Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы работников | от 31.10.2016 № 777-ра | |||||||||
|
|
|
| |||||||
Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
план | факт | план | факт | |||||||
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников образовательных организаций в Томской области |
|
|
|
| ||||||
Численность населения Томской области, чел. | 1 060 997 | 1 067 187 | 1 067 187 | 1 076 995 | 1 074 453 | 1 079 138 | 1 075 610 | 1 078 256 | 1 081 374 | 1 084 751 |
Среднемесячный доход от трудовой деятельности в Томской области, руб. | х | х | х | х | х | 29 000 | 30 071,3 | 31 719 | 34 200 | 36 297 |
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. | 27 376 | 29 692 | 30 446 | 32 988 | 32 503 | 33 998 | х | х | х | х |
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области/с 2015 года среднемесячный доход от трудовой деятельности в Томской области, руб. | 27 376 | 29 692 | 30 446 | 32 988 | 32 503 | 33 998 | 30 071,3 | 31 719 | 34 200 | 36 297 |
Темп роста средней заработной платы по Томской области/с 2016 года темп роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности, % | х | 108,5% | 111,2% | 108,3% | 106,8% | 104,6% | х | 105,5% | 107,8% | 106,1% |
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области, руб. | 22 559 | 29 967 | 30 107 | 32 988 | 32 953 | 33 998 | 33 794,3 | 33 794,3 | 34 200 | 36 297 |
Темп роста средней заработной платы, % | х | 132,8% | 133,5% | 109,6% | 109,5% | 103,2% | 102,6% | 100,0% | 101,2% | 106,1% |
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, % | 82% | 101% | 98,9% | 100% | 101,4% | 100,0% | 112,4% | 106,5% | 100% | 100% |
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области, руб. | 15 518 | 24 644 | 24 857 | 27 380 | 27 325 | 28 218 | 28 179,3 | 28 179,3 | 28 386 | 30 127 |
Темп роста средней заработной платы, % | х | 158,8% | 160,2% | 110,2% | 109,9% | 103,3% | 103,1% | 100,0% | 100,7% | 106,1% |
Соотношение к средней заработной плате в сфере общего образования в Томской области, % | х | 100% | 99,11% | 100% | 98,9% | 100% | 97,2% | 97,2% | 100% | 100% |
Планируемая среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Томской области, руб. | х | 24 644 | 25 080 | 27 380 | 27 641 | 28 218 | 28 984,7 | 28 984,7 | 28 386 | 30 127 |
Темп роста средней заработной платы, % | х | х | х | 109,2% | 110,2% | 102,1% | 104,9% | 100,0% | 97,9% | 106,1% |
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, % | х | 83% |
| 83% | 85% | 83% | 96% | 91,4% | 83% | 83% |
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования в Томской области, руб. | 13 890 | 22 269 | 23 421 | 27 134 | 27 159 | 27 159 | 27 423,3 | 27 423,3 | 32 490,0 | 36 297,0 |
Темп роста средней заработной платы, % | х | 160,3% | 168,6% | 115,9% | 116,0% | 100,0% | 101,0% | 100,0% | 118,5% | 111,7% |
Соотношение к средней заработной плате учителей по Томской области, % | 58% | 72% | 74,8% | 80,0% | 79,7% | 79,9% | 80,2% | 80,2% | 95,0% | 100,0% |
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб. | 23 865 | 31 062 | 31 303 | 33 917 | 34 073 | 33 998 | 34 182,7 | 34 182,7 | 34 200 | 36 297 |
Темп роста средней заработной платы, % | х | 130,2% | 131,2% | 108,4% | 108,8% | 99,8% | 100,3% | 100,0% | 100,1% | 106,1% |
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, % | 87% | 105% | 103% | 103% | 105% | 100% | 114% | 108% | 100% | 100% |
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб. | 14 563 | 22 269 | 22 608 | 26 390 | 26 351 | 26 351 | 26 335,1 | 26 335,1 | 32 490 | 36 297 |
Темп роста средней заработной платы, % | х | 152,9% | 155,2% | 116,7% | 116,6% | 100,0% | 99,9% | 100,0% | 123,4% | 111,7% |
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, % | 53% | 75% | 74,3% | 80% | 81,1% | 77,5% | 87,58% | 83,03% | 95,00% | 100,00% |
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области, руб. | 14 848 | 15 516 | 16 265,4 | 29 689 | 29 764 | 29 764 | 29 873,0 | 29 873,0 | 34 200 | 36 297 |
Темп роста средней заработной платы, % | х | 104,5% | 109,5% | 182,5% | 183,0% | 100,0% | 100,4% | 100,4% | 114,5% | 106,1% |
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, % | 54% | 52% | 53% | 90% | 91,6% | 87,5% | 99,3% | 94,18% | 100,0% | 100,0% |
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области |
|
|
|
| ||||||
Число получателей услуг в общем образовании, чел. |
| 109 186,0 | 111 127 | 114 752 | 114 339 | 117 642 | 117 928,0 | 121 328,0 | 124 884,0 | 128 316,0 |
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога в общем образовании, чел. |
| 13,0 | 13,0 | 13,02 | 13,05 | 13,11 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 |
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях |
| 15,3 | 15,42 | 15,50 | 15,68 | 15,60 | 15,85 | 15,95 | 15,77 | 15,55 |
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях |
|
| 81,11 | 81,50 | 77,96 | 82,09 | 76,80 | 74,65 | 78,74 | 84,64 |
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, % |
|
| 44,5% | 43,8% | 43,1% | 43,3% | 42,2% | 42,6% | 41,9% | 41,3% |
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда (далее - ФОТ) работников общеобразовательных организаций, % |
|
| 30,9% | 28,5% | 29,8% | 29,5% | 30,0% | 30,7% | 29,9% | 28,1% |
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
|
| 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,6% |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел. |
|
| 15 442 | 15 677 | 15 380 | 15 838 | 15 518,8 | 16 098,5 | 16 371,0 | 16 631,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел. | 8 512 | 8 598 | 8 577 | 8 812 | 8 759 | 8 973 | 8 975,6 | 9 233,5 | 9 506,0 | 9 766,0 |
из них учителей, чел. |
| х | 7 207 | 7 404 | 7 292 | 7 540 | 7 440,1 | 7 608,1 | 7 920,0 | 8 250,0 |
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. | х | х | 1 174 | 1 174 | 1 111 | 1 174 | 1 067,2 | 1 174,0 | 1 174,0 | 1 174,0 |
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. | х | х | 5 691 | 5 691 | 5 510 | 5 691 | 5 476,0 | 5 691,0 | 5 691,0 | 5 691,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб. | 22 559 | 29 967 | 30 107 | 32 988 | 32 953 | 33 998 | 33 794,3 | 33 794,3 | 34 200,0 | 36 297,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб. |
|
| 41 200 | 41 200 | 46 326 | 46 326 | 49 001,0 | 49 001,0 | 49 001,0 | 49 001,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб. |
|
| 11 750 | 11 824 | 12 917 | 12 917 | 14 223,0 | 14 223,0 | 14 223,0 | 14 223,0 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области |
|
|
|
| ||||||
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. | 3 000 197 | 4 025 621 | 4 034 550 | 4 541 745 | 4 509 638 | 4 766 321 | 4 739 136,0 | 4 875 307,8 | 5 079 443,6 | 5 538 340,9 |
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. | 2 942 597 | 4 025 621 | 4 034 550 | 4 541 745 | 4 509 638 | 4 766 321 | 4 739 136,0 | 4 875 307,8 | 5 079 443,6 | 5 538 340,9 |
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | х | 28 956 | 28 956 | 28 956 | 30 952 | 28 956 | 30 903,2 | 30 903,2 | 30 903,2 | 30 903,2 |
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % | х | х | 100% | 100% | 107% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. | х | 1 083 025 | 1 091 954 | 507 194 | 475 088 | 731 771 | 704 585,8 | 840 757,6 | 1 044 893,5 | 1 503 790,7 |
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников общеобразовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
| 23 082 | 33 933 | 56 752 | 65 815,0 | 67 712,5 | 70 533,8 | 76 915,9 |
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. | х | 1 083 025 | 1 091 954 | 507 194 | 475 088 | 731 771 | 704 585,8 | 840 757,6 | 1 044 893,5 | 1 503 790,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. | х | 1 083 025 | 1 091 954 | 507 194 | 473 092 | 731 771 | 702 639,1 | 838 810,9 | 1 042 946,7 | 1 501 844,0 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. | х | 835 025 | 835 025 | 416 359 | 416 290 | 636 445 | 636 364,9 | 764 629,7 | 968 765,5 | 1 427 662,8 |
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. | х | 248 000 | 248 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
| 8 929 | 90 835 | 56 802 | 95 326 | 66 274,2 | 74 181,2 | 74 181,2 | 74 181,2 |
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
| 0 | 9 538 | 10 340 | 0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
| 0 | 11 748 | 7 791 | 17 729 | 8 878,9 | 8 878,9 | 8 878,9 | 8 878,9 |
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб. |
|
| 8 929 | 69 549 | 38 671 | 77 597 | 42 395,3 | 50 302,3 | 50 302,3 | 50 302,3 |
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
|
| 1 996 |
| 1 946,7 | 1 946,7 | 1 946,7 | 1 946,7 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
| 0,8% | 22,5% | 19,1% | 20,8% | 19% | 17% | 14% | 10% |
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
| 1 083 025 | 1 091 954 | 1 599 148 | 1 567 042 | 1 823 724 | 1 796 539,5 | 1 932 711,3 | 2 136 847,1 | 2 595 744,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| 1 083 025 | 1 091 954 | 1 599 148 | 1 565 046 | 1 823 724 | 1 794 592,8 | 1 930 764,6 | 2 134 900,4 | 2 593 797,6 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
| 835 025 | 835 025 | 1 251 384 | 1 251 315 | 1 471 469 | 1 471 389,6 | 1 599 654,4 | 1 803 790,2 | 2 262 687,4 |
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
| 248 000 | 248 000 | 248 000 | 248 000 | 248 000 | 248 000,0 | 248 000,0 | 248 000,0 | 248 000,0 |
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
| 8 929 | 99 764 | 65 731 | 104 255 | 75 203,2 | 83 110,2 | 83 110,2 | 83 110,2 |
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
| 0 | 9 538 | 10 340 | 0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
| 0 | 11 748 | 7 791 | 17 729 | 8 878,9 | 8 878,9 | 8 878,9 | 8 878,9 |
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб. |
|
| 8 929 | 78 478 | 47 600 | 86 526 | 51 324,3 | 59 231,3 | 59 231,3 | 59 231,3 |
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
| 0 | 0 | 1 996 | 0 | 1 946,7 | 1 946,7 | 1 946,7 | 1 946,7 |
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области |
|
|
|
| ||||||
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел. |
|
| 44 637 | 48 428 | 48 451 | 51 511 | 50 159,0 | 53 991,0 | 53 991,0 | 53 991,0 |
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел. |
|
| 9,69 | 9,72 | 9,69 | 9,87 | 9,65 | 9,84 | 9,84 | 9,84 |
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, % |
|
| 53,3% | 51,3% | 51,3% | 50,3% | 52% | 50% | 50% | 50% |
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, % |
|
| 37,5% | 33,9% | 36,2% | 34,6% | 38% | 36% | 36% | 35% |
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в дошкольных образовательных организациях, % |
|
| 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел. |
|
| 9 866 | 10 244 | 10 270 | 10 500 | 10 720,0 | 11 009,0 | 11 010,3 | 11 010,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел. | 4 265 | 4 598 | 4 606 | 4 984 | 4 999,0 | 5 219 | 5 196,7 | 5 485,7 | 5 487,0 | 5 487,0 |
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
| 360 | 360 | 350 | 360 | 352,1 | 352,1 | 352,1 | 352,1 |
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
| 4 900 | 4 900 | 4 921 | 4 921 | 5 171,2 | 5 171,2 | 5 171,2 | 5 171,2 |
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб. | 15 518 | 24 644 | 24 857 | 27 380 | 27 325 | 28 218 | 28 179,3 | 28 179,3 | 28 386,0 | 30 127,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организациях, руб. |
|
| 35 629 | 35 629 | 39 648 | 39 648 | 44 332,0 | 44 332,0 | 44 332,0 | 44 332,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
|
| 11 419 | 11 679 | 12 962 | 12 962 | 14 137,2 | 14 137,2 | 14 137,2 | 14 137,2 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области |
|
|
|
| ||||||
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. | 1 034 034 | 1 770 404 | 1 788 813 | 2 132 081 | 2 134 202 | 2 300 942 | 2 287 968,7 | 2 415 207,7 | 2 433 500,2 | 2 582 754,2 |
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. | 985 548 | 1 770 404 | 1 788 813 | 2 132 081 | 2 134 202 | 2 300 942 | 2 287 968,7 | 2 415 207,7 | 2 433 500,2 | 2 582 754,2 |
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
| 19 733 | 19 733 | 18 018 | 19 733 | 24 232,4 | 24 232,4 | 24 232,4 | 24 232,4 |
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
|
|
| 100% | 91% | 110% | 123% | 123% | 100% | 100% |
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области, тыс. руб. |
| 784 856 | 803 265 | 343 268 | 345 389 | 512 130 | 499 156,0 | 626 395,0 | 644 687,5 | 793 941,5 |
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от оптимизации педагогических работников организаций дошкольного образования (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
| 5 641 | 239 | 42 463 | -9 446,7 | 37 395,2 | 37 669,5 | 39 979,9 |
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
| 784 856 | 803 265 | 343 268 | 345 389 | 512 130 | 499 156,0 | 626 395,0 | 644 687,5 | 793 941,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| 784 856 | 803 265 | 343 268 | 345 389 | 512 130 | 494 656,7 | 621 895,7 | 640 188,2 | 789 442,2 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
| 740 506 | 728 022 | 300 626 | 300 621 | 466 111 | 462 958,6 | 590 197,6 | 608 490,1 | 757 744,1 |
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
| 44 350 | 44 350 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
| 42 642 | 44 768 | 46 019 | 31 698,1 | 31 698,1 | 31 698,1 | 31 698,1 |
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
| 1 471 | 1 497 | 0 | 1 497,0 | 1 497,0 | 1 497,0 | 1 497,0 |
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
| 1 063 | 613 | 2 565 | 613,0 | 613,0 | 613,0 | 613,0 |
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб. |
|
|
| 40 108 | 42 659 | 43 454 | 29 588,1 | 29 588,1 | 29 588,1 | 29 588,1 |
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
| 30 893 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 499,3 | 4 499,3 | 4 499,3 | 4 499,3 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
| 0,0% | 14,1% | 13,0% | 17,3% | 4% | 11% | 11% | 9% |
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
| 784 856 | 803 265 | 1 146 533 | 1 148 654 | 1 315 395 | 1 302 421,0 | 1 429 660,0 | 1 447 952,5 | 1 597 206,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. | 0 | 784 856 | 803 265 | 1 146 533 | 1 148 654 | 1 315 395 | 1 297 921,7 | 1 425 160,7 | 1 443 453,2 | 1 592 707,2 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. | 0 | 740 506 | 728 022 | 1 028 648 | 1 028 643 | 1 194 133 | 1 190 980,6 | 1 318 219,6 | 1 336 512,1 | 1 485 766,1 |
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | 0 | 44 350 | 44 350 | 44 350 | 44 350 | 44 350 | 44 350,0 | 44 350,0 | 44 350,0 | 44 350,0 |
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: | 0 | 0 | 0 | 73 535 | 75 661 | 76 912 | 62 591,1 | 62 591,1 | 62 591,1 | 62 591,1 |
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1 471 | 1 497 | 0 | 1 497,0 | 1 497,0 | 1 497,0 | 1 497,0 |
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1 063 | 613 | 2 565 | 613,0 | 613,0 | 613,0 | 613,0 |
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 71 001 | 73 552 | 74 347 | 60 481,1 | 60 481,1 | 60 481,1 | 60 481,1 |
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. | 0 | 0 | 30 893 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 499,3 | 4 499,3 | 4 499,3 | 4 499,3 |
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области |
|
|
|
| ||||||
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел. | 0 | 147 915 | 148 868 | 152 070 | 152 070 | 153 662 | 147 125,0 | 150 473,0 | 155 491,0 | 159 947,0 |
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел. |
| 68,9 | 70,4 | 70,83 | 69,56 | 70,13 | 67,80 | 69,08 | 71,20 | 73,24 |
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
| 47,2% | 46,7% | 46,8% | 46,0% | 46% | 46% | 46% | 46% |
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
| 39,6% | 39,6% | 38,2% | 37,5% | 39% | 39% | 35% | 32% |
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, % |
|
| 2,6% | 2,3% | 3,2% | 2,6% | 3% | 3% | 2% | 2% |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
|
| 4 005 | 4 025 | 4 108 | 4 056 | 4 012,3 | 4 020,6 | 4 026,4 | 4 026,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. | 2 137 | 2 147 | 2 114 | 2 147 | 2 186,6 | 2 191 | 2 169,9 | 2 178,2 | 2 184,0 | 2 184,0 |
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
| 384 | 372 | 359 | 370 | 345,0 | 344,0 | 344,0 | 344,0 |
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
| 1 507 | 1 505 | 1 562 | 1 495 | 1 497,4 | 1 498,4 | 1 498,4 | 1 498,4 |
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. | 13 890 | 22 269 | 23 421 | 27 134 | 27 159 | 27 159 | 27 423,3 | 27 423,3 | 32 490,0 | 36 297,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
|
| 37 362 | 36 864 | 41 119 | 41 247 | 44 717,6 | 44 693,1 | 44 693,1 | 44 693,1 |
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
|
| 11 984 | 11 995 | 13 531 | 13 576 | 14 917,5 | 14 917,2 | 14 917,2 | 14 917,2 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области |
|
|
|
| ||||||
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. | 463 752 | 747 008 | 773 619 | 910 203 | 927 833 | 929 704 | 929 719,5 | 933 312,2 | 1 108 650,3 | 1 238 555,9 |
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | 16 022 | 15 935 | 20 068 | 21 273 | 29 588 | 23 743 | 26 173,3 | 26 173,3 | 26 173,3 | 26 173,3 |
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, % |
|
|
| 106% | 147% | 80% | 88% | 100% | 100% | 100% |
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
| 283 255 | 309 867 | 136 584 | 154 215 | 156 085 | 156 100,4 | 159 693,1 | 335 031,2 | 464 936,8 |
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
| 22 070 | 13 859 | 19 281 | -34 337,6 | -17 499,3 | 12 597,5 | 49 961,6 |
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
| 283 255 | 309 867 | 136 584 | 154 214 | 156 085 | 156 100,4 | 159 693,1 | 335 031,2 | 464 936,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| 277 855 | 304 816 | 135 083 | 144 695 | 152 356 | 149 994,7 | 153 587,7 | 328 925,8 | 458 831,4 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
| 256 986 | 231 600 | 122 951 | 120 448 | 119 352 | 116 656,5 | 120 249,5 | 295 587,6 | 425 493,2 |
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
| 20 869 | 20 869 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
| 0 | 5 312 | 18 207 | 15 552 | 18 694 | 21 191,8 | 21 191,8 | 21 191,8 | 21 191,8 |
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
| 0 | 0 | 5 969 | 6 013 | 0 | 6 264,0 | 6 264,0 | 6 264,0 | 6 264,0 |
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
| 0 | 0 | 771 | 723 | 1 368 | 1 097,0 | 1 097,0 | 1 097,0 | 1 097,0 |
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», тыс. руб. |
| 0 | 5 312 | 11 467 | 8 816 | 17 326 | 13 830,8 | 13 830,8 | 13 830,8 | 13 830,8 |
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
| 0 | 47 035 | -6 076 | 8 695 | 14 309 | 12 146,4 | 12 146,4 | 12 146,4 | 12 146,4 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
| 5 400 | 5 051 | 1 501 | 9 519 | 3 729 | 6 105,4 | 6 105,4 | 6 105,4 | 6 105,4 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
| 1,7% | 29,5% | 19,1% | 24,3% | 0% | 2% | 10% | 15% |
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
| 283 255 | 309 867 | 446 450 | 464 081 | 465 952 | 465 967,4 | 469 560,2 | 644 898,3 | 774 803,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| 277 855 | 304 816 | 440 194 | 449 806 | 457 468 | 455 107,0 | 458 699,8 | 634 037,9 | 763 943,4 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
| 256 986 | 231 600 | 354 551 | 352 047 | 350 952 | 348 256,5 | 351 849,2 | 527 187,3 | 657 092,9 |
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
| 20 869 | 20 869 | 20 869 | 20 869 | 20 869 | 20 868,8 | 20 868,8 | 20 868,8 | 20 868,8 |
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
| 0 | 5 312 | 18 207 | 15 552 | 18 694 | 21 191,8 | 21 191,8 | 21 191,8 | 21 191,8 |
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
| 0 | 0 | 5 969 | 6 013 | 0 | 6 264,0 | 6 264,0 | 6 264,0 | 6 264,0 |
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
| 0 | 0 | 771 | 723 | 1 368 | 1 097,0 | 1 097,0 | 1 097,0 | 1 097,0 |
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», тыс. руб. |
| 0 | 5 312 | 11 467 | 8 816 | 17 326 | 13 830,8 | 13 830,8 | 13 830,8 | 13 830,8 |
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
| 0 | 47 035 | 46 567 | 61 339 | 66 953 | 64 789,9 | 64 789,9 | 64 789,9 | 64 789,9 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
| 5 400 | 5 051 | 6 256 | 14 275 | 8 484 | 10 860,4 | 10 860,4 | 10 860,4 | 10 860,4 |
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области |
|
|
|
| ||||||
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
|
| 15 539 | 15 800 | 16 132 | 15 537 | 15 897 | 15 897 | 15 897 | 15 897 |
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
|
| 12,3 | 12,9 | 13,4 | 13,6 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 |
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
|
| 49,1% | 48,6% | 47,3% | 46,1% | 46% | 46% | 46% | 46% |
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
|
| 45,5% | 38,6% | 39,4% | 39,2% | 40% | 40% | 36% | 35% |
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
|
| 10,3% | 9,3% | 10,5% | 10,1% | 11% | 10% | 8% | 7% |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
|
| 3 575 | 3 396 | 3 329 | 3 168 | 3 054,5 | 3 053,5 | 3 053,5 | 3 053,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
|
| 1 818 | 1 745 | 1 755 | 1 708 | 1 653,9 | 1 653,9 | 1 653,9 | 1 653,9 |
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. | 1 285 | 1 285 | 1 265,5 | 1 228 | 1 206,2 | 1 144 | 1 119,0 | 1 119,0 | 1 119,0 | 1 119,0 |
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
| 236 | 203 | 171 | 157 | 143,9 | 143,9 | 143,9 | 143,9 |
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
| 1 521 | 1 448 | 1 403 | 1 303 | 1 256,7 | 1 255,7 | 1 255,7 | 1 255,7 |
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
| 22 535 | 28 158 | 27 358 | 27 385 | 27 517,8 | 27 517,8 | 31 686,3 | 34 262,1 |
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. | 14 563 | 22 269 | 22 608 | 26 390 | 26 351 | 26 351 | 26 335,1 | 26 335,1 | 32 490,0 | 36 297,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
| 51 511 | 52 632 | 57 170 | 57 306 | 63 553,3 | 60 983,3 | 60 983,3 | 60 983,3 |
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
| 14 480 | 14 605 | 15 324 | 15 773 | 16 773,0 | 16 772,4 | 16 907,8 | 17 117,9 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области |
|
|
|
| ||||||
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. | 292 379 | 447 091 | 447 006 | 506 326 | 496 596 | 470 993 | 460 423,2 | 460 423,2 | 568 031,0 | 634 589,7 |
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
| 45 949 | 47 045 | 52 247 | 47 669 | 48 691,3 | 47 370,3 | 47 380,3 | 47 390,3 |
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
|
|
| 102% | 114% | 91% | 102% | 99% | 100% | 100% |
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
| 154 712 | 154 628 | 59 319 | 49 590 | 23 986 | 13 416,7 | 13 416,7 | 121 024,5 | 187 583,3 |
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
| 24 019 | 42 173 | 49 613 | 71 478,7 | 71 478,7 | 88 184,3 | 98 517,3 |
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
| 154 713 | 154 627 | 59 319 | 49 590 | 23 986 | 13 416,7 | 13 416,7 | 121 024,5 | 187 583,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| 125 853 | 126 310 | 58 223 | 43 290 | 22 265 | 10 673,5 | 11 995,5 | 119 593,3 | 186 142,1 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
| 112 695 | 110 617 | 32 599 | 19 080 | 127 | -4 873,3 | -3 551,3 | 104 046,5 | 170 595,3 |
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
| 13 158 | 12 463 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
| 0 | 3 231 | 25 624 | 24 210 | 22 138 | 15 546,8 | 15 546,8 | 15 546,8 | 15 546,8 |
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
| 0 | 2 173 | 17 892 | 17 270 | 14 372 | 8 589,0 | 8 589,0 | 8 589,0 | 8 589,0 |
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
| 0 | 0 | 6 841 | 6 841 | 6 858 | 6 858,0 | 6 858,0 | 6 858,0 | 6 858,0 |
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб. |
| 0 | 1 058 | 891 | 99 | 908 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
| 28 860 | 28 317 | 1 096 | 6 300 | 1 721 | 2 743,2 | 1 421,2 | 1 431,2 | 1 441,2 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
| 2,1% | 83,7% | 133,9% | 299,1% | 649% | 649% | 86% | 61% |
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
| 154 713 | 154 627 | 213 947 | 204 217 | 178 613 | 168 044,2 | 168 044,2 | 275 652,0 | 342 210,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| 125 853 | 126 310 | 184 534 | 169 600 | 148 575 | 136 984,0 | 138 306,0 | 245 903,8 | 312 452,6 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
| 112 695 | 110 617 | 143 216 | 129 697 | 110 743 | 105 743,5 | 107 065,4 | 214 663,2 | 281 212,0 |
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
| 13 158 | 12 463 | 12 463 | 12 463 | 12 463 | 12 463,0 | 12 463,0 | 12 463,0 | 12 463,0 |
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
| 0 | 3 231 | 28 855 | 27 441 | 25 369 | 18 777,6 | 18 777,6 | 18 777,6 | 18 777,6 |
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
| 0 | 2 173 | 20 065 | 19 443 | 16 545 | 10 762,0 | 10 762,0 | 10 762,0 | 10 762,0 |
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
| 0 | 0 | 6 841 | 6 841 | 6 858 | 6 858,0 | 6 858,0 | 6 858,0 | 6 858,0 |
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб. |
| 0 | 1 058 | 1 949 | 1 157 | 1 966 | 1 157,6 | 1 157,6 | 1 157,6 | 1 157,6 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
| 28 860 | 28 317 | 29 413 | 34 617 | 30 038 | 31 060,2 | 29 738,2 | 29 748,2 | 29 758,2 |
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
| ||||||
Число получателей услуг, чел. |
|
| 3 794 | 3 907 | 4 070 | 3 991 | 3 957,0 | 3 994,0 | 4 036,0 | 4 079,0 |
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел. |
|
| 7,96 | 8,2 | 8,6 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,5 |
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
|
| 53,4% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4% | 4% | 5% | 5% |
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
|
| 51,3% | 3,8% | 4,5% | 4,6% | 5% | 5% | 4% | 4% |
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
|
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
|
| 1 717 | 1 040 | 1 000 | 996 | 986,5 | 991,2 | 951,0 | 831,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала, чел. |
|
| 800 | 996 | 958 | 954 | 945,2 | 948,2 | 907,0 | 787,0 |
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел. | 479,0 | 479,0 | 476,7 | 476,8 | 473,3 | 473,3 | 473,5 | 476,7 | 480,5 | 480,5 |
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
| 108 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
| 809 | 38 | 36 | 36 | 35,8 | 37,0 | 38,0 | 38,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
|
| 17 012 | 26 098 | 24 182 | 24 361 | 23 955,0 | 24 406,7 | 32 230,3 | 35 518,3 |
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. | 14 848 | 15 516 | 16 265 | 29 689 | 29 764 | 29 764 | 29 873,1 | 29 881,0 | 34 200,0 | 36 297,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
|
| 42 228 | 61 498 | 64 299 | 64 699 | 67 500,0 | 67 500,0 | 70 500,0 | 71 500,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
|
| 12 090 | 17 077 | 19 839 | 20 139 | 20 053,0 | 20 053,0 | 20 053,0 | 20 053,0 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области |
|
|
|
|
|
|
| |||
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. | 111 120 | 116 120 | 121 144 | 221 169 | 220 100 | 220 100 | 220 999,9 | 222 552,8 | 256 750,8 | 272 493,6 |
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
| 0 | 0 | 239 | 0 | 250,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 |
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
|
|
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. | 0 | 5 001 | 10 024 | 100 025 | 98 956 | 98 956 | 99 855,8 | 101 408,7 | 135 606,7 | 151 349,5 |
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
| 0 | 0 | 3 423 | 1 633,6 | 140,1 | -1 870,2 | -1 984,9 |
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. | 0 | 5 001 | 10 025 | 100 025 | 98 956 | 98 956 | 99 855,8 | 101 408,7 | 135 606,7 | 151 349,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. | 0 | 5 001 | 10 025 | 100 025 | 98 717 | 98 956 | 99 605,8 | 101 284,7 | 135 606,7 | 151 349,5 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 95 602 | 92 733 | 94 502 | 94 502,2 | 96 181,1 | 130 503,1 | 146 245,9 |
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | 0 | 5 001 | 5 001 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: | 0 | 0 | 5 024 | 4 423 | 5 984 | 4 454 | 5 103,6 | 5 103,6 | 5 103,6 | 5 103,6 |
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», тыс. руб. | 0 | 0 | 5 024 | 4 423 | 5 984 | 4 454 | 5 103,6 | 5 103,6 | 5 103,6 | 5 103,6 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 250,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % | 0 | 0 | 50% | 4% | 6% | 8% | 7% | 5% | 2% | 2% |
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. | 0 | 5 001 | 10 025 | 110 049 | 108 980 | 108 980 | 109 880,0 | 111 433,0 | 145 630,9 | 161 373,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. | 0 | 5 001 | 10 025 | 110 049 | 108 741 | 108 980 | 109 630,0 | 111 309,0 | 145 630,9 | 161 373,8 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 95 602 | 92 733 | 94 502 | 94 502,1 | 96 181,1 | 130 503,0 | 146 245,9 |
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | 0 | 5 001 | 5 001 | 5 001 | 5 001 | 5 001 | 5 000,5 | 5 000,5 | 5 000,5 | 5 000,5 |
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: | 0 | 0 | 5 024 | 9 447 | 11 008 | 9 478 | 10 127,4 | 10 127,4 | 10 127,4 | 10 127,4 |
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», тыс. руб. | 0 | 0 | 5 024 | 9 447 | 11 008 | 9 478 | 10 127,4 | 10 127,4 | 10 127,4 | 10 127,4 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 250,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 |
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
| 2 310 849 | 2 369 737 | 1 146 391 | 1 123 237 | 1 522 927 | 1 473 114,6 | 1 741 671,0 | 2 281 243,3 | 3 101 601,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| 2 276 589 | 2 336 369 | 1 143 794 | 1 105 182 | 1 517 477 | 1 457 569,8 | 1 727 574,4 | 2 267 260,7 | 3 087 609,1 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников, тыс. руб. |
| 1 945 213 | 1 905 264 | 968 138 | 949 171 | 1 316 537 | 1 305 608,8 | 1 567 706,5 | 2 107 392,8 | 2 927 741,2 |
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
| 331 377 | 330 682 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб. | 0 | 0 | 22 495 | 181 731 | 147 316 | 186 631 | 139 814,5 | 147 721,5 | 147 721,5 | 147 721,5 |
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
| 0 | 77 928 | -6 076 | 8 695 | 14 309 | 12 146,4 | 12 146,4 | 12 146,4 | 12 146,4 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
| 34 260 | 33 368 | 2 597 | 18 054 | 5 450 | 15 544,6 | 14 096,6 | 13 982,6 | 13 992,6 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
| 0,9% | 22,4% | 21,1% | 23,5% | 16% | 18% | 16% | 13% |
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
| 2 310 849 | 2 369 737 | 3 516 128 | 3 492 974 | 3 892 664 | 3 842 852,2 | 4 111 408,5 | 4 650 980,8 | 5 471 339,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| 2 276 589 | 2 336 369 | 3 480 459 | 3 441 847 | 3 854 142 | 3 794 235,6 | 4 064 239,9 | 4 603 926,2 | 5 424 274,6 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников, тыс. руб. | 0 | 1 945 213 | 1 905 264 | 2 873 402 | 2 854 434 | 3 221 799 | 3 210 872,3 | 3 472 969,6 | 4 012 655,9 | 4 833 004,3 |
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | 0 | 331 377 | 330 682 | 330 682 | 330 682 | 330 682 | 330 682,3 | 330 682,3 | 330 682,3 | 330 682,3 |
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб. | 0 | 0 | 22 495 | 229 808 | 195 393 | 234 708 | 187 891,1 | 195 798,1 | 195 798,1 | 195 798,1 |
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. | 0 | 0 | 77 928 | 46 567 | 61 339 | 66 953 | 64 789,9 | 64 789,9 | 64 789,9 | 64 789,9 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | 0 | 34 260 | 33 368 | 35 669 | 51 127 | 38 522 | 48 616,6 | 47 168,6 | 47 054,6 | 47 064,6 |
Департамент общего образования Томской области |
|
|
|
| ||||||
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области |
|
|
|
| ||||||
Число получателей услуг в общем образовании, чел. | х | 109 186 | 111 127 | 114 752 | 114 339 | 117 642 | 117 928,0 | 121 328,0 | 124 884,0 | 128 316,0 |
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в общем образовании, чел. | х | 12,96 | 12,96 | 13,02 | 13,05 | 13,11 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 |
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях | х | 15,33 | 15,42 | 15,50 | 15,68 | 15,60 | 15,85 | 15,95 | 15,77 | 15,55 |
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях | х | х | 81,11 | 81,50 | 77,96 | 82,09 | 76,8 | 74,6 | 78,7 | 84,6 |
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, % | х | х | 44,5% | 43,8% | 43,1% | 43,3% | 42,2% | 42,6% | 41,9% | 41,3% |
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % | х | х | 30,9% | 28,5% | 29,8% | 29,5% | 30,0% | 30,7% | 29,9% | 28,1% |
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % | х | х | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,6% |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел. | х | х | 15 442 | 15 677 | 15 380 | 15 838 | 15 518,8 | 16 098,5 | 16 371,0 | 16 631,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел. | 8 512 | 8 598 | 8 577 | 8 812 | 8 759 | 8 973 | 8 975,6 | 9 233,5 | 9 506,0 | 9 766,0 |
из них учителей, чел. | х | 7 122 | 7 207 | 7 404 | 7 292 | 7 540 | 7 440,1 | 7 608,1 | 7 920,0 | 8 250,0 |
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. | х | х | 1 174 | 1 174 | 1 111 | 1 174 | 1 067,2 | 1 174,0 | 1 174,0 | 1 174,0 |
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. | х | х | 5 691 | 5 691 | 5 510 | 5 691 | 5 476,0 | 5 691,0 | 5 691,0 | 5 691,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб. | 22 559 | 29 967 | 30 107 | 32 988 | 32 953 | 33 998 | 33 794,3 | 33 794,3 | 34 200,0 | 36 297,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб. | х | х | 41 200 | 41 200 | 46 326 | 46 326 | 49 001,0 | 49 001,0 | 49 001,0 | 49 001,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб. | х | х | 11 750 | 11 824 | 12 917 | 12 917 | 14 223,0 | 14 223,0 | 14 223,0 | 14 223,0 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области |
|
|
|
| ||||||
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. | 3 000 197 | 4 025 621 | 4 034 550 | 4 541 745 | 4 509 638 | 4 766 321 | 4 739 136,0 | 4 875 307,8 | 5 079 443,6 | 5 538 340,9 |
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. | 2 942 596,5 | 4 025 621 | 4 034 550 | 4 541 745 | 4 509 638 | 4 766 321 | 4 739 136,0 | 4 875 307,8 | 5 079 443,6 | 5 538 340,9 |
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | х | 28 956 | 28 956 | 28 956 | 30 952 | 28 956 | 30 903,2 | 30 903,2 | 30 903,2 | 30 903,2 |
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % | х | х | 100% | 100% | 107% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. | х | 1 083 025 | 1 091 954 | 507 194 | 475 088 | 731 771 | 704 585,8 | 840 757,6 | 1 044 893,5 | 1 503 790,7 |
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. | х | 1 083 025 | 1 091 954 | 507 194 | 475 088 | 731 771 | 704 585,8 | 840 757,6 | 1 044 893,5 | 1 503 790,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. | х | 1 083 025 | 1 091 954 | 507 194 | 473 092 | 731 771 | 702 639,1 | 838 810,9 | 1 042 946,7 | 1 501 844,0 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. | х | 835 025 | 835 025 | 416 359 | 416 290 | 636 445 | 636 364,9 | 764 629,7 | 968 765,5 | 1 427 662,8 |
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. | х | 248 000 | 248 000 |
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
| 8 929 | 90 835 | 56 802 | 95 326 | 66 274,2 | 74 181,2 | 74 181,2 | 74 181,2 |
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
| 9 538 | 10 340 |
| 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
| 11 748 | 7 791 | 17 729 | 8 878,9 | 8 878,9 | 8 878,9 | 8 878,9 |
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб. |
|
| 8 929 | 69 549 | 38 671 | 77 597 | 42 395,3 | 50 302,3 | 50 302,3 | 50 302,3 |
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
|
| 1 996 |
| 1 946,7 | 1 946,7 | 1 946,7 | 1 946,7 |
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
| 1 083 025 | 1 091 954 | 1 599 148 | 1 567 042 | 1 823 724 | 1 796 539,5 | 1 932 711,3 | 2 136 847,1 | 2 595 744,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| 1 083 025 | 1 091 954 | 1 599 148 | 1 565 046 | 1 823 724 | 1 794 592,8 | 1 930 764,6 | 2 134 900,4 | 2 593 797,6 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
| 835 025 | 835 025 | 1 251 384 | 1 251 315 | 1 471 469 | 1 471 389,6 | 1 599 654,4 | 1 803 790,2 | 2 262 687,4 |
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
| 248 000 | 248 000 | 248 000 | 248 000 | 248 000 | 248 000,0 | 248 000,0 | 248 000,0 | 248 000,0 |
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
| 0 | 8 929 | 99 764 | 65 731 | 104 255 | 75 203,2 | 83 110,2 | 83 110,2 | 83 110,2 |
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
| 0 | 0 | 9 538 | 10 340 | 0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
| 0 | 0 | 11 748 | 7 791 | 17 729 | 8 878,9 | 8 878,9 | 8 878,9 | 8 878,9 |
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб. |
| 0 | 8 929 | 78 478 | 47 600 | 86 526 | 51 324,3 | 59 231,3 | 59 231,3 | 59 231,3 |
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 996 | 0 | 1 946,7 | 1 946,7 | 1 946,7 | 1 946,7 |
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области |
|
|
|
| ||||||
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел. |
|
| 44 637 | 48 428 | 48 451 | 51 511 | 50 159,0 | 53 991,0 | 53 991,0 | 53 991,0 |
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел. |
|
| 9,69 | 9,72 | 9,69 | 9,87 | 9,65 | 9,84 | 9,84 | 9,84 |
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, % |
|
| 53,3% | 51,3% | 51,3% | 50,3% | 51,5% | 50,2% | 50,2% | 50,2% |
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, % |
|
| 37,5% | 33,9% | 36,2% | 34,6% | 37,7% | 36,5% | 36,3% | 34,9% |
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, % |
|
| 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел. |
|
| 9 866 | 10 244 | 10 270 | 10 500 | 10 720,0 | 11 009,0 | 11 010,3 | 11 010,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел. | 4 265 | 4 598 | 4 606 | 4 984 | 4 999 | 5 219 | 5 196,7 | 5 485,7 | 5 487,0 | 5 487,0 |
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
| 360 | 360 | 350 | 360 | 352,1 | 352,1 | 352,1 | 352,1 |
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
| 4 900 | 4 900 | 4 921 | 4 921 | 5 171,2 | 5 171,2 | 5 171,2 | 5 171,2 |
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб. | 15 518 | 24 644 | 24 857 | 27 380 | 27 325 | 28 218 | 28 179,3 | 28 179,3 | 28 386,0 | 30 127,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
|
| 35 629 | 35 629 | 39 648 | 39 648 | 44 332,0 | 44 332,0 | 44 332,0 | 44 332,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
|
| 11 419 | 11 679 | 12 962 | 12 962 | 14 137,2 | 14 137,2 | 14 137,2 | 14 137,2 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области |
|
|
|
| ||||||
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. | 1 034 034 | 1 770 404 | 1 788 813 | 2 132 081 | 2 134 202 | 2 300 942 | 2 287 968,7 | 2 415 207,7 | 2 433 500,2 | 2 582 754,2 |
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. | 985 548 | 1 770 404 | 1 788 813 | 2 132 081 | 2 134 202 | 2 300 942 | 2 287 968,7 | 2 415 207,7 | 2 433 500,2 | 2 582 754,2 |
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
| 19 733 | 19 733 | 18 018 | 19 733 | 24 232,4 | 24 232,4 | 24 232,4 | 24 232,4 |
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
|
|
| 100% | 91% | 110% | 134% | 100% | 100% | 100% |
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
| 784 856 | 803 265 | 343 268 | 345 389 | 512 130 | 499 156,0 | 626 395,0 | 644 687,5 | 793 941,5 |
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
| 784 856 | 803 265 | 343 268 | 345 389 | 512 130 | 499 156,0 | 626 395,0 | 644 687,5 | 793 941,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| 784 856 | 803 265 | 343 268 | 345 389 | 512 130 | 494 656,7 | 621 895,7 | 640 188,2 | 789 442,2 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
| 740 506 | 728 022 | 300 626 | 300 621 | 466 111 | 462 958,6 | 590 197,6 | 608 490,1 | 757 744,1 |
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
| 44 350 | 44 350 |
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
| 42 642 | 44 768 | 46 019 | 31 698,1 | 31 698,1 | 31 698,1 | 31 698,1 |
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
| 1 471 | 1 497 |
| 1 497,0 | 1 497,0 | 1 497,0 | 1 497,0 |
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
| 1 063 | 613 | 2 565 | 613,0 | 613,0 | 613,0 | 613,0 |
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб. |
|
|
| 40 108 | 42 659 | 43 454 | 29 588,1 | 29 588,1 | 29 588,1 | 29 588,1 |
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
| 30 893 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 499,3 | 4 499,3 | 4 499,3 | 4 499,3 |
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
| 784 856 | 803 265 | 1 146 533 | 1 148 654 | 1 315 395 | 1 302 421,0 | 1 429 660,0 | 1 447 952,5 | 1 597 206,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| 784 856 | 803 265 | 1 146 533 | 1 148 654 | 1 315 395 | 1 297 921,7 | 1 425 160,7 | 1 443 453,2 | 1 592 707,2 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
| 740 506 | 728 022 | 1 028 648 | 1 028 643 | 1 194 133 | 1 190 980,6 | 1 318 219,6 | 1 336 512,1 | 1 485 766,1 |
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
| 44 350 | 44 350 | 44 350 | 44 350 | 44 350 | 44 350,0 | 44 350,0 | 44 350,0 | 44 350,0 |
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
| 0 | 0 | 73 535 | 75 661 | 76 912 | 62 591,1 | 62 591,1 | 62 591,1 | 62 591,1 |
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
| 0 | 0 | 1 471 | 1 497 | 0 | 1 497,0 | 1 497,0 | 1 497,0 | 1 497,0 |
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
| 0 | 0 | 1 063 | 613 | 2 565 | 613,0 | 613,0 | 613,0 | 613,0 |
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб. |
| 0 | 0 | 71 001 | 73 552 | 74 347 | 60 481,1 | 60 481,1 | 60 481,1 | 60 481,1 |
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
| 0 | 30 893 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 499,3 | 4 499,3 | 4 499,3 | 4 499,3 |
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области |
|
|
|
| ||||||
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел. |
| 147 915 | 148 868 | 152 070 | 152 070 | 153 662 | 147 125,0 | 150 473,0 | 155 491,0 | 159 947,0 |
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел. |
|
| 123,95 | 128,33 | 127,36 | 128,70 | 125,36 | 127,86 | 131,60 | 135,38 |
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
| 41,8% | 40,8% | 41,5% | 40,6% | 41,0% | 40,9% | 40,8% | 40,8% |
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
| 35,2% | 31,4% | 33,8% | 33,6% | 35,2% | 35,2% | 31,2% | 28,8% |
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
| 1,4% | 1,2% | 1,8% | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 1,1% | 1,0% |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
|
| 2 065 | 2 001 | 2 041 | 2 010 | 1 988,7 | 1 992,0 | 1 996,6 | 1 996,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. | 1 231 | 1 231 | 1 201 | 1 185 | 1 194 | 1 194 | 1 173,6 | 1 176,9 | 1 181,5 | 1 181,5 |
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
| 208 | 203 | 191 | 203 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | 188,4 |
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
| 656 | 613 | 656 | 613 | 626,7 | 626,7 | 626,7 | 626,7 |
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. | 12 891 | 22 269 | 23 490 | 27 134 | 27 017,80 | 27 018 | 27 166,9 | 27 166,9 | 32 490,0 | 36 297,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
|
| 34 702 | 34 897 | 38 531 | 38 531 | 40 381,0 | 40 381,0 | 40 381,0 | 40 381,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
|
| 12 364 | 12 437 | 13 924 | 13 924 | 15 578,0 | 15 578,0 | 15 578,0 | 15 578,0 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области |
|
|
|
| ||||||
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. | 247 934 | 428 303 | 440 776 | 502 371 | 504 019 | 504 019 | 498 141,1 | 499 541,8 | 599 757,5 | 670 033,8 |
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
| 6 067 | 6 013 | 8 900 | 6 013 | 6 752,1 | 6 752,1 | 6 752,1 | 6 752,1 |
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
|
| 99% | 147% | 68% | 76% | 100% | 100% | 100% |
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
| 180 368 | 192 842 | 61 594 | 63 242 | 63 242 | 57 364,8 | 58 765,5 | 158 981,2 | 229 257,4 |
Дополнительные средства в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Кожевниковская детская школа искусств» в ведение Департамента по культуре и туризму Томской области, тыс. руб. |
|
|
| 13 485 | 13 485 | 13 485 | 13 485 | 13 485 | 13 485 | 13 485 |
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
| 180 368 | 192 842 | 75 079 | 76 727 | 76 727 | 70 849,4 | 72 250,1 | 172 465,8 | 242 742,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| 180 368 | 192 842 | 75 079 | 73 895 | 76 727 | 70 164,4 | 71 565,3 | 171 781,0 | 242 057,2 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
| 169 211 | 161 776 | 66 104 | 66 100 | 63 939 | 61 583,8 | 62 984,8 | 163 200,4 | 233 476,7 |
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
| 11 157 | 11 157 | -607 | -607 | -607 | -607 | -607 | -607 | -607 |
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
| 10 050 | 8 870 | 10 139 | 10 063,2 | 10 063,2 | 10 063,2 | 10 063,2 |
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала , тыс. руб. |
|
|
| 5 969 | 6 013 |
| 6 264,0 | 6 264,0 | 6 264,0 | 6 264,0 |
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
| 771 | 723 | 1 368 | 1 097,0 | 1 097,0 | 1 097,0 | 1 097,0 |
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», тыс. руб. |
|
|
| 3 310 | 2 134 | 8 771 | 2 702,2 | 2 702,2 | 2 702,2 | 2 702,2 |
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
| 19 909 | -468 | -468 | 3 255 | -875,7 | -875,7 | -875,7 | -875,7 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
|
| 2 832 |
| 684,8 | 684,8 | 684,8 | 684,8 |
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
| 180 368 | 192 842 | 267 921 | 269 569 | 269 569 | 263 691,3 | 265 092,0 | 365 307,6 | 435 583,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| 180 368 | 192 842 | 267 921 | 266 737 | 269 569 | 263 006,5 | 264 407,2 | 364 622,8 | 434 899,1 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
| 169 211 | 161 776 | 227 880 | 227 876 | 225 715 | 223 359,8 | 224 760,6 | 324 976,2 | 395 252,5 |
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
| 11 157 | 11 157 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550,2 | 10 550,2 | 10 550,2 | 10 550,2 |
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
| 0 | 0 | 10 050 | 8 870 | 10 139 | 10 063,2 | 10 063,2 | 10 063,2 | 10 063,2 |
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
| 0 | 0 | 5 969 | 6 013 | 0 | 6 264,0 | 6 264,0 | 6 264,0 | 6 264,0 |
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
| 0 | 0 | 771 | 723 | 1 368 | 1 097,0 | 1 097,0 | 1 097,0 | 1 097,0 |
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», тыс. руб. |
| 0 | 0 | 3 310 | 2 134 | 8 771 | 2 702,2 | 2 702,2 | 2 702,2 | 2 702,2 |
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
| 0 | 19 909 | 19 441 | 19 441 | 23 164 | 19 033,2 | 19 033,2 | 19 033,2 | 19 033,2 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
|
| 2 832 |
| 684,8 | 684,8 | 684,8 | 684,8 |
Департамент по культуре и туризму Томской области |
|
|
|
| ||||||
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области |
|
|
|
| ||||||
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел. |
| 147 915 | 148 868 | 152 070 | 152 070 | 153 662 | 147 125,0 | 150 473,0 | 155 491,0 | 159 947,0 |
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел. |
| 303,10 | 307,51 | 284,78 | 287,30 | 287,76 | 276,14 | 282,42 | 291,18 | 299,53 |
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
| 38,4% | 39,1% | 38,4% | 38,2% | 37,0% | 37,0% | 37,0% | 37,0% |
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
| 32,2% | 27,7% | 29,2% | 29,6% | 30,4% | 30,4% | 26,9% | 24,7% |
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, % |
|
| 6,1% | 4,5% | 5,7% | 5,6% | 5,4% | 5,4% | 4,6% | 4,1% |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
|
| 785 | 877 | 859 | 864 | 846,1 | 846,1 | 847,3 | 847,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. | 478 | 488 | 484 | 534 | 529 | 534 | 532,8 | 532,8 | 534,0 | 534,0 |
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
| 74 | 74 | 72 | 72 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 |
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
| 227 | 269 | 258 | 258 | 250,7 | 250,7 | 250,7 | 250,7 |
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. | 18 086 | 22 269 | 22 904 | 27 134 | 27 235 | 27 235 | 27 434,6 | 27 434,6 | 32 490,0 | 36 297,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
|
| 38 420 | 35 670 | 39 810 | 40 988 | 45 110,1 | 45 110,1 | 45 110,1 | 45 110,1 |
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
|
| 10 615 | 10 785 | 11 919 | 12 272 | 14 162,8 | 14 162,8 | 14 162,8 | 14 162,8 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области |
|
|
|
| ||||||
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. | 135 071 | 169 790 | 173 238 | 226 385 | 225 228 | 227 227 | 228 378,4 | 228 378,4 | 271 071,1 | 302 833,7 |
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | 14 071 | 15 935 | 10 535 | 10 293 | 12 763 | 12 763 | 12 410,9 | 12 410,9 | 12 410,9 | 12 410,9 |
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, % |
| 113% | 75% | 98% | 121% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% |
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
| 34 719 | 38 167 | 53 147 | 51 990 | 53 990 | 55 140,7 | 55 140,7 | 97 833,4 | 129 596,0 |
Дополнительные средства в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Кожевниковская детская школа искусств» в ведение Департамента по культуре и туризму Томской области, тыс. руб. |
|
|
| -13 485 | -13 485 | -13 485 | -13 485 | -13 485 | -13 485 | -13 485 |
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
| 34 719 | 38 167 | 39 663 | 38 505 | 40 505 | 41 655,7 | 41 655,7 | 84 348,3 | 116 110,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| 29 319 | 34 631 | 39 663 | 36 277 | 38 277 | 39 779,4 | 39 779,4 | 82 472,0 | 114 234,7 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
| 23 241 | 23 241 | 40 135 | 39 483 | 36 750 | 36 532,6 | 36 532,6 | 79 225,2 | 110 987,9 |
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
| 6 078 | 6 078 | 607,00 | 607 | 607 | 607,0 | 607,0 | 607,0 | 607,0 |
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
| 5 312 | 4 528 | 1 795 | 4 568 | 6 229,0 | 6 229,0 | 6 229,0 | 6 229,0 |
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала , тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», тыс. руб. |
|
| 5 312 | 4 528 | 1 795 | 4 568 | 6 229,0 | 6 229,0 | 6 229,0 | 6 229,0 |
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
| -5 608 | -5 608 | -3 648 | -3 589,2 | -3 589,2 | -3 589,2 | -3 589,2 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
| 5 400 | 3 536 |
| 2 228 | 2 228 | 1 876,3 | 1 876,3 | 1 876,3 | 1 876,3 |
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
| 34 719 | 38 167 | 77 829 | 76 672 | 78 672 | 79 822,7 | 79 822,7 | 122 515,3 | 154 277,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| 29 319 | 34 631 | 74 589 | 71 204 | 73 204 | 74 706,4 | 74 706,4 | 117 399,0 | 149 161,7 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
| 23 241 | 23 241 | 63 376 | 62 724 | 59 991 | 59 773,6 | 59 773,6 | 102 466,2 | 134 228,9 |
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
| 6 078 | 6 078 | 6 685 | 6 685 | 6 685 | 6 685,0 | 6 685,0 | 6 685,0 | 6 685,0 |
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
| 5 312 | 4 528 | 1 795 | 4 568 | 6 229,0 | 6 229,0 | 6 229,0 | 6 229,0 |
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала , тыс. руб. |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», тыс. руб. |
|
| 5 312 | 4 528 | 1 795 | 4 568 | 6 229,0 | 6 229,0 | 6 229,0 | 6 229,0 |
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
|
| 1 960 | 2 018,8 | 2 018,8 | 2 018,8 | 2 018,8 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
| 5 400 | 3 536 | 3 240 | 5 468 | 5 468 | 5 116,3 | 5 116,3 | 5 116,3 | 5 116,3 |
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области |
|
|
|
| ||||||
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
|
| 595 | 592 | 638 | 606 | 574,0 | 578,0 | 576,0 | 576,0 |
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
|
| 5,95 | 5,92 | 6,38 | 6,06 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
|
| 31,7% | 31,7% | 31,9% | 31,9% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% |
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
|
| 29,8% | 27,2% | 24,8% | 25,2% | 33,0% | 33,0% | 29,1% | 27,1% |
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
|
| 6,2% | 5,3% | 7,2% | 5,3% | 7,3% | 7,3% | 5,9% | 5,3% |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
|
| 180 | 180 | 182 | 182 | 179,9 | 179,9 | 179,9 | 179,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
|
| 123 | 123 | 124 | 124 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 |
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
| 49 | 49 | 50 | 50 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 |
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
| 22 766 | 25 852 | 28 153 | 28 404 | 26 320,7 | 26 320,7 | 31 593,6 | 34 847,5 |
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. | 14 373 | 22 269 | 22 594 | 26 390 | 26 390 | 26 390 | 26 390,0 | 26 390,0 | 32 490,0 | 36 297,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
| 61 596 | 61 596 | 63 288 | 65 161 | 62 629,2 | 62 629,2 | 62 629,2 | 62 629,2 |
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
| 14 155 | 14 155 | 12 892 | 13 274 | 18 467,8 | 18 467,8 | 18 467,8 | 18 467,8 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области |
|
|
|
| ||||||
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. | 22 456 | 34 793 | 35 301 | 41 232 | 41 232 | 41 232 | 41 231,7 | 41 231,7 | 50 762,4 | 56 710,4 |
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
| 2 187 | 2 187 | 2 979 | 2 187 | 2 995,3 | 2 995,3 | 2 995,3 | 2 995,3 |
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
|
|
| 100% | 136% | 100% | 101% | 100% | 137% | 100% |
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
| 12 337 | 12 844 | 5 931 | 5 931 | 5 931 | 5 930,9 | 5 930,9 | 15 461,5 | 21 409,6 |
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
| 12 337 | 12 844 | 5 931 | 5 931 | 5 931 | 5 930,9 | 5 930,9 | 15 461,5 | 21 409,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| 12 337 | 12 844 | 5 931 | 5 139 | 5 931 | 5 122,7 | 5 122,7 | 14 653,3 | 20 601,4 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
| 11 326 | 11 326 | 5 106 | 5 106 | 5 100 | 5 099,9 | 5 099,9 | 14 630,5 | 20 578,6 |
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
| 1 011 | 1 011 |
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
| 508 | 825 | 33 | 831 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб. |
|
| 508 | 825 | 33 | 831 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 808,2 | 808,2 | 808,2 | 808,2 |
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
| 12 337 | 12 844 | 18 775 | 18 775 | 18 775 | 18 775,4 | 18 775,4 | 28 306,0 | 34 254,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| 12 337 | 12 844 | 18 775 | 17 983 | 18 775 | 17 967,2 | 17 967,2 | 27 497,8 | 33 445,9 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
| 11 326 | 11 326 | 16 432 | 16 432 | 16 426 | 16 425,6 | 16 425,6 | 25 956,2 | 31 904,3 |
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
| 1 011 | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 1 011,0 | 1 011,0 | 1 011,0 | 1 011,0 |
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
| 0 | 508 | 1 333 | 541 | 1 339 | 530,6 | 530,6 | 530,6 | 530,6 |
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб. |
| 0 | 508 | 1 333 | 541 | 1 339 | 530,6 | 530,6 | 530,6 | 530,6 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
|
| 792 |
| 808,2 | 808,2 | 808,2 | 808,2 |
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области |
|
|
|
| ||||||
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области |
|
|
|
| ||||||
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области |
|
|
|
| ||||||
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел. |
| 147 915 | 148 868 | 152 070 | 152 070 | 153 662 | 147 125,0 | 150 473,0 | 155 491,0 | 159 947,0 |
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел. |
| 345,60 | 347,01 | 355,30 | 328,23 | 331,88 | 317,4 | 321,2 | 331,9 | 341,4 |
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
| 62,9% | 62,7% | 61,6% | 60,8% | 60,6% | 60,4% | 60,4% | 60,4% |
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
| 53,7% | 49,8% | 51,4% | 50,7% | 51,5% | 51,5% | 47,9% | 45,1% |
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, % |
|
| 2,2% | 2,7% | 4,0% | 2,5% | 3,4% | 3,4% | 2,9% | 2,6% |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
|
| 1 155 | 1 147 | 1 207 | 1 182 | 1 177,5 | 1 182,5 | 1 182,5 | 1 182,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. | 428 | 428 | 429 | 428 | 463 | 463 | 463,5 | 468,5 | 468,5 | 468,5 |
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
| 102 | 95 | 96 | 95 | 94,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
| 624 | 624 | 648 | 624 | 620,0 | 621,0 | 621,0 | 621,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. | 12 075 | 22 269 | 23 812 | 27 134 | 27 434 | 27 434,4 | 28 059,6 | 28 059,6 | 32 490,0 | 36 297,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
|
| 42 002 | 42 002 | 47 246 | 47 246 | 53 148,0 | 53 148,0 | 53 148,0 | 53 148,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
|
| 12 083 | 12 083 | 13 774 | 13 774 | 14 555,0 | 14 555,0 | 14 555,0 | 14 555,0 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области |
|
|
|
| ||||||
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. | 80 746 | 148 914 | 159 605 | 181 447 | 198 587 | 198 458 | 203 199,9 | 205 391,9 | 237 821,7 | 265 688,4 |
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | 1 951 |
| 3 466 | 4 967 | 7 925 | 4 967 | 7 010,3 | 7 010,3 | 7 010,3 | 7 010,3 |
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, % |
|
|
| 143% | 229% | 63% | 88,5% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
| 68 168 | 78 858 | 21 842 | 38 982 | 38 853 | 43 595,3 | 45 787,3 | 78 217,1 | 106 083,8 |
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
| 68 168 | 78 858 | 21 842 | 38 982 | 38 853 | 43 595,3 | 45 787,3 | 78 217,1 | 106 083,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| 68 168 | 77 343 | 20 341 | 34 523 | 37 352 | 40 051,0 | 42 243,0 | 74 672,8 | 102 539,5 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
| 64 534 | 46 583 | 16 712 | 14 865 | 18 663 | 18 540,1 | 20 732,1 | 53 161,9 | 81 028,6 |
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
| 3 634 | 3 634 |
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
| 3 629 | 4 887 | 3 987 | 4 899,6 | 4 899,6 | 4 899,6 | 4 899,6 |
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала , тыс. руб. |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», тыс. руб. |
|
|
| 3 629 | 4 887 | 3 987 | 4 899,6 | 4 899,6 | 4 899,6 | 4 899,6 |
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
| 27 127 |
| 14 771 | 14 702 | 16 611,3 | 16 611,3 | 16 611,3 | 16 611,3 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
| 1 515 | 1 501 | 4 459 | 1 501 | 3 544,3 | 3 544,3 | 3 544,3 | 3 544,3 |
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
| 68 168 | 78 858 | 100 701 | 117 840 | 117 712 | 122 453,5 | 124 645,5 | 157 075,3 | 184 942,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| 68 168 | 77 343 | 97 685 | 111 866 | 114 696 | 117 394,2 | 119 586,2 | 152 016,0 | 179 882,7 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
| 64 534 | 46 583 | 63 295 | 61 447 | 65 246 | 65 123,1 | 67 315,1 | 99 744,9 | 127 611,6 |
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
| 3 634 | 3 634 | 3 634 | 3 634 | 3 634 | 3 633,6 | 3 633,6 | 3 633,6 | 3 633,6 |
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
| 0 | 0 | 3 629 | 4 887 | 3 987 | 4 899,6 | 4 899,6 | 4 899,6 | 4 899,6 |
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала , тыс. руб. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», тыс. руб. |
| 0 | 0 | 3 629 | 4 887 | 3 987 | 4 899,6 | 4 899,6 | 4 899,6 | 4 899,6 |
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
| 0 | 27 127 | 27 127 | 41 898 | 41 829 | 43 737,9 | 43 737,9 | 43 737,9 | 43 737,9 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
| 0 | 1 515 | 3 016 | 5 974 | 3 016 | 5 059,3 | 5 059,3 | 5 059,3 | 5 059,3 |
Департамент профессионального образования Томской области |
|
|
|
| ||||||
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области |
|
|
|
| ||||||
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
|
| 14 524 | 14 789 | 15 075 | 14 512 | 14 900,0 | 14 900,0 | 14 902,0 | 14 902,0 |
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
|
| 12,77 | 13,44 | 13,98 | 14,28 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 |
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
|
| 50,3% | 49,8% | 48,4% | 47,2% | 46,8% | 46,8% | 46,8% | 46,8% |
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
|
| 46,4% | 40,0% | 40,3% | 39,6% | 40,4% | 40,0% | 36,9% | 35,4% |
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
|
| 10,7% | 9,6% | 10,8% | 10,6% | 10,9% | 10,6% | 8,6% | 7,7% |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
|
| 3 307 | 3 130 | 3 061 | 2 900 | 2 788,6 | 2 788,6 | 2 788,6 | 2 788,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
|
| 1 643 | 1 570 | 1 579 | 1 532 | 1 484,9 | 1 484,9 | 1 484,9 | 1 484,9 |
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. | 1 157 | 1 157 | 1 138 | 1 100 | 1 078,2 | 1 016 | 991,0 | 991,0 | 991,0 | 991,0 |
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
| 222 | 190 | 157,7 | 144 | 130,9 | 130,9 | 130,9 | 130,9 |
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
| 1 442 | 1 370 | 1 324 | 1 224 | 1 172,8 | 1 172,8 | 1 172,8 | 1 172,8 |
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
| 22 583 | 28 518 | 27 390 | 27 390 | 27 754,2 | 27 754,2 | 31 866,6 | 34 407,4 |
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. | 14 611 | 22 269 | 22 617 | 26 390 | 26 346 | 26 346 | 26 328,0 | 26 328,0 | 32 490,0 | 36 297,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
| 50 913 | 52 057 | 56 708 | 56 708 | 63 672,3 | 60 847,0 | 60 847,0 | 60 847,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
| 14 442 | 14 574 | 15 337 | 15 800 | 16 677,1 | 16 677,1 | 16 822,0 | 17 047,0 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области |
|
|
|
| ||||||
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. | 264 123 | 402 556 | 401 956 | 453 549 | 443 819 | 418 216 | 407 646,5 | 407 646,5 | 503 055,1 | 562 000,4 |
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
| 43 105 | 43 658 | 48 068 | 44 222 | 44 436,0 | 43 105,0 | 43 105,0 | 43 105,0 |
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
|
|
| 101% | 112% | 92% | 92% | 97% | 100% | 100% |
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
| 138 433 | 137 834 | 51 593 | 41 863 | 16 260 | 5 690,4 | 5 690,4 | 101 099,0 | 160 044,3 |
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
| 138 434 | 137 834 | 51 593 | 41 863 | 16 260 | 5 690,4 | 5 690,4 | 101 099,0 | 160 044,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| 110 774 | 110 174 | 51 040 | 36 898 | 15 142 | 4 358,4 | 5 690,4 | 101 099,0 | 160 044,3 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
| 98 888 | 96 810 | 26 472 | 12 952 | -5 898 | -10 898,6 | -9 566,6 | 85 842,0 | 144 787,3 |
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
| 11 886 | 11 191 |
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
| 2 173 | 24 568 | 23 946 | 21 040 | 15 257,0 | 15 257,0 | 15 257,0 | 15 257,0 |
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
| 2 173 | 17 727 | 17 105 | 14 182 | 8 399,0 | 8 399,0 | 8 399,0 | 8 399,0 |
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
| 6 841 | 6 841 | 6 858 | 6 858,0 | 6 858,0 | 6 858,0 | 6 858,0 |
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб. |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | 0 | 27 660 | 27 660 | 553 | 4 965 | 1 118 | 1 332,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
| 138 434 | 137 834 | 189 427 | 179 697 | 154 093 | 143 524,0 | 143 524,0 | 238 932,6 | 297 877,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| 110 774 | 110 174 | 161 214 | 147 072 | 125 315 | 114 532,0 | 115 864,0 | 211 272,6 | 270 217,8 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
| 98 888 | 96 810 | 123 282 | 109 762 | 90 911 | 85 911,0 | 87 243,0 | 182 651,6 | 241 596,8 |
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
| 11 886 | 11 191 | 11 191 | 11 191 | 11 191 | 11 191,0 | 11 191,0 | 11 191,0 | 11 191,0 |
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
| 0 | 2 173 | 26 741 | 26 119 | 23 213 | 17 430,0 | 17 430,0 | 17 430,0 | 17 430,0 |
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
| 0 | 2 173 | 19 900 | 19 278 | 16 355 | 10 572,0 | 10 572,0 | 10 572,0 | 10 572,0 |
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
| 0 | 0 | 6 841 | 6 841 | 6 858 | 6 858,0 | 6 858,0 | 6 858,0 | 6 858,0 |
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | 0 | 27 660 | 27 660 | 28 213 | 32 625 | 28 778 | 28 992,0 | 27 660,0 | 27 660,0 | 27 660,0 |
Департамент лесного хозяйства Томской области |
|
|
|
| ||||||
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области |
|
|
|
| ||||||
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
|
| 420 | 419 | 419 | 419 | 423,0 | 419,0 | 419,0 | 419,0 |
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
|
| 15,00 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 15,11 | 14,96 | 14,96 | 14,96 |
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
|
| 40,9% | 39,5% | 39,5% | 39,5% | 39,5% | 38,8% | 38,8% | 38,8% |
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
|
| 44,8% | 40,0% | 40,3% | 40,0% | 40,1% | 39,5% | 36,5% | 34,8% |
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
|
| 6,7% | 10,4% | 10,4% | 10,9% | 10,9% | 11,0% | 9,0% | 8,1% |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
|
| 88 | 86 | 86 | 86 | 86,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
|
| 52 | 52 | 52 | 52 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
| 6 | 5 | 5 | 5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
| 30 | 29 | 29 | 29 | 29,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
| 20 488 | 22 748 | 24 499 | 24 800 | 23 462,0 | 23 462,0 | 26 747,0 | 28 797,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. | 13 258 | 22 269 | 22 286 | 26 390 | 26 390 | 26 390 | 26 390,0 | 26 390,0 | 32 490,0 | 36 297,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
| 60 125 | 60 125 | 61 967 | 61 967 | 61 917,0 | 61 917,0 | 61 917,0 | 61 917,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
| 16 843 | 16 843 | 18 922 | 18 922 | 17 442,0 | 17 442,0 | 17 442,0 | 17 442,0 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области |
|
|
|
| ||||||
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. | 5 800 | 9 742 | 9 750 | 11 545 | 11 545 | 11 545 | 11 544,9 | 11 544,9 | 14 213,5 | 15 878,9 |
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
| 657 | 1 200 | 1 200 | 1 260 | 1 260,0 | 1 270,0 | 1 280,0 | 1 290,0 |
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
|
|
| 82,6% | 82,6% | 105,0% | 105,0% | 100,8% | 100,8% | 100,8% |
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
| 3 942 | 3 949 | 1 795 | 1 795 | 1 795 | 1 795,4 | 1 795,4 | 4 464,0 | 6 129,4 |
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
| 3 942 | 3 949 | 1 795 | 1 795 | 1 795 | 1 795,4 | 1 795,4 | 4 464,0 | 6 129,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| 2 742 | 3 292 | 1 252 | 1 252 | 1 192 | 1 192,4 | 1 182,4 | 3 841,0 | 5 496,4 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
| 2 481 | 2 481 | 1 021 | 1 021 | 925 | 925,4 | 915,4 | 3 574,0 | 5 229,4 |
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
| 261 | 261 |
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
| 550 | 231 | 231 | 267 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 |
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
| 165 | 165 | 190 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб. |
|
| 550 | 66 | 66 | 77 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | 0 | 1 200 | 657 | 543 | 543 | 603 | 603,0 | 613,0 | 623,0 | 633,0 |
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
| 3 942 | 3 949 | 5 745 | 5 745 | 5 745 | 5 744,9 | 5 744,9 | 8 413,5 | 10 078,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| 2 742 | 3 292 | 4 545 | 4 545 | 4 485 | 4 484,9 | 4 474,9 | 7 133,5 | 8 788,9 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
| 2 481 | 2 481 | 3 503 | 3 503 | 3 407 | 3 406,9 | 3 396,9 | 6 055,5 | 7 710,9 |
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
| 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261,0 | 261,0 | 261,0 | 261,0 |
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
| 0 | 550 | 781 | 781 | 817 | 817,0 | 817,0 | 817,0 | 817,0 |
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
| 0 | 0 | 165 | 165 | 190 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», тыс. руб. |
| 0 | 550 | 616 | 616 | 627 | 627,0 | 627,0 | 627,0 | 627,0 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | 0 | 1 200 | 657 | 1 200 | 1 200 | 1 260 | 1 260,0 | 1 270,0 | 1 280,0 | 1 290,0 |
Департамент здравоохранения Томской области |
|
|
|
| ||||||
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
| ||||||
Число получателей услуг, чел. |
|
| 150 | 175 | 121 | 175 | 125,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел. |
|
| 3,14 | 3,66 | 2,98 | 4,31 | 3,06 | 3,98 | 3,66 | 3,66 |
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
|
| 21,6% | 22,6% | 22,8% | 22,8% | 23,2% | 23,5% | 23,4% | 23,4% |
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
|
| 19,2% | 19,2% | 22,5% | 22,0% | 22,0% | 22,6% | 19,6% | 18,9% |
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
|
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
|
| 195 | 195 | 184 | 184 | 178,3 | 183,0 | 188,0 | 188,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала, чел. |
|
| 153 | 151 | 142 | 142 | 137,0 | 140,0 | 144,0 | 144,0 |
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел. | 50,0 | 50,0 | 48 | 48 | 41 | 41 | 40,8 | 44,0 | 47,8 | 47,8 |
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
| 4 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
| 38 | 38 | 36 | 36 | 35,8 | 37,0 | 38,0 | 38,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
|
| 24 096 | 26 022 | 26 593 | 27 789 | 28 130,0 | 28 130,0 | 33 800,0 | 35 600,0 |
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. | 19 926 | 20 823 | 23 603 | 29 689 | 30 431 | 30 431 | 31 060,5 | 31 060,5 | 34 200,0 | 36 297,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
|
| 56 456 | 61 498 | 64 299 | 64 699 | 67 500,0 | 67 500,0 | 70 500,0 | 71 500,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
|
| 17 077 | 17 077 | 19 839 | 20 139 | 20 053,0 | 20 053,0 | 20 053,0 | 20 053,0 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области |
|
|
|
| ||||||
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. | 15 566 | 16 267 | 17 628 | 22 173 | 19 303 | 19 303 | 19 799,8 | 21 352,7 | 25 541,5 | 27 107,6 |
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
|
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
| 701 | 2 061 | 4 545 | 1 676 | 1 676 | 2 172,1 | 3 725,1 | 7 913,8 | 9 479,9 |
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. | 0 | 701 | 2 062 | 4 545 | 1 676 | 1 676 | 2 172,1 | 3 725,1 | 7 913,8 | 9 479,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. | 0 | 701 | 2 062 | 4 545 | 1 676 | 1 676 | 2 172,1 | 3 725,1 | 7 913,8 | 9 479,9 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
|
|
| 4 102 | 1 233 | 1 286 | 1 286,1 | 2 839,1 | 7 027,8 | 8 593,9 |
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
| 701 | 701 |
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
| 1 361 | 443 | 443 | 390 | 886,0 | 886,0 | 886,0 | 886,0 |
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», тыс. руб. |
|
| 1 361 | 443 | 443 | 390 | 886,0 | 886,0 | 886,0 | 886,0 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
| 701 | 2 062 | 6 606 | 3 737 | 3 737 | 4 233,6 | 5 786,5 | 9 975,3 | 11 541,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| 701 | 2 062 | 6 606 | 3 737 | 3 737 | 4 233,6 | 5 786,5 | 9 975,3 | 11 541,4 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
| 0 | 0 | 4 102 | 1 233 | 1 286 | 1 286,1 | 2 839,0 | 7 027,8 | 8 593,9 |
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
| 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 700,5 | 700,5 | 700,5 | 700,5 |
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
| 0 | 1 361 | 1 804 | 1 804 | 1 751 | 2 247,0 | 2 247,0 | 2 247,0 | 2 247,0 |
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», тыс. руб. |
| 0 | 1 361 | 1 804 | 1 804 | 1 751 | 2 247,0 | 2 247,0 | 2 247,0 | 2 247,0 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
|
|
|
| ||||||
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
| ||||||
Число получателей услуг, чел. |
|
| 3 644 | 3 732 | 3 949 | 3 816 | 3 832,0 | 3 819,0 | 3 861,0 | 3 904,0 |
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел. |
|
| 8,50 | 8,70 | 9,13 | 8,82 | 8,86 | 8,83 | 8,92 | 9,02 |
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
|
| 57,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
|
| 57,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
|
| 1 522 | 845 | 816 | 812 | 808,2 | 808,2 | 763,0 | 643,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала, чел. |
|
| 647 | 845 | 816 | 812 | 808,2 | 808,2 | 763,0 | 643,0 |
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел. | 429,0 | 429,0 | 429 | 429 | 433 | 433 | 432,7 | 432,7 | 432,7 | 432,7 |
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
| 104 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
| 771 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
|
| 15 339 | 26 112 | 23 762 | 23 762 | 23 247,3 | 23 761,7 | 31 934,0 | 35 500,0 |
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. | 14 256 | 14 898 | 15 448 | 29 689 | 29 701 | 29 701 | 29 761,1 | 29 761,1 | 34 200,0 | 36 297,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
|
| 41 681 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
|
| 11 844 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области |
|
|
|
| ||||||
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. | 95 554 | 99 854 | 103 516 | 198 996 | 200 796 | 200 796 | 201 200,1 | 201 200,1 | 231 209,3 | 245 386,0 |
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
| 0 | 0 | 239 | 0 | 250,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 |
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
| 4 300 | 7 963 | 95 480 | 97 280 | 97 280 | 97 683,6 | 97 683,6 | 127 692,8 | 141 869,6 |
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. | 0 | 4 300 | 7 963 | 95 480 | 97 280 | 97 280 | 97 683,6 | 97 683,6 | 127 692,8 | 141 869,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. | 0 | 4 300 | 7 963 | 95 480 | 97 041 | 97 280 | 97 433,6 | 97 559,6 | 127 692,8 | 141 869,6 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
|
|
| 91 500 | 91 500 | 93 216 | 93 216,0 | 93 342,0 | 123 475,2 | 137 652,0 |
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
| 4 300 | 4 300 |
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
| 3 663 | 3 980 | 5 541 | 4 064 | 4 217,6 | 4 217,6 | 4 217,6 | 4 217,6 |
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», тыс. руб. |
|
| 3 663 | 3 980 | 5 541 | 4 064 | 4 217,6 | 4 217,6 | 4 217,6 | 4 217,6 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 250,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 |
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. | 0 | 4 300 | 7 963 | 103 443 | 105 243 | 105 243 | 105 646,4 | 105 646,4 | 135 655,6 | 149 832,4 |
в том числе: |
| 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. | 0 | 4 300 | 7 963 | 103 443 | 105 004 | 105 243 | 105 396,4 | 105 522,4 | 135 655,6 | 149 832,4 |
включая средства: |
| 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
| 0 | 0 | 91 500 | 91 500 | 93 216 | 93 216,0 | 93 342,0 | 123 475,2 | 137 652,0 |
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
| 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 |
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
| 0 | 3 663 | 7 643 | 9 204 | 7 727 | 7 880,4 | 7 880,4 | 7 880,4 | 7 880,4 |
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», тыс. руб. |
| 0 | 3 663 | 7 643 | 9 204 | 7 727 | 7 880,4 | 7 880,4 | 7 880,4 | 7 880,4 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 250,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| интенсификация итого | 95 142,9 | 159 227,2 | 207 114,9 | 263 389,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|