Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы

 администрации Города Томска от 23.05.2014 № р460 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск"

Куратор муниципальной программы

Заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Департамент управления муниципальной собственностью  администрации Города Томска  (Муниципальное бюджетное учреждение "Томский городской центр инвентаризации и учета")

Соисполнители

Департамент образования администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска, администрации районов Города Томска, муниципальные учреждения, подведомственные администрации Города Томска и ее органам, управление информационной политики и общественных связей администрации Города Томска, департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска (МБУ "ТомскСАХ"), департамент городского хозяйства администрации Города Томска (ТГУМП "ТТУ").

Участники

По согласованию:  ООО "Томскводоканал", ООО "Горсети", АО "Томская генерация", ПАО "ТРК", ООО "Томскнефтехим", АО "Сибкабель", АО "Томскэнергосбыт", АО "ТомскРТС", фонд "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области", УМП "Спецавтохозяйство г. Томска".

Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска

Качественная инфраструктура жизнеобеспечения

Наименование стратегической задачи развития Города Томска

Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры

Цель и задачи муниципальной программы

Цель
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования "Город Томск".
Задача 1
- популяризация основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов.
Задача 2
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе.
Задача 3
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.
Задача 4
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.
Задача 5
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе.
Задача 6
- эффективное исполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением  "Центр энергосбережения и энергоэффективности"

Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения

Год разработки программы - 2014 год

2015

2016

2017

2018

2019

2020

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Цель:
повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования "Город Томск"

Показатель цели. Динамика изменения потребления энергетических и водных ресурсов по органам администрации и подведомственным им муниципальным учреждениям МО "Город Томск" в текущем году  по отношению к предыдущему году, в т.ч.

-электрическая энергия, кВт*ч/ кВт*ч

1

-

-

0,948

0,948

0,947

0,947

0,946

0,946

0,945

0,945

0,944

0,944

-тепловая энергия, Гкал/Гкал

1

-

-

0,996

0,996

0,995

0,995

0,994

0,994

0,993

0,993

0,992

0,992

-водоснабжение, м3/м3

1

-

-

0,984

0,984

0,983

0,983

0,983

0,983

0,982

0,982

0,982

0,982

Показатель цели.
Энергоемкость валового муниципального продукта, кг.у.т./тыс. руб.

37,18

37,18

37,18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2022

2023

2024

2025

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Цель:
повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования "Город Томск"

Показатель цели. Динамика изменения потребления энергетических и водных ресурсов по органам администрации и подведомственным им муниципальным учреждениям МО "Город Томск" в текущем году  по отношению к предыдущему году, в т.ч.

-электрическая энергия, кВт*ч/ кВт*ч

1,180

1,180

0,942

0,942

0,941

0,941

0,940

0,940

0,939

0,939

-тепловая энергия, Гкал/Гкал

1,270

1,270

0,991

0,991

1,010

1,010

0,990

0,990

0,990

0,990

-водоснабжение, м3/м3

1,040

1,040

0,981

0,981

0,980

0,980

0,980

0,980

0,979

0,979

Показатель цели.
Энергоемкость валового муниципального продукта, кг.у.т./тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения

Год разработки программы - 2014 год

2015

2016

2017

2018

2019

2020

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Задача 1: популяризация основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов

Показатель задачи 1: доля осведомленных респондентов о положениях законодательства об энергосбережении и мероприятиях, проводимых на территории МО, в общем количестве опрошенных, %

85%

90%

90%

93%

93%

95%

30%

96%

31%

97%

32%

19%

19%

Задача 2: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе

Показатель задачи 2: снижение потребления топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) в бюджетном секторе относительно предыдущего года, т.у.т.

755,48

755,48

755,48

755,48

755,48

755,48

755,48

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

Показатель задачи 2: удельная величина потребления электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой в муниципальных учреждениях МО, в расчете на одного человека населения, кВт x ч/чел.

41,59

40,97

40,97

40,19

40,19

39,55

39,55

43,23

43,23

44,96

44,96

44,62

44,62

Показатель задачи 2: удельная величина потребления тепловой энергии (далее - ТЭ), потребляемой в муниципальных учреждениях МО, в расчете на один квадратный метр общей площади, Гкал/кв. м

0,194

0,194

0,194

0,194

0,194

0,192

0,192

0,190

0,190

0,188

0,188

0,186

0,186

Показатель задачи 2: удельная величина потребления воды, потребляемой в муниципальных учреждениях МО, на одного человека населения, куб. м/чел.

1,208

1,190

1,190

1,167

1,167

1,149

1,149

1,172

1,172

1,254

1,254

1,248

1,248

Задача 3: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

Удельная величина потребления электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, в расчете на одного человека, кВт x ч/чел.

1479,77

1479,77

1479,77

1479,77

1479,77

1450,00

1450,00

1430,00

1430,00

1410,00

1410,00

1390,00

1390,00

Удельная величина потребления тепловой энергии (далее - ТЭ), потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, в расчете на один квадратный метр площади, Гкал/кв. м

0,230

0,226

0,226

0,224

0,224

0,223

0,223

0,222

0,222

0,221

0,221

0,220

0,220

Удельная величина потребления холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, на одного человека, тыс. куб. м/чел.

0,051

0,051

0,051

0,047

0,047

0,046

0,046

0,045

0,045

0,044

0,044

0,043

0,043

Удельная величина потребления горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, на одного человека, тыс. куб. м/чел.

0,011

0,011

0,011

0,011

0,011

0,010

0,010

0,009

0,009

0,008

0,008

0,007

0,007

Удельная величина потребления природного газа, потребляемого в многоквартирных домах на территории МО, на одного человека, куб. м/чел.

202,38

202,38

202,38

202,38

202,38

201,38

201,38

200,00

200,00

198,00

198,00

257,00

257,00

Задача 4: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

Объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме отпущенной электрической энергии на территории МО, %

24,08

24,08

24,08

24,08

24,08

24,07

24,07

24,06

24,06

24,05

24,05

20,00

20,00

Объем потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме отпущенной тепловой энергии на территории МО, %

32,1

32,1

32,1

32,1

32,1

32,0

32,0

32,0

32,0

31,9

31,9

31,9

31,9

Объем потерь воды при ее передаче в общем объеме отпущенной воды на территории МО, %

36,6

36,6

36,6

36,6

36,6

36,5

36,5

36,5

36,5

36,4

36,4

36,4

36,4

Задача 5: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе

Потребление энергетических ресурсов в муниципальном транспортном комплексе, т.у.т.

11571,5

11445,6

11445,6

11341,2

11341,2

11227,79

11227,79

11115,51

11115,51

11004,35

11004,35

17172,7

17172,7

Задача 6: эффективное исполнение муниципального задания Муниципальное бюджетное учреждение  "Центр энергосбережения и энергоэффективности"

Проведение энергетического обследования (первичного, очередного или внеочередного), кол-во получателей

12

25

0

Сопровождение мониторинга энергоэффективности, кол-во получателей услуг

226

226

226

Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения

2021

2022

2023

2024

2025

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Задача 1: популяризация основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов

Показатель задачи 1: доля осведомленных респондентов о положениях законодательства об энергосбережении и мероприятиях, проводимых на территории МО, в общем количестве опрошенных, %

20%

20%

21%

21%

22%

22%

23%

23%

24%

24%

Задача 2: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе

Показатель задачи 2: снижение потребления топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) в бюджетном секторе относительно предыдущего года, т.у.т.

0

0

1000

1000

0

0

1000

1000

1000

1000

Показатель задачи 2: удельная величина потребления электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой в муниципальных учреждениях МО, в расчете на одного человека населения, кВт x ч/чел.

44,26

44,26

43,86

43,86

43,46

43,46

43,05

43,05

42,73

42,73

Показатель задачи 2: удельная величина потребления тепловой энергии (далее - ТЭ), потребляемой в муниципальных учреждениях МО, в расчете на один квадратный метр общей площади, Гкал/кв. м

0,185

0,185

0,184

0,184

0,183

0,183

0,182

0,182

0,180

0,180

Показатель задачи 2: удельная величина потребления воды, потребляемой в муниципальных учреждениях МО, на одного человека населения, куб. м/чел.

1,242

1,242

1,237

1,237

1,233

1,233

1,227

1,227

1,222

1,222

Задача 3: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

Удельная величина потребления электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, в расчете на одного человека, кВт x ч/чел.

1380

1380

1370

1370

1360

1360

1350

1350

1340

1340

Удельная величина потребления тепловой энергии (далее - ТЭ), потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, в расчете на один квадратный метр площади, Гкал/кв. м

0,210

0,210

0,210

0,210

0,200

0,200

0,200

0,200

0,190

0,190

Удельная величина потребления холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, на одного человека, тыс. куб. м/чел.

0,042

0,042

0,041

0,041

0,040

0,040

0,039

0,039

0,038

0,038

Удельная величина потребления горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, на одного человека, тыс. куб. м/чел.

0,007

0,007

0,006

0,006

0,006

0,006

0,005

0,005

0,005

0,005

Удельная величина потребления природного газа, потребляемого в многоквартирных домах на территории МО, на одного человека, куб. м/чел.

254

254

252

252

249

249

   247

247

245

245

Задача 4: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

Объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме отпущенной электрической энергии на территории МО, %

20,00

20,00

19,90

19,90

19,90

19,90

19,80

19,80

19,80

19,80

Объем потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме отпущенной тепловой энергии на территории МО, %

31,8

31,8

31,8

31,8

31,7

31,7

31,7

31,7

31,6

31,6

Объем потерь воды при ее передаче в общем объеме отпущенной воды на территории МО, %

36,3

36,3

36,3

36,3

36,2

36,2

36,2

36,2

36,1

36,1

Задача 5: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе

Потребление энергетических ресурсов в муниципальном транспортном комплексе, т.у.т.

16820

16820

12410,9

12410,9

12410,9

12410,9

12410,9

12410,9

12410,9

12410,9

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)

Годы:

Всего по источникам

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные источники

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

план

2015

1 488 888,14

14 722,7

10 069,20

4 722,7

10 000,00

10 000,00

1 468 818,94

2016

408 550,10

4 247,9

4 447,9

4 247,9

404 102,20

2017

478 162,14

3 730,3

4 421,9

3 730,3

473 740,24

2018

708 804,40

6013,2

6013,2

6013,2

702791,2

702 791,2

2019

607 178,80

2706,5

2706,5

2706,5

604472,30

604 472,30

2020

937106,85

6590,4, в т.ч. 976,6 - ДО, 1676,2 - ДКС (МАОУ СОШ № 23-1676,2), 196,7 -АКР, 458,8 -АЛР, 2380,1 - АСР, 902,0 -АОР

6590,4

6590,4, в т.ч. 976,6 - ДО, 1676,2 - ДКС (МАОУ СОШ № 23-1676,2), 196,7 -АКР, 458,8 -АЛР, 2380,1 - АСР, 902,0 -АОР

930516,45

930516,45

2021

665171,99

15517,6 в т.ч.
977,3 - ДО; 13875,4 - ДКС 664,9-АЛР

15517,6

15517,6 в т.ч.
977,3 - ДО; 13875,4 - ДКС 664,9-АЛР

649654,39

649654,39

2022

408079,43

1047,9 в т.ч. 977,3- ДО; 6,6 - ДКС; 64 АЛР

1047,9

1047,9 в т.ч. 977,3- ДО; 6,6 - ДКС; 64 АЛР

407031,53

407031,53

2023

944807,18

2456,4, в т.ч. 977,3- ДО; 1479,1, в т.ч.
398- АКР, 723,1 - АСР, 358 - АЛР

2456,4

2456,4, в т.ч. 977,3- ДО; 1479,1, в т.ч.
398- АКР, 723,1 - АСР, 358 - АЛР

942350,78

942350,78

2024

539869,37

2474,4, в т.ч. 977,3- ДО; 1497,1, в т.ч. 398 - АКР, 723,1 - АСР, 376 - АЛР

54648,6

2474,4, в т.ч. 977,3- ДО; 1497,1, в т.ч. 398 - АКР, 723,1 - АСР, 376 - АЛР

485220,77

485020,77

2025

465763,79

2482,4 в т.ч. 977,3-ДО;1505,1, в т.ч.
387- АКР, 723,1 - АСР, 395 - АЛР

20909,90

2482,4 в т.ч. 977,3-ДО;1505,1, в т.ч.
387- АКР, 723,1 - АСР, 395 - АЛР

444853,89

444653,89

Итого

7652382,19

61989,7

128829,5

51989,7

10000,00

10000,00

7513552,53

5166491,31

Сроки реализации муниципальной программы

2015 - 2025 годы

Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ (при наличии) либо укрупненный перечень мероприятий (в случае если подпрограммы не предусмотрены)

Укрупненный перечень мероприятий:
1) мероприятия, направленные на популяризацию основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов;
2) мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе;
3) мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;
4) мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;
5) мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе;
6) мероприятия, направленные на эффективное исполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением  "Центр энергосбережения и энергоэффективности"

Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией:

- управление муниципальной программой осуществляет

Департамент управления муниципальной собственностью  администрации Города Томска  (Муниципальное бюджетное учреждение "Томский городской центр инвентаризации и учета")

- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют

Департамент управления муниципальной собственностью  администрации Города Томска  (Муниципальное бюджетное учреждение "Томский городской центр инвентаризации и учета"), департамент образования администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска, администрации районов Города Томска, муниципальные учреждения, подведомственные администрации Города Томска и ее органам, управление информационной политики и общественных связей администрации Города Томска, департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска (МБУ "Томск САХ"), департамент городского хозяйства администрации Города Томска (ТГУМП "ТТУ").