«18. Оценка уровня квалификации медицинских
и фармацевтических работников Томской области в соответствии
с постановлением Администрации Томской области от 09.12.2014 № 476а «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения
в Томской области»
на 2015 - 2020 годы»

Постоянно

Департамент здравоохранения Томской области

Актуализация требований
и компетенций, необходимых
для оказания государственных услуг (выполнения работ)
в сфере здравоохранения Томской области. Организация соответствующей профессиональной переподготовки
и повышения квалификации работников государственных медицинских организаций Томской области»;

«33. Мероприятия
по проведению организационных изменений в структуре медицинских организаций Томской области
в соответствии
с постановлением Администрации Томской области от 09.12.2014 № 476а «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения
в Томской области»
на 2015 - 2020 годы»

2014 - 2015 годы

Департамент здравоохранения Томской области

Реализация структурных преобразований системы оказания медицинской помощи
в части изменений
в структуре медицинских организаций Томской области, направленных на повышение эффективности системы здравоохранения
в соответствии
с постановлением Администрации Томской области от 09.12.2014 № 476а «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения
в Томской области»
на 2015 - 2020 годы»;

«37. Формирование независимой системы оценки качества работы медицинских организаций, включая критерии эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов
их деятельности,
в соответствии
с распоряжением Губернатора Томской области от 26.11.2014 № 279-р
«Об утверждении Плана мероприятий («региональной дорожной карты»)
по формированию
в Томской области независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования на 2014 - 2015 годы»

Ежегодно

Департамент здравоохранения Томской области

Реализация мероприятия повысит информированность потребителей
о качестве медицинских услуг
и будет стимулировать повышение качества работы медицинских организаций»;

«43. Проведение мониторинга работы медицинских организаций
и формирование независимой оценки качества работы медицинских организаций
и составление рейтингов их деятельности
в соответствии
с принятыми нормативными
и методическими документами

Постоянно

Департамент здравоохранения Томской области

Публикация рейтингов деятельности, разработка
и утверждение планов
по улучшению качества работы организаций, оказывающих социальные услуги (по каждой организации)»;

№
п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи

1.

Доля расходов
на оказание скорой
медицинской помощи
вне медицинских организаций от всех расходов на областную Программу государственных гарантий

процент

5,8

6,49

6,53

6,54

6,38

6,38

2.

Доля расходов на оказание
медицинской помощи
в амбулаторных условиях от всех расходов
на областную Программу
государственных гарантий

процент

32,0

31,56

28,81

29,12

29,37

29,37

3.

Доля расходов на оказание
медицинской помощи
в амбулаторных условиях
в неотложной форме
от всех расходов
на областную Программу
государственных гарантий

процент

1,4

1,85

2,16

2,33

2,48

2,48

4.

Доля расходов на оказание
медицинской помощи
в условиях дневных стационаров от всех расходов на областную
Программу государственных гарантий

процент

7,0

6,37

7,62

7,38

7,27

7,27

5.

Доля расходов на оказание
медицинской помощи
в стационарных условиях от всех расходов
на областную Программу
государственных гарантий

процент

53,8

44,32

43,66

43,84

44,53

44,53

6.

Доля медицинских
и фармацевтических
работников, обучавшихся
в рамках целевой подготовки для нужд Томской области,
трудоустроившихся
после завершения обучения в медицинские
или фармацевтические
организации государственной
и муниципальной систем
здравоохранения Томской области

процент

75

80

85

90

95

100

7.

Доля аккредитованных
специалистов

процент

-

-

-

-

20

40

8.

Обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) врачами*

48,8

47,9

44,8

42,9

41,0

39,2

9.

Обеспеченность населения
(на 10 тысяч человек) врачами (без федеральных медицинских организаций)

33,7

34,4

34,5

35,0

35,5

36,0

10.

Обеспеченность населения
(на 10 тысяч человек) средним медицинским персоналом
(без федеральных медицинских организаций)

74,5

76,2

76,0

77,0

78,2

79,2

11.

Обеспеченность населения
(на 10 тысяч человек) младшим медицинским персоналом
(без федеральных медицинских организаций)

42,4

39,9

36,6

29,9

20,2

10,2

12.

Соотношение врачи/средние медицинские работники (без федеральных медицинских организаций)

1:2,2

1:2,2

1:2,2

1:2,2

1:2,2

1:2,2

13.

Соотношение средней заработной платы врачей
и иных работников медицинских организаций,       
имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)
или иное высшее    
профессиональное   
образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
и средней заработной платы в Томской области
в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения)

процент

136,9

134,6

129,5

159,6

200,0

200,0

14.

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
и средней заработной платы в Томской области
в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения)

процент

82,3

79,2

76,0

86,3

100,0

100,0

15.

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
и средней заработной платы в Томской области
в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения)

процент

50,9

52,3

50,1

70,5

100,0

100,0

16.

Число дней занятости койки в году

дней

319

324

331

332

332

333

17.

Число коек круглосуточного стационара

число коек

11407

10840

10590

10590

10590

10590

18.

Число коек дневных стационаров

число коек

1826

2028

2082

2120

2144

2165

19.

Число коек дневных стационаров
в амбулаториях

число коек

113

113

113

113

113

113

20.

Число коек дневных стационаров
в поликлиниках

число коек

1354

1556

1610

1648

1672

1693

21.

Средняя длительность лечения больного
в стационаре

дней

13,8

13,1

11,7

11,6

11,6

11,5

22.

Доля врачей первичного звена от общего числа врачей

процент

52,2

53,1

53,9

54,8

55,6

56,5

23.

Доля пациентов, доставленных
по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных
в стационарных условиях

процент

49,7

48,8

47,8

46,9

45,9

45

Основные показатели здоровья населения

24.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

70,3

70,67

71,5

72,0

72,7

73,3

25.

Смертность от всех причин

на 1000 населения

11,7

11,8

11,8

11,8

11,8

11,5

26.

Материнская смертность

случаев
на 100 тыс. родившихся
живыми

13,6

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

27.

Младенческая смертность

случаев
на 1000
родившихся      
живыми

5,6

4,9

6,0

5,9

5,8

5,7

28.

Смертность детей
в возрасте 0 - 17 лет

случаев
на 100 тыс.
населения       
соответст-вующего
возраста

8,44**

84,0

83,5

83,0

81,0

75,0

29.

Смертность от болезней системы кровообращения

случаев
на 100 тыс. населения

519,6

516,1

526,0

525,0

524,0

523,0

30.

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

случаев
на 100 тыс. населения

8,4

7,5

8,3

8,3

8,3

8,3

31.

Смертность
от новообразований (в том числе от злокачественных)

случаев
на 100 тыс. населения

205,7

205,1

206,0

206,0

205,0

201,0

32.

Смертность
от туберкулеза

случаев
на 100 тыс. населения

5,6

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

33.

Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые
в жизни, - активный туберкулез (на 100 тыс. населения)

человек

67,4

70,2

65,1

60,0

54,9

50,0

34.

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

процент

86

92

97

97

97

97

Финансово-экономическое обоснование достижения показателей по соотношению фонда оплаты труда административно-управленческого (АУП) и вспомогательного персонала к фонду оплаты труда учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области

Категории персонала

Показатели по годам:

2013

2014 (план)

2014 (факт)

2015

2016

АУП, всего:

Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, %

6,1%

5,9%

6,2%

5,8%

4,5%

Среднемесячная заработная плата АУП, руб.

56443,0

57479,0

61331,0

58615,0

61037,0

Темп роста заработной платы, %

101,8%

108,7%

102,0%

104,1%

Среднесписочная численность АУП , чел.

536,6

528,9

545,2

528,9

528,9

ФОТ по АУП, тыс. руб.

473210,8

474983,4

522430,9

484367,5

504381,7

Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)

1772,6

49220,1

11156,7

31170,9

Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений, всего,

1772,6

49220,1

11156,7

31170,9

в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области

2858,7

-4996,9

2858,7

2858,7

Планируемые внебюджетные средства

-839,6

9456,4

968,6

4825,1

Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

1567,2

1567,2

7091,3

18873,0

Планируемые средства ОМС

-1813,7

43193,4

238,1

4614,1

в том числе:

Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства), всего:

доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %

1,2%

1,1%

1,1%

1,1%

0,8%

Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.

83468,0

86326,0

92138,0

87114,0

88796,0

Темп роста заработной платы, %

103,4%

106,7%

100,9%

101,9%

Среднесписочная численность руководителей, чел.

69,5

67,1

64

67,1

67,1

ФОТ по руководителям, тыс. руб.

90635,3

90501,8

92132

91328,2

93090,9

Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)

-133,5

1496,7

692,9

2455,6

Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений, всего,

-133,5

1496,7

692,9

2455,6

в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области

983,8

-3101,5

983,8

983,8

Планируемые внебюджетные средства

33,5

450,1

208,3

580,9

Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

155

155

806,6

2196,7

Планируемые средства ОМС

-1305,8

3993,1

-1305,8

-1305,8

Справочно:

Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства), всего:

доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %

1,1%

1,1%

1,0%

1,0%

0,8%

Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.

78856,0

81375,0

83843,0

81375,0

81375,0

Темп роста заработной платы, %

103,2%

103,0%

100,0%

100,0%

Среднесписочная численность руководителей, чел.

69,5

67,1

64

67,1

67,1

ФОТ по руководителям, тыс. руб.

85627,4

85311,5

83837,2

85311,5

85311,5

Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)

-315,9

-1790,2

-315,9

-315,9

Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений, всего,

-315,9

-1790,2

-315,9

-315,9

в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области

983,6

-2015,6

983,6

983,6

Планируемые внебюджетные средства

6,3

-307,1

6,3

6,3

Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

0,0

0,0

0,0

0,0

Планируемые средства ОМС

-1305,8

532,5

-1305,8

-1305,8

Основной персонал

доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений, %

80,0%

79,5%

79,2%

79,5%

82,5%

в том числе:

Основной персонал, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ

Среднемесячная заработная плата основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, руб.

Темп роста заработной платы, %

Среднесписочная численность основного персонала, не включенного в указы Президента РФ,  чел.

ФОТ по основному персоналу, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб.

Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)

Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ,  в фонде оплаты труда учреждений, всего,

в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области

Планируемые внебюджетные средства

Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

Планируемые средства ОМС

ФОТ основного персонала, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ

6227820,9

6434186,7

6663522,9

6667861,5

9157432,4

Всего ФОТ основного персонала

6227820,9

6434186,7

6663522,9

6667861,5

9157432,4

Вспомогательный (прочий) персонал, всего:

доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений, %

13,9%

14,6%

14,6%

14,7%

13,0%

Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб.

16898,0

16904,0

18072,0

16925,0

17255,0

Темп роста заработной платы, %

100,0%

106,9%

100,1%

101,9%

Среднесписочная численность вспомогательного персонала , чел.

4096,0

4483,2

4349,8

4653,8

5352,5

ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб.

1081416,9

1184050,1

1228185,6

1230650,8

1442995,9

Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)

102633,2

146768,7

149233,9

361579,0

Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений, всего,

102633,2

146768,7

149233,9

361579,0

в том числе:

Консолидированный бюджет Томской области

30345,2

-9423,0

45276,5

99726,7

Планируемые внебюджетные средства

6716,2

5821,8

9691,2

24565,1

Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

592,5

592,5

685,6

736,6

Планируемые средства ОМС

64979,3

149777,4

93580,6

236550,6

Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала, всего:

7782448,6

8093220,2

8414139,3

8382879,9

11104810,1