«Объем
и источники финансиро-вания (млн. рублей)

Источники

Всего

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Федеральный бюджет
(по согласо-ванию)

223,7

7,7

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

Областной бюджет
(предусмотрено)

55,4

30,4

25

0

0

Областной бюджет (потребность)

329,0

30,4

25

30,4

30,4

30,4

30,4

30,4

30,4

30,4

30,4

30,4

Внебюджетные источники
(по согласо-ванию)

216,0

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

0

Всего
(предусмотрено)

495,1

59,7

68,2

43,2

43,2

43,2

43,2

43,2

43,2

43,2

43,2

21,6

Всего (потребность)

768,7

59,7

68,2

73,6

73,6

73,6

73,6

73,6

73,6

73,6

73,6

52

Объем и основные направления расходования средств (млн. рублей)

Основные направления расходования средств

Всего

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Инвестиции

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

НИОКР

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие (предусмотрено)

495,1

59,7

68,2

43,2

43,2

43,2

43,2

43,2

43,2

43,2

43,2

21,6

Прочие (потребность)

768,7

59,7

68,2

73,6

73,6

73,6

73,6

73,6

73,6

73,6

73,6

52».

«Источники

Всего

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Федеральный бюджет
(по согласованию)

223,7

7,7

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

Областной бюджет
(предусмотрено)

55,4

30,4

25

0

0

Областной бюджет (потребность)

329,0

30,4

25

30,4

30,4

30,4

30,4

30,4

30,4

30,4

30,4

30,4

Внебюджетные источники (по согласованию)

216,0

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

0

Всего
(предусмотрено)

495,1

59,7

68,2

43,2

43,2

43,2

43,2

43,2

43,2

43,2

43,2

21,6

Всего
(потребность)

768,7

59,7

68,2

73,6

73,6

73,6

73,6

73,6

73,6

73,6

73,6

52».

№ п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия ГП

Срок исполне-ния

Объем финанси-рования (млн. рублей)

В том числе за счет средств

Ответственные исполнители

Показатели результата мероприятия

федераль-ного бюджета (по согласо-ванию)

област-ного бюджета

внебюд-жетных источни-ков (по согласо-ванию)

Цель ГП: Повышение уровня доходов работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области после выхода на пенсию

1.

Задача ГП. Стимулирование формирования пенсионных накоплений работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области

1.1.

Организация сбора сведений об участниках ГП. Формирование базы данных ГП. Верификация базы данных ГП с ПФ РФ.
Осуществление расчетов
по размеру софинансирования взносов участников ГП в разрезе учреждений и муниципальных образований Томской области

2013 г.

-

-

-

-

Департамент экономики Администрации Томской области

Сформированная база данных ГП

1.2.

Заключение соглашений Администрацией Томской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области
о предоставлении субсидий
из областного бюджета

ежегодно,
в срок до 1 августа

-

-

-

-

Департамент экономики Администрации Томской области, Финансово-хозяйственное управление Администрации Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)

Заключенные соглашения

1.3.

Предоставление средств
из областного бюджета местным бюджетам, областным государственным учреждениям Томской области, главным распорядителям средств областного бюджета

всего

765,55

223,7

325,85

216

Главные распорядители средств областного бюджета

Участие в ГП 3,7 тыс. служащих
и работников бюджетной сферы, указанных в главе «Введение» ГП

2013 г.

59,05

7,7

29,75

21,6

2014 г.

67,95

21,6

24,75

21,6

2015 - 2022 гг. (ежегодно)

73,35

21,6

30,15

21,6

2023 г.

51,75

21,6

30,15

0

1.4.

Уплата взносов работодателями в ПФ РФ

2013 - 2023 гг.
(ежегодно)

-

-

-

-

Исполнительные органы государственной власти Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию), областные государственные учреждения Томской области, муниципальные учреждения в Томской области (по согласованию)

Средний размер индивидуальных пенсионных накоплений служащих и работников бюджетной сферы, указанных в главе «Введение» ГП, увеличится
на 180 тыс. рублей (оценка; без учета инвестиционного дохода
от распоряжения накопительной частью трудовой пенсии участника ГП)

1.5.

Приобретение прав
на программный комплекс, предназначенный для выполнения задачи автоматизации процессов централизованного сбора, обработки и контроля стандартизированной отчетной информации учреждений.
Модернизация программного комплекса в части приобретения дополнительных рабочих мест, внедрения системы и разработки форм

2013 г.

0,4

-

0,4

-

Финансово-хозяйственное управление Администрации Томской области,
Департамент экономики Администрации Томской области

Установка программного комплекса
на рабочих местах Заказчика ГП.
Автоматизация сбора и обработки отчетной информации учреждений
бюджетной сферы

1.6.

Сопровождение (гарантированная, техническая
и методическая поддержка)  программного комплекса

2013 - 2023 гг. (ежегодно)

0,25

-

0,25

-

Финансово-хозяйственное управление Администрации Томской области,
Департамент экономики Администрации Томской области

Непрерывное функционирование программного комплекса
в течение периода реализации ГП
(до 2023 года)

Итого по задаче

всего

768,7

223,7

329,0

216,0

2013 г.

59,7

7,7

30,4

21,6

2014 г.

68,2

21,6

25,0

21,6

2015 - 2022 гг. (ежегодно)

73,6

21,6

30,4

21,6

2023 г.

52,0

21,6

30,4

0,0

Итого по ГП*

всего

768,7

223,7

329,0

216,0

2013 г.

59,7

7,7

30,4

21,6

2014 г.

68,2

21,6

25,0

21,6

2015 - 2022 гг. (ежегодно)

73,6

21,6

30,4

21,6

2023 г.

52,0

21,6

30,4

0,0