• Текст документа
  • Статус
Действующий


АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 ноября 2016 года № 862-ра


О внесении изменений в распоряжение Администрации
Томской области от 12.03.2013 № 201-ра



1. Внести в распоряжение Администрации Томской области от 12.03.2013 № 201-ра «Об утверждении Плана мероприятий («региональной дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Томской области (2014 - 2018 годы)» следующие изменения:

1) в подпункте 1) пункта 1 цифры «2013» заменить цифрами «2014»;

2) в Плане мероприятий («региональной дорожной карте») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Томской области (2014 - 2018 годы)» (далее - План мероприятий), утвержденном указанным распоряжением (приложение № 1):

в таблице пункта 7:

цифры «57,8» заменить цифрами «60,6»;

цифры «89,5» заменить цифрами «80,0»;

приложение № 1 «Показатели нормативов «региональной дорожной карты» по Томской области» к Плану мероприятий изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

приложение № 2 «Финансовое обеспечение мероприятий «региональной дорожной карты» Томской области» к Плану мероприятий изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего распоряжения.



И.о. Губернатора Томской области
А.М.Феденёв


Приложение № 1 к распоряжению Администрации Томской области от 30.11.2016 № 862-ра




Показатели нормативов «региональной дорожной карты» по Томской области



п/п

Наименование показателя

2012 год (факт)

2013 год (факт)

2014 год (факт)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2014 - 2016 годы

2014 - 2018 годы

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника
(по среднесписоч-ной численности работников)
с учетом региональной специфики, чел.

x

6,7

8,0

11,5

11,5

11,5

11,5

x

x

2.

Число получателей услуг, чел.

x

3481

3955

4599

4600

4600

4634

x

x

3.

Среднесписочная численность социальных работников, чел.

x

518,1

496,9

400

400

400

400

x

x

4.

Численность населения, чел.

1060997

1067187

1074294

1076762

1079742

1082997

1086497

x

x

5.

Соотношение средней заработной платы социальных работников
со средней заработной платой в Томской области <*>, %

x

46,8

59,1

63,9

60,6

80,0

100,0

x

x

6.

Доля средств
от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы
по отдельной категории работников, %

x

2,7

2,7

4,1

3,4

2,4

1,8

x

x

7.

Средства, полученные за счет проведения мероприятий
по оптимизации, млн. руб.

x

x

11636,4

38379,3

38379,3

53414,1

69904,6

x

x

8.

Соотношение объема средств
от оптимизации
к объему средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %

x

x

34,4

100

100

95,9

62,7

x

x


<*> Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11.07.2015 № 698 «Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности».


Приложение № 2 к распоряжению Администрации Томской области от 30.11.2016 № 862-ра




Финансовое обеспечение мероприятий «региональной
дорожной карты» Томской области


п/п

Наименование показателя

2012 год

2013 год (план)

2013 год (факт)

2014 год (факт)

2015 год (факт)

2016 год

2017 год

2018 год

Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение
заработной платы социальных работников

1.

Численность населения Томской области, чел.

1060997

1067187

1067187

1074294

1076762

1079742

1082997

1086497

2.

Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.

27075

29692

30445,8

32502,5

x

x

x

x

3.

Прогнозируемый среднемесячный доход от трудовой деятельности (начиная с факта 2015 года), руб.

30071,0

31719,0

34200,0

36297,0

4.

Темп роста средней заработной платы по Томской области (среднего дохода начиная
с факта 2015 года), %

x

109,7

102,5

106,7

x

105,5

107,8

106,1

5.

Соотношение средней заработной платы социальных работников
со средней заработной платой
по Томской области
(со средним доходом начиная
с факта 2015 года), %

37,8

47,5

46,8

59,1

63,9

60,6

80,0

100,0

6.

Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников
в Томской области, руб.

10226

14104

14243,2

19211,9

19211,9

19211,9

27360,0

36297,0

7.

Темп роста средней заработной платы социальных работников
в Томской области, %

137,9

139,3

134,9

100,0

100,0

142,4

132,7

Информация, рекомендованная Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников

8.

Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника
(по среднесписоч-ной численности работников), чел.

x

6,6

6,7

8,0

11,5

11,5

11,5

11,5

9.

Число получателей услуг, чел.

x

3481,0

3481,0

3955,0

4599,0

4316,0

4475,0

4634,0

10.

Доля средств
от приносящей доход деятельности
в фонде оплаты труда (далее - ФОТ), %

x

2,7

2,7

2,7

4,1

3,4

2,4

1,8

11.

Соотношение объема средств
от оптимизации
с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %

x

0,0

0,0

34,4

804,4

804,4

95,9

62,7

12.

Среднесписочная численность социальных работников, чел.

528,0

528,0

518,1

496,9

400,0

400,0

400,0

400,0

Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников

13.

Планируемый ФОТ
с начислениями, тыс. руб.

84357,6

116350,6

115295,4

149152,5

120066,7

120066,7

170989,1

226841,7

С учетом:

14.

Объема средств
от оптимизации
за счет сокращения численности социальных работников,
тыс. руб.

x

0,0

0,0

6337,4

35449,7

35449,7

50484,5

66975,0

В том числе:

15.

ФОТ за счет средств
от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

x

3110,2

3110,2

4018,1

4951,9

4051,9

4051,9

4051,9

16.

Темп роста средств
от приносящей доход деятельности, %

x

100,0

129,2

123,2

81,8

100,0

100,0

17.

Прирост ФОТ
с начислениями
к 2013 году (дополнительная потребность средств
на повышение заработной платы социальных работников),
тыс. руб.

x

31993,0

30937,8

33857,1

4771,3

4771,3

55693,7

111546,3

В том числе:

18.

За счет средств консолидирован-ного бюджета, тыс. руб., включая средства:

x

31993,0

30937,8

32949,2

2929,6

3829,6

54752,0

110604,6

19.

На повышение заработной платы социальных работников

x

28196,9

27141,7

27650,2

0,0

900,0

51822,4

107675,0

20.

Предусмотренные на 2013 год
в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

x

3796,1

3796,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21.

Полученные
за счет проведения мероприятий
по оптимизации
(стр. 22 + стр. 23
+ стр. 24),
тыс. руб., из них:

x

0,0

0,0

5299,0

2929,6

2929,6

2929,6

2929,6

22.

Объем средств
от оптимизации
за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.

x

0,0

0,0

3981,1

1285,0

1285,0

1285,0

1285,0

23.

От реструктури-зации сети,
тыс. руб.

x

0,0

0,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

24.

От сокращения
и оптимизации расходов
на содержание учреждений,
тыс. руб.

x

0,0

0,0

817,9

1144,6

1144,6

1144,6

1144,6

25.

За счет средств
от приносящей доход деятель-ности, тыс. руб.

x

0,0

0,0

907,9

1841,7

941,7

941,7

941,7

26.

Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда
(стр. 18 + стр. 25), тыс. руб.

x

31993,0

30937,8

33857,1

4771,3

4771,3

55693,7

111546,3

27.

Всего средства, полученные
за счет проведения мероприятий
по оптимизации
(стр. 14 + стр. 21), тыс. руб.

x

0,0

0,0

11636,4

38379,3

38379,3

53414,1

69904,6

28.

Соотношение объема средств
от оптимизации
с объемом средств, предусмотренных на повышение оплаты труда
(стр. 27 / стр. 26 x 100%), %

x

0

0

34

804,4

804,4

95,9

62,7

29.

Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогатель-ного персонала
в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %

x

42

38

33

33

33

33

33

30.

Средства консо-лидированного бюджета на повы-шение заработной платы социальных работников
для обеспечения прироста ФОТ
с начислениями
к 2012 году,
тыс. руб.

x

28196,9

27141,7

54791,9

27141,7

28041,7

78964,1

134816,7

31.

Средства консолидирован-ного бюджета
на покрытие выпадающих расходов
на повышение заработной платы социальных работников, связанных
с выводом работников учреждений отрасли здравоохранения
и отрасли социальной защиты населения, подведомственных Департаменту
по вопросам семьи и детей Томской области, из числа социальных работников
с 2015 года,
тыс. руб.

x

x

x

x

18379,4

18379,4

18379,4

18379,4

32.

Всего средства консолидирован-ного бюджета
на повышение заработной платы социальных работников
для обеспечения прироста ФОТ
с начислениями
к 2012 году,
тыс. руб.

x

28196,9

27141,7

54791,9

45521,1

46421,1

97343,5

153196,1

Департамент социальной защиты населения Томской области

Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение
заработной платы социальных работников

1.

Численность насе-ления Томской области, чел.

1060997

1067187

1067187

1074294

1076762

1079742

1082997

1086497

2.

Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.

27075

29692

30445,8

32502,5

x

x

x

x

3.

Прогнозируемый среднемесячный доход от трудовой деятельности (начиная с факта 2015 года), руб.

30071,0

31719,0

34200,0

36297,0

4.

Темп роста средней заработной платы по Томской области (среднего дохода начиная
с факта
2015 года), %

x

109,7

102,5

106,7

x

105,5

107,8

106,1

5.

Соотношение средней заработной платы социальных работников
со средней заработной платой
по Томской области
(со средним доходом начиная с факта
2015 года), %

37,9

47,5

46,4

59,1

63,9

60,6

80,0

100,0

6.

Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников
в Томской области, руб.

10249

14104

14112

19205,8

19211,9

19211,9

27360,0

36297,0

7.

Темп роста средней заработной платы социальных работников
в Томской области, %

137,6

137,7

136,1

100,0

100,0

142,4

132,7

Информация, рекомендованная Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников

8.

Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника
(по среднесписоч-ной численности работников), чел.

x

8,4

8,4

9,9

11,5

11,5

11,5

11,5

9.

Число получателей услуг, чел.

x

3481,0

3481

3955

4599,0

4316,0

4475,0

4634,0

10.

Доля средств
от приносящей доход деятельности
в ФОТ, %

x

3,0

3,0

3,2

4,1

3,4

2,4

1,8

11.

Соотношение объема средств
от оптимизации
с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %

x

0

0

30,4

26,3

26,3

11,9

8,5

12.

Среднесписочная численность социальных работников, чел.

415

415

415,2

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников

13.

Планируемый ФОТ с начисле-ниями, тыс. руб.

66454,1

91449,8

91545,1

120028,6

120066,7

120066,7

170989,1

226841,7

С учетом:

14.

Объема средств
от оптимизации
за счет сокраще-ния численности социальных работников,
тыс. руб.

x

0,0

0,0

4543,8

4562,5

4562,5

6497,6

8620,0

В том числе:

15.

ФОТ за счет средств
от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

x

2780,4

2780,4

3886,9

4951,9

4051,9

4051,9

4051,9

16.

Темп роста средств
от приносящей доход деятельности, %

x

100,0

139,8

97,7

81,8

100,0

100,0

17.

Прирост ФОТ
с начислениями
к 2013 году (дополнительная потребность средств
на повышение заработной платы социальных работников),
тыс. руб.

x

24995,7

25091,0

28483,5

28521,6

28521,6

79444,0

135296,6

В том числе:

18.

За счет средств консолидирован-ного бюджета, тыс. руб.

x

24995,7

25091,0

27377,0

26350,1

27250,1

78172,5

134025,1

19.

На повышение заработной платы социальных работников,
тыс. руб.

x

22005,3

22100,6

23251,7

23420,5

24320,5

75242,9

131095,5

20.

Предусмотренные на 2013 год
в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

x

2990,4

2990,4

21.

Полученные
за счет проведения мероприятий
по оптимизации
(стр. 22 + стр. 23 + стр. 24), тыс. руб., из них:

x

0

0

4125,3

2929,6

2929,6

2929,6

2929,6

22.

Объем средств
от оптимизации
за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.

x

0,0

0,0

2807,4

1285,0

1285,0

1285,0

1285,0

23.

От реструктури-зации сети,
тыс. руб.

x

0

0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

24.

От сокращения
и оптимизации расходов
на содержание учреждений,
тыс. руб.

x

0

0

817,9

1144,6

1144,6

1144,6

1144,6

25.

За счет средств
от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

x

0,0

0,0

1106,5

2171,5

1271,5

1271,5

1271,5

26.

Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда
(стр. 18 + стр. 25), тыс. руб.

x

24995,7

25091,0

28483,5

28521,6

28521,6

79444,0

135296,6

27.

Всего средства, полученные
за счет проведения мероприятий
по оптимизации
(стр. 14 + стр. 21), тыс. руб.

x

0

0

8669,1

7492,1

7492,1

9427,2

11549,6

28.

Соотношение объема средств
от оптимизации
с объемом средств, предусмотренных на повышение оплаты труда
(стр. 27 / стр. 26 x 100%), %

x

0,0

0,0

30

26,3

26,3

11,9

8,5

29.

Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогатель-ного персонала
в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %

x

42

38

30

30

30

30

30

30.

Средства консолидирован-ного бюджета
на повышение заработной платы социальных работников
для обеспечения прироста ФОТ
с начислениями
к 2012 году,
тыс. руб.

x

45352,3

45521,1

46421,1

97343,5

153196,1

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области

Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной
платы социальных работников

1.

Численность населения Томской области, чел.

1060997

1067187

1067187

1074294

1076762

1079742

1082997

1086497

2.

Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.

27075

29692

30445,8

32502,5

x

x

x

x

3.

Прогнозируемый среднемесячный доход от трудовой деятельности (начиная с факта 2015 года), руб.

30071,0

31719,0

34200,0

36297,0

4.

Темп роста средней заработной платы по Томской области (среднего дохода начиная
с факта
2015 года), %

x

109,7

102,5

106,7

x

105,5

107,8

106,1

5.

Соотношение средней заработной платы социальных работников
со средней заработной платой
по Томской области
(со средним доходом начиная с факта
2015 года), %

36,7

47,5

48,2

59,2

63,9

60,6

80,0

100,0

6.

Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников
в Томской области, руб.

9948

14104

14688

19243,2

19211,9

19211,9

27360,0

36297,0

7.

Темп роста средней заработной платы социальных работников
в Томской области, %

141,8

147,6

131,0

99,8

100,0

142,4

132,7

Информация, рекомендованная Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников

8.

Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника
(по среднесписоч-ной численности работников), чел.

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.

Число получателей услуг, чел.

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.

Доля средств
от приносящей доход деятельности
в ФОТ, %

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.

Соотношение объема средств
от оптимизации
с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %

x

0

0

25

-130,8

-130,8

-186,3

-247,1

12.

Среднесписочная численность социальных работников, чел.

88

88

79,8

79,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников

13.

Планируемый ФОТ
с начислениями, тыс. руб.

13677,6

19391,8

18312,9

23811,9

0,0

0,0

0,0

0,0

С учетом:

14.

Объема средств
от оптимизации
за счет сокращения численности социальных работников,
тыс. руб.

x

0,0

0,0

179,4

23953,3

23953,3

34112,3

45254,9

В том числе:

15.

ФОТ за счет средств
от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16.

Темп роста средств
от приносящей доход деятельности, %

x

17.

Прирост ФОТ
с начислениями
к 2013 году (дополнительная потребность средств
на повышение заработной платы социальных работников),
тыс. руб.

x

5714,2

4635,3

5499,0

-18312,9

-18312,9

-18312,9

-18312,9

В том числе:

18.

За счет средств консолидирован-ного бюджета, тыс. руб.

x

5714,2

4635,3

5499,0

-18312,9

-18312,9

-18312,9

-18312,9

19.

На повышение заработной платы социальных работников,
тыс. руб.

x

5098,7

4019,8

4325,3

-18312,9

-18312,9

-18312,9

-18312,9

20.

Предусмотренные на 2013 год
в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

x

615,5

615,5

21.

Полученные
за счет проведения мероприятий
по оптимизации
(стр. 22 + стр. 23 + стр. 24), тыс. руб., из них:

x

0

0

1173,7

0

0

0

0

22.

Объем средств
от оптимизации
за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.

x

0,0

0,0

1173,7

0

0

0

0

23.

От реструктури-зации сети,
тыс. руб.

x

0

0

0

0

0

0

0

24.

От сокращения
и оптимизации расходов
на содержание учреждений,
тыс. руб.

x

0

0

0

0

0

0

0

25.

За счет средств
от приносящей доход деятель-ности, тыс. руб.

x

0

0

0

0

0

0

0

26.

Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда
(стр. 18 + стр. 25), тыс. руб.

x

5714,2

4635,3

5499,0

-18312,9

-18312,9

-18312,9

-18312,9

27.

Всего средства, полученные
за счет проведения мероприятий
по оптимизации (стр. 14 + стр. 21), тыс. руб.

x

0

0

1353,1

23953,3

23953,3

34112,3

45254,9

28.

Соотношение объема средств
от оптимизации
с объемом средств, предусмотренных на повышение оплаты труда
(стр. 27 / стр. 26 x 100%), %

x

0,0

0,0

25

-130,8

-130,8

-186,3

-247,1

29.

Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогатель-ного персонала
в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %

x

x

x

37

37

37

37

37

30.

Средства консолидирован-ного бюджета
на повышение заработной платы социальных работников
для обеспечения прироста ФОТ
с начислениями
к 2012 году,
тыс. руб.

x

x

x

8345,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения Томской области

Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной
платы социальных работников

1.

Численность населения Томской области, чел.

1060997

1067187

1067187

1074294

1076762

1079742

1082997

1086497

2.

Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.

27075

29692

30445,8

32502,5

x

x

x

x

3.

Прогнозируемый среднемесячный доход от трудовой деятельности (начиная с факта 2015 года), руб.

30071,0

31719,0

34200,0

36297,0

4.

Темп роста средней заработной платы по Томской области (среднего дохода начиная
с факта
2015 года), %

x

109,7

102,5

106,7

x

105,5

107,8

106,1

5.

Соотношение средней заработной платы социальных работников
со средней заработной платой
по Томской области
(со средним доходом начиная
с факта
2015 года), %

40,0

47,5

49,5

59,1

63,9

60,6

80,0

100,0

6.

Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников
в Томской области, руб.

10819

14104

15066

19208,6

19211,9

19211,9

27360,0

36297,0

7.

Темп роста средней заработной платы социальных работников
в Томской области, %

130,4

139,3

127,5

100,0

100,0

142,4

132,7

Информация, рекомендованная Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников

8.

Норматив числа получателей услуг
на 1 социального работника
(по среднеспи-сочной численности работников), чел.

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.

Число получателей услуг, чел.

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.

Доля средств
от приносящей доход деятельности
в ФОТ, %

x

6,0

6,1

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

11.

Соотношение объема средств от оптимизации
с суммой средств, предус-мотренных
на повышение оплаты труда, %

x

0

0

-1287,2

-127,5

-127,5

-181,6

-240,9

12.

Среднесписочная численность социальных работников, чел.

25

25

23,1

17,7

0

0

0

0

Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников

13.

Планируемый ФОТ
с начислениями, тыс. руб.

4225,9

5509,0

5437,4

5312,0

0,0

0,0

0,0

0,0

С учетом:

14.

Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников,
тыс. руб.

x

0,0

0,0

1614,2

6933,9

6933,9

9874,6

13100,1

В том числе:

15.

ФОТ за счет средств
от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

x

329,8

329,8

131,2

0,0

0,0

0,0

0,0

16.

Темп роста средств от прино-сящей доход деятельности, %

x

100,0

39,8

0,0

0,0

0,0

0,0

17.

Прирост ФОТ
с начислениями
к 2013 году (дополнительная потребность средств
на повышение заработной платы социальных работников),
тыс. руб.

x

1283,1

1211,5

-125,4

-5437,4

-5437,4

-5437,4

-5437,4

В том числе:

18.

За счет средств консолидирован-ного бюджета, тыс. руб.

x

1283,1

1211,5

73,2

-5107,6

-5107,6

-5107,6

-5107,6

19.

На повышение заработной платы социальных работников,
тыс. руб.

x

1092,9

1021,3

73,2

-5107,6

-5107,6

-5107,6

-5107,6

20.

Предусмотрен-ные на 2013 год
в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

x

190,2

190,2

0

21.

Полученные
за счет проведения мероприятий
по оптимизации (стр. 22 + стр. 23 + стр. 24), тыс. руб., из них:

x

0

0

0

0

0

0

0

22.

Объем средств
от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.

x

0

0

0

0

0

0

0

23.

От реструктури-зации сети,
тыс. руб.

x

0

0

0

0

0

0

0

24.

От сокращения
и оптимизации расходов
на содержание учреждений,
тыс. руб.

x

0

0

0

0

0

0

0

25.

За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

x

0,0

0,0

-198,6

-329,8

-329,8

-329,8

-329,8

26.

Итого объем средств, предусмотрен-ных
на повышение оплаты труда
(стр. 18 + стр. 25), тыс. руб.

x

1283,1

1211,5

-125,4

-5437,4

-5437,4

-5437,4

-5437,4

27.

Всего средства, полученные
за счет проведения мероприятий
по оптимизации (стр. 14 + стр. 21), тыс. руб.

x

0

0

1614,2

6933,9

6933,9

9874,6

13100,1

28.

Соотношение объема средств от оптимизации
с объемом средств, преду-смотренных
на повышение оплаты труда (стр. 27 / стр. 26 x 100%),%

x

0,0

0

-1287,2

-127,5

-127,5

-181,6

-240,9

29.

Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогатель-ного персонала
в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %

x

x

x

x

x

x

x

x

30.

Средства консолидирован-ного бюджета
на повышение заработной платы социальных работников
для обеспечения прироста ФОТ
с начислениями
к 2012 году,
тыс. руб.

x

x

x

1094,5

0

0

0

0



О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 12.03.2013 № 201-ра

Название документа: О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 12.03.2013 № 201-ра

Номер документа: 862-ра

Вид документа: Распоряжение Администрации Томской области

Принявший орган: Администрация Томской области

Статус: Действующий

Дата принятия: 30 ноября 2016

Дата начала действия: 30 ноября 2016