | |||||||
2015 год | 238159,1 | 238159,1 | ||||||||
2016 год | 232888,8 | 232888,8 | ||||||||
2017 год | 229327,3 | 229327,3 | ||||||||
2018 год | 229327,3 | 229327,3 | ||||||||
2019 год | 229327,3 | 229327,3 | ||||||||
2020 год | 229327,3 | 229327,3 | ||||||||
2.2.1. | Мероприятие. Приобретение жилых помещений | всего | 1388357,1 | 1388357,1 | ||||||
2015 год | 238159,1 | 238159,1 | ||||||||
2016 год | 232888,8 | 232888,8 | ||||||||
2017 год | 229327,3 | 229327,3 | ||||||||
2018 год | 229327,3 | 229327,3 | ||||||||
2019 год | 229327,3 | 229327,3 | ||||||||
2020 год | 229327,3 | 229327,3 | ||||||||
2.3. | Задача 3 подпрограммы. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области | |||||||||
ВЦП 4. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся | всего | 97333,8 | 97333,8 | |||||||
2015 год | 16222,3 | 16222,3 | ||||||||
2016 год | 16222,3 | 16222,3 | ||||||||
2017 год | 16222,3 | 16222,3 | ||||||||
2018 год | 16222,3 | 16222,3 | ||||||||
2019 год | 16222,3 | 16222,3 | ||||||||
2020 год | 16222,3 | 16222,3 | ||||||||
2.4. | Задача 4 подпрограммы. Содействие устройству детей на воспитание в семью | |||||||||
Основное мероприятие. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, | всего | 94230,9 | 94230,9 | |||||||
2015 год | 14438,8 | 14438,8 | ||||||||
2016 год | 8552,9 | 8552,9 | ||||||||
2017 год | 17809,8 | 17809,8 | ||||||||
2018 год | 17809,8 | 17809,8 | ||||||||
2019 год | 17809,8 | 17809,8 | ||||||||
2020 год | 17809,8 | 17809,8 | ||||||||
2.4.1. | Мероприятие. Выплата единовременного пособия | всего | 94230,9 | 94230,9 | ||||||
2015 год | 14438,8 | 14438,8 | ||||||||
2016 год | 8552,9 | 8552,9 | ||||||||
2017 год | 17809,8 | 17809,8 | ||||||||
2018 год | 17809,8 | 17809,8 | ||||||||
2019 год | 17809,8 | 17809,8 | ||||||||
2020 год | 17809,8 | 17809,8 | ||||||||
2.5. | Задача 5 подпрограммы. Повышение качества жизни воспитанников учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области | |||||||||
Основное мероприятие. Бюджетные инвестиции | всего | 5197,9 | 5197,9 | |||||||
2015 год | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2016 год | 5197,9 | 5197,9 | ||||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2.5.1. | Мероприятие 1. Реконструкция здания котельной под теплую автостоянку легковых автомобилей | всего | 2900,3 | 2900,3 | ||||||
2015 год | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2016 год | 2900,3 | 2900,3 | ||||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2.5.2. | Мероприятие 2. Строительство хозяйственного комплекса | всего | 2297,6 | 2297,6 | ||||||
2015 год | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2016 год | 2297,6 | 2297,6 | ||||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Итого по подпрограмме 2 | всего | 7463125,8 | 7365792,0 | 97333,8 | ||||||
2015 год | 1280096,7 | 1263874,4 | 16222,3 | |||||||
2016 год | 1240110,0 | 1223887,7 | 16222,3 | |||||||
2017 год | 1220066,7 | 1203844,4 | 16222,3 | |||||||
2018 год | 1240950,8 | 1224728,5 | 16222,3 | |||||||
2019 год | 1240950,8 | 1224728,5 | 16222,3 | |||||||
2020 год | 1240950,8 | 1224728,5 | 16222,3 | |||||||
3. | Подпрограмма 3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей | |||||||||
3.1. | Задача 1 подпрограммы. Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей | |||||||||
Основное мероприятие. Повышение качества услуг | всего | 1418300,6 | 1409852,9 | 5109,8 | 1100,0 | 2237,9 | ||||
2015 год | 253713,6 | 245265,9 | 5109,8 | 1100,0 | 2237,9 | |||||
2016 год | 346516,6 | 346516,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 год | 204517,6 | 204517,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 204517,6 | 204517,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 204517,6 | 204517,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 204517,6 | 204517,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
3.1.1. | Мероприятие 1. Создание | всего | 8625,0 | 8625,0 | ||||||
2015 год | 1500,0 | 1500,0 | ||||||||
2016 год | 1425,0 | 1425,0 | ||||||||
2017 год | 1425,0 | 1425,0 | ||||||||
2018 год | 1425,0 | 1425,0 | ||||||||
2019 год | 1425,0 | 1425,0 | ||||||||
2020 год | 1425,0 | 1425,0 | ||||||||
3.1.2. | Мероприятие 2. Проведение организационно-методических | всего | 28619,4 | 28078,5 | 540,9 | |||||
2015 год | 3963,4 | 3422,5 | 540,9 | |||||||
2016 год | 4275,2 | 4275,2 | 0,0 | |||||||
2017 год | 5095,2 | 5095,2 | 0,0 | |||||||
2018 год | 5095,2 | 5095,2 | 0,0 | |||||||
2019 год | 5095,2 | 5095,2 | 0,0 | |||||||
2020 год | 5095,2 | 5095,2 | 0,0 | |||||||
3.1.3. | Мероприятие 3. Предоставление услуг | всего | 1260509,2 | 1252602,4 | 4568,9 | 1100,0 | 2237,9 | |||
2015 год | 236250,2 | 228343,4 | 4568,9 | 1100,0 | 2237,9 | |||||
2016 год | 324647,9 | 324647,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 год | 176217,3 | 176217,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 174464,6 | 174464,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 174464,6 | 174464,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 174464,6 | 174464,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
3.1.4. | Мероприятие 4. Предоставление родителям (законным представителям) денежной компенсации стоимости путевок и проезда | всего | 120547,0 | 120547,0 | ||||||
2015 год | 12000,0 | 12000,0 | ||||||||
2016 год | 16168,5 | 16168,5 | ||||||||
2017 год | 21780,1 | 21780,1 | ||||||||
2018 год | 23532,8 | 23532,8 | ||||||||
2019 год | 23532,8 | 23532,8 | ||||||||
2020 год | 23532,8 | 23532,8 | ||||||||
Итого по подпрограмме 3 | всего | 1418300,6 | 1409852,9 | 5109,8 | 1100 | 2237,9 | ||||
2015 год | 253713,6 | 245265,9 | 5109,8 | 1100 | 2237,9 | |||||
2016 год | 346516,6 | 346516,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 год | 204517,6 | 204517,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 204517,6 | 204517,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 204517,6 | 204517,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 204517,6 | 204517,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
4. | Подпрограмма 4. Обеспечивающая подпрограмма Департамента по вопросам семьи и детей Томской области | |||||||||
Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области | всего | 121892,5 | 121892,5 | |||||||
2015 год | 21077,0 | 21077,0 | ||||||||
2016 год | 20723,1 | 20723,1 | ||||||||
2017 год | 20023,1 | 20023,1 | ||||||||
2018 год | 20023,1 | 20023,1 | ||||||||
2019 год | 20023,1 | 20023,1 | ||||||||
2020 год | 20023,1 | 20023,1 | ||||||||
Итого по государственной программе | всего | 11601216,8 | 11495335,3 | 5109,8 | 98433,8 | 2237,9 | 100,0 | |||
2015 год | 1977274,3 | 1952604,3 | 5109,8 | 17322,3 | 2237,9 | |||||
2016 год | 2049858,1 | 2033535,8 | 16222,3 | 100,0 | ||||||
2017 год | 1893521,1 | 1877298,8 | 16222,3 | |||||||
2018 год | 1893521,1 | 1877298,8 | 16222,3 | |||||||
2019 год | 1893521,1 | 1877298,8 | 16222,3 | |||||||
2020 год | 1893521,1 | 1877298,8 | 16222,3 |