АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 декабря 2015 года № 1000-ра
О внесении изменения в распоряжение Администрации
Томской области от 01.03.2013 № 142-ра
1. Внести в распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2013 № 142-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» изменение, изложив приложение № 2 «Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы медицинских работников» к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области», утвержденному указанным распоряжением, в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу через 10 дней после дня официального опубликования.
Губернатор Томской области
С.А.Жвачкин
Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 21.12.2015 № 1000-ра
Приложение № 2
к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области"
Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы медицинских работников
| 2012 | 2013 | 2013 | 2014 |
|
| 2016 | 2017 | 2018 |
Наименование показателей | 2012 год факт | 2013 год план | 2013 год факт | 2014 год план | 2014 год факт | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||||||
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. | 1 060 997 | 1 067 187 | 1 067 187 | 1 077 000 | 1 074 453 | 1 079 138 | 1 092 700 | 1 100 500 | 1 108 200 |
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб. | х | х | х | х | х | 29 000 | х | х | х |
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. | 26 725 | 29 692 | 30 446 | 32 988 | 32 503 | 33 998 | 39 337 | 43 270 | 47 381 |
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % | х | 111,1% | 113,9% | 108,3% | 106,8% | 104,6% | 115,7% | 110,0% | 109,5% |
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. | 28 143,0 | 38 511,0 | 41 128,0 | 43 115,0 | 44 037,0 | 44 100,0 | 62 782,0 | 86 541,0 | 94 762,0 |
Соотношение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Томской области, % | 105,3% | 129,7% | 135,1% | 130,7% | 135,5% | 129,7% | 159,6% | 200,0% | 200,0% |
Темп роста средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, % | х | 136,8% | 146,1% | 104,8% | 107,1% | 100,1% | 142,4% | 137,8% | 109,5% |
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области | 17 341,0 | 22 447,0 | 24 763,0 | 25 137,0 | 25 735,0 | 25 740,0 | 33 948,0 | 43 270,0 | 47 381,0 |
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, % | 64,9% | 75,6% | 81,3% | 76,2% | 79,2% | 75,7% | 86,3% | 100,0% | 100,0% |
Темп роста средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, % | х | 129,4% | 142,8% | 101,5% | 103,9% | 100,0% | 131,9% | 127,5% | 109,5% |
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области | 9 254,0 | 14 876,0 | 15 283,0 | 16 824,0 | 17 002,0 | 17 002,0 | 27 733,0 | 43 270,0 | 47 381,0 |
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, % | 34,6% | 50,1% | 50,2% | 51,0% | 52,3% | 50,0% | 70,5% | 100,0% | 100,0% |
Темп роста средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, % | х | 160,8% | 165,2% | 110,1% | 111,2% | 100,0% | 163,1% | 156,0% | 109,5% |
Дополнительная информация : | |||||||||
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала в здравоохранении, человек | х | х | 536,6 | 528,9 | 545,2 | 528,9 | 528,90 | 528,90 | 528,90 |
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в здравоохранении Томской области, руб. | х | х | 56 443,0 | 57 479,0 | 61 331,0 | 58 615,0 | 61 037,0 | 65 425,0 | 67 177,0 |
Среднесписочная численность вспомогательного персонала в здравоохранении, человек | х | х | 4 096,0 | 4 483,2 | 4 349,8 | 4 653,8 | 5 352,5 | 6 405,2 | 7 493,1 |
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в здравоохранении Томской области, руб. | х | х | 16898,0 | 16904,0 | 18072,0 | 16925,0 | 17 255,00 | 19 087,00 | 22 623,00 |
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минздравом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||||||
Норматив показателей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число получателей услуг, чел. | 1 060 997 | 1 067 187 | 1 067 187 | 1 077 000 | 1 074 453 | 1 079 138 | 1 092 700 | 1 100 500 | 1 108 200 |
Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. чел.): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Врачи, | 34,1 | х | 33,7 | 34,0 | 34,1 | 34,5 | 35,0 | 35,5 | 36,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
врачи в амбулаторных условиях | х | х | 14,7 | 15,2 | 15,2 | 15,9 | 16,5 | 17,0 | 17,8 |
врачи в стационарных условиях | х | х | 14,4 | 14,2 | 14,2 | 14,0 | 13,7 | 13,6 | 13,3 |
Среднесписочная численность врачей в Томской области, чел., | 3 621,0 | х | 3 592,1 | 3 662,1 | 3 659,3 | 3 727,8 | 3 824,0 | 3 907,0 | 3 990,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
врачи в амбулаторных условиях | х | х | 1 569 | 1 637,0 | 1 637,0 | 1 718,0 | 1 803,0 | 1 875,0 | 1 975,0 |
врачи в стационарных условиях | х | х | 1 533 | 1 525,0 | 1 525,0 | 1 515,0 | 1 500,0 | 1 499,0 | 1 470,0 |
Среднесписочная численность врачей в здравоохранении, человек, в том числе: | 3 559 | х | 3 520,8 | 3 593,3 | 3 602,8 | 3 675,4 | 3 755,9 | 3 838,9 | 3 921,9 |
врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС | 838,0 | х | 834,0 | 851,2 | 838,7 | 691,8 | 852,6 | 853,4 | 854,1 |
врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС | 2 721,0 | х | 2 686,8 | 2 742,1 | 2 764,1 | 2 983,6 | 2 903,3 | 2 985,5 | 3 067,8 |
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), % | х | х | 7,6% | 7,7% | 7,6% | 7,9% | 6,4% | 5,9% | 7,3% |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), % | х | х | 3,7% | 34,2% | 66,8% | 54,2% | 4,3% | 2,1% | 1,8% |
Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.) | 74,5 | х | 74,1 | 75,1 | 76,2 | 76,0 | 77,0 | 78,2 | 79,2 |
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек | 7906,3 | х | 7906,2 | 8084,5 | 8 183,3 | 8 206,2 | 8417,2 | 8606,8 | 8781,4 |
в здравоохранении, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС | 1 833,0 | х | 1 833,6 | 1 835,4 | 1 793,6 | 1 179,6 | 1 837,6 | 1 838,8 | 1 840,0 |
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС | 5 624,0 | х | 5 618,0 | 5 748,6 | 5 929,5 | 6 579,0 | 6 080,4 | 6 268,8 | 6 442,2 |
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), % | х | х | 9,2% | 9,6% | 5,9% | 9,9% | 8,2% | 7,7% | 8,9% |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), % | х | х | 0,3% | 7,7% | 34,8% | 37,2% | 1,0% | 0,5% | 0,5% |
Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.) | 42,8 | х | 42,4 | 38,4 | 39,9 | 36,6 | 29,9 | 20,2 | 10,2 |
Младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек | 4 541,0 | х | 4 523,6 | 4 140,9 | 4 282,3 | 3 954,4 | 3 271,6 | 2 218,9 | 1 131,0 |
в здравоохранении, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС | 888,0 | х | 873,7 | 843,7 | 844,9 | 711,0 | 723,7 | 473,7 | 150,7 |
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС | 3 210,0 | х | 3 204,9 | 2 854,2 | 2 994,4 | 2 800,4 | 2 104,9 | 1 302,2 | 537,3 |
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), % | х | х | 1,9% | 2,0% | 1,7% | 1,9% | 1,7% | 2,0% | 3,7% |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), % | х | х | 1,1% | 100,0% | 128,5% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | |||||||||
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. | 28143 | 38511 | 41128 | 43115 | 44037 | 44100 | 62782 | 86541 | 94762 |
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек | 3 621,0 | 3 621,0 | 3 592,1 | 3 662,1 | 3 659,3 | 3 727,8 | 3 824,0 | 3 907,0 | 3 990,0 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., | 1 592 150,6 | 2 178 751,1 | 2 308 199,0 | 2 466 923,0 | 2 517 705,0 | 2 568 507,9 | 3 751 008,7 | 5 282 742,8 | 5 907 468,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | х | 182 757,9 | 174 480,6 | 186 697,6 | 192 341,6 | 201 833,9 | 266 803,9 | 349 948,9 | 437 256,0 |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % | х | х | х | 107,0% | 110,2% | 104,9% | 132,2% | 131,2% | 124,9% |
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. | х | 586 600,5 | 716 048,4 | 158 724,0 | 209 506,0 | 260 308,9 | 1 442 809,7 | 2 974 543,8 | 3 599 269,2 |
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании) | х | 0,0 | 1 033,0 | 1 839,4 | 5 105,6 | 6 858,3 | 2 239,4 | 2 339,4 | 2 439,4 |
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования) | х | 0,0 | 22 995,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности) | х | 0,0 | 577,9 | 0,0 | 12 195,9 | 12 195,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: | х | 586 600,5 | 716 048,4 | 158 724,0 | 209 506,0 | 260 308,9 | 1 442 809,7 | 2 974 543,8 | 3 599 269,2 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, | х | 187 160,7 | 168 585,1 | 63 592,2 | 49 408,6 | 45 389,8 | 352 720,6 | 663 989,1 | 770 413,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | х | 173 418,7 | 151 751,5 | 35 456,8 | 12 784,4 | 30 012,6 | 318 098,0 | 628 566,5 | 734 690,5 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | х | 13 742,0 | 13 742,0 | 0,0 | 0,0 | -6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | х | 0,0 | 3091,6 | 28135,4 | 36 624,2 | 15383,7 | 34622,6 | 35422,6 | 35722,6 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 3 028,1 | 2 395,4 | 430,0 | 430,0 | 430,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
| 1 248,9 | 987,9 |
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 700,0 | 1 000,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | х | 0,0 | 3 091,6 | 27 505,4 | 32 347,2 | 12 000,4 | 33 592,6 | 34 292,6 | 34 292,6 |
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, | х | 352729,5 | 509030,3 | 82914,8 | 142236,4 | 187565,8 | 997765,8 | 2135086,4 | 2566080,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | х | 297 091,4 | 297 091,4 | 56 296,9 | 56 296,9 | 80 892,1 | 967 365,8 | 2 104 286,4 | 2 534 080,7 |
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | х | 55 638,1 | 55 638,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | х | 0 | 156 301 | 26 618 | 85 940 | 106 674 | 30 400 | 30 800 | 32 000 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 23 100,0 | 10 208,0 | 10 208,0 | 23 500,0 | 23 700,0 | 23 800,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
| 24 992,0 | 24 992,0 |
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 1 200,0 | 1 300,0 | 2 200,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей | х | 0,0 | 156 300,8 | 2 717,9 | 49 939,5 | 70 673,7 | 5 700,0 | 5 800,0 | 6 000,0 |
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: | х | 46 710,3 | 38 433,0 | 12 217,0 | 17 861,0 | 27 353,3 | 92 323,3 | 175 468,3 | 262 775,4 |
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. | х | 7 923,7 | 1 270,2 | 2 968,0 | 11 799,1 | 11 210,0 | 9 970,0 | 14 018,3 | 27 843,5 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. | х | 30 609,3 | 30 509,3 | 6 917,0 | 17 332,9 | 27 414,3 | 68 223,3 | 133 868,3 | 202 075,4 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: | х | 8 177,3 | 6 653,5 | 2 332,0 | -11 271,0 | -11 271,0 | 14 130,0 | 27 581,7 | 32 856,5 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | х | 8 177,3 | 6 653,5 | 2 332,0 | -11 271,0 | -11 271,0 | 14 130,0 | 27 581,7 | 32 856,5 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 |
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % | х | 0,0% | 25,7% | 35,7% | 66,8% | 54,2% | 4,7% | 2,3% | 1,9% |
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. | х | 586 600,5 | 716 048,4 | 874 772,4 | 925 554,4 | 976 357,3 | 2 158 858,1 | 3 690 592,2 | 4 315 317,6 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: | х | 586 600,5 | 716 048,4 | 874 772,4 | 925 554,4 | 976 357,3 | 2 158 858,1 | 3 690 592,2 | 4 315 317,6 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, | х | 187 160,7 | 168 585,1 | 232 177,3 | 217 993,7 | 213 974,9 | 521 305,7 | 832 574,2 | 938 998,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | х | 173 418,7 | 151 751,5 | 187 208,3 | 164 535,9 | 181 764,1 | 469 849,5 | 780 318,0 | 886 442,0 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | х | 13 742,0 | 13 742,0 | 13 742,0 | 13 742,0 | 13 735,5 | 13 742,0 | 13 742,0 | 13 742,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | х | 0,0 | 3091,6 | 31227,0 | 39 715,8 | 18475,3 | 37714,2 | 38514,2 | 38814,2 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 3 028,1 | 2 395,4 | 430,0 | 430,0 | 430,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
| 1 248,9 | 987,9 |
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 700,0 | 1 000,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей | х | 0,0 | 3 091,6 | 30 597,0 | 35 438,8 | 15 092,0 | 36 684,2 | 37 384,2 | 37 384,2 |
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, | х | 352729,5 | 509030,3 | 591945,1 | 651266,7 | 696596,1 | 1506796,1 | 2644116,7 | 3075111,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | х | 297 091,4 | 297 091,4 | 353 388,3 | 353 388,3 | 377 983,5 | 1 264 457,2 | 2 401 377,8 | 2 831 172,1 |
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | х | 55 638,1 | 55 638,1 | 55 638,1 | 55 638,1 | 55 638,1 | 55 638,1 | 55 638,1 | 55 638,1 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | х | 0 | 156 301 | 182 919 | 242 240 | 262 975 | 186 701 | 187 101 | 188 301 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 23 100,0 | 10 208,0 | 10 208,0 | 23 500,0 | 23 700,0 | 23 800,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
| 24 992,0 | 24 992,0 |
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 1 200,0 | 1 300,0 | 2 200,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | х | 0,0 | 156 300,8 | 159 018,7 | 206 240,3 | 226 974,5 | 162 000,8 | 162 100,8 | 162 300,8 |
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: | х | 46 710,3 | 38 433,0 | 50 650,0 | 56 294,0 | 65 786,3 | 130 756,3 | 213 901,3 | 301 208,4 |
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. | х | 7 923,7 | 1 270,2 | 4 238,2 | 13 069,3 | 12 480,2 | 11 240,2 | 15 288,5 | 29 113,7 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. | х | 30 609,3 | 30 509,3 | 37 426,3 | 47 842,2 | 57 923,6 | 98 732,6 | 164 377,6 | 232 584,7 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: | х | 8 177,3 | 6 653,5 | 8 985,5 | -4 617,5 | -4 617,5 | 20 783,5 | 34 235,2 | 39 510,0 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | х | 8 177,3 | 6 653,5 | 8 985,5 | -4 617,5 | -4 617,5 | 20 783,5 | 34 235,2 | 39 510,0 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 |
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
| 36 364,9 | 12 784,4 | 28 245,8 | 318 422,7 | 628 891,2 | 735 015,2 |
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
|
| 151 751,5 | 188 116,4 | 164 535,9 | 162 271,7 | 470 000,7 | 780 469,2 | 886 593,2 |
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
| 645,7 | 0,0 | 0,0 | 579,6 | 579,6 | 579,6 |
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
| 188 762,1 | 164 535,9 | 162 271,7 | 470 580,3 | 781 048,8 | 887 172,8 |
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) , к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
| 56 296,9 | 56 296,9 | 82 832,4 | 967 365,8 | 2 104 286,4 | 2 534 080,7 |
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
|
| 297 091,4 | 353 388,3 | 353 388,3 | 397 475,9 | 1 264 457,2 | 2 401 377,8 | 2 831 172,1 |
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
| 353 388,3 | 353 388,3 | 397 475,9 | 1 264 457,2 | 2 401 377,8 | 2 831 172,1 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||||||
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. | 17341 | 22447 | 24763 | 25137 | 25735 | 25740 | 33948 | 43270 | 47381 |
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек | 7 906,3 | 7 948,0 | 7 906,2 | 8 084,5 | 8 183,3 | 8 206,2 | 8 417,2 | 8 606,8 | 8 781,4 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., | 2 142 095,4 | 2 787 449,9 | 3 058 868,0 | 3 175 049,8 | 3 290 347,1 | 3 300 260,9 | 4 464 453,8 | 5 818 631,5 | 6 500 704,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | х | 283 861,0 | 281 164,1 | 291 168,9 | 193 807,8 | 326 651,5 | 395 361,1 | 492 705,6 | 586 356,5 |
