АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 октября 2013 года № 827-ра
О внесении изменения в распоряжение Администрации
Томской области от 01.03.2013 № 142-ра
1. Внести в распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2013 № 142-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» изменение, изложив приложение «Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы медицинских работников» к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области», утвержденному указанным распоряжением, в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования.
И.о. Губернатора Томской области
А.М.Феденёв
Приложение к распоряжению
Администрации Томской области
от 28.10.2013 № 827-ра
Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы медицинских работников | |||||||||||||||||||
Наименование показателя | 2012 | 2013* | 2014 | 2015 | 2016*** | 2017 | 2018 | ||||||||||||
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. | 27075,0 | 29692,0 | 32988,0 | 36682,0 | 40827,0 | 45360,0 | 50350,0 | ||||||||||||
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % | 109,7 | 111,1 | 111,2 | 111,3 | 111,1 | 111,0 | |||||||||||||
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)» в Томской области, руб. | 28143,0 | 38511,0 | 43116,0 | 50254,0 | 65160,0 | 90720,0 | 100700,0 | ||||||||||||
Темп роста средней заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)» в Томской области, % | 136,8 | 112,0 | 116,6 | 129,7 | 139,2 | 111,0 | |||||||||||||
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», % | 103,9 | 129,7 | 130,7 | 137,0 | 159,6 | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||
Планируемая численность работников по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», человек | 3621,0 | 3621,0 | 3620,0 | 3616,0 | 3610,0 | 3605,0 | 3603,0 | ||||||||||||
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. |
| 2178751,1 | 2438580,9 | 2839149,3 | 3675210,9 | 5109762,6 | 5668732,5 | ||||||||||||
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)» в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 13742,2 | 13742,2 | 13742,2 | 13742,2 | 13742,2 | 13742,2 | |||||||||||||
Предусмотрено в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)» в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 55638,1 | 55638,1 | 55638,1 | 55638,1 | 55638,1 | 55638,1 | |||||||||||||
Предусмотрено за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)» в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)» за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) | 195084,4 | 259920,9 | 364184,0 | 568367,8 | 909667,1 | 1053929,2 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)» за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) | 383338,8 | 578005,4 | 874192,8 | 1506147,1 | 2598473,7 | 3014037,3 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)» за счет средств от предпринимательской деятельности, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) | 8177,3 | 8504,0 | 8621,9 | 8545,4 | 9471,2 | 8615,4 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)» за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.) | 181342,4 | 246178,9 | 350442,0 | 554625,8 | 895925,1 | 1040187,2 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)» за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.) | 327700,7 | 522367,3 | 818554,7 | 1450509,0 | 2542835,6 | 2958399,2 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)» за счет средств от предпринимательской деятельности, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.) | 8177,3 | 8504,0 | 8621,9 | 8545,4 | 9471,2 | 8615,4 | |||||||||||||
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.) | 517220,4 | 777050,2 | 1177618,6 | 2013680,2 | 3448231,9 | 4007201,8 | |||||||||||||
Предусмотрено по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», тыс. руб., в том числе: | 531967,4 | 777050,2 | 1177618,6 | 2013680,2 | 3448231,9 | 4007201,8 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | 173418,7 | 226949,1 | 329127,1 | 529227,1 | 888001,4 | 1032263,5 | |||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | 46710,3 | 47037,0 | 47154,9 | 47078,4 | 48004,2 | 47148,4 | |||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | 311838,4 | 491758,0 | 787945,4 | 1419899,7 | 2512226,3 | 2927789,9 | |||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | 0,0 | 11306,1 | 13391,2 | 17475,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» в Томской области, руб. | 17326,0 | 22447,0 | 25137,0 | 29089,0 | 35234,0 | 45360,0 | 50350,0 | ||||||||||||
Темп роста средней заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» в Томской области, % | 129,6 | 112,0 | 115,7 | 121,1 | 128,7 | 111,0 | |||||||||||||
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», % | 64,0 | 75,6 | 76,2 | 79,3 | 86,3 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
Планируемая численность работников по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», человек | 7948,0 | 7948,0 | 7946,0 | 7941,0 | 7936,0 | 7930,0 | 7928,0 | ||||||||||||
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 2151538,5 | 2787449,9 | 3120667,4 | 3609095,5 | 4368694,5 | 5620027,8 | 6236707,0 | ||||||||||||
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 27062,6 | 27062,6 | 27062,6 | 27062,6 | 27062,6 | 27062,6 | |||||||||||||
Предусмотрено в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 67164,7 | 67164,7 | 67164,7 | 67164,7 | 67164,7 | 67164,7 | |||||||||||||
Предусмотрено за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) | 154765,7 | 264311,6 | 407077,4 | 631361,3 | 1007919,4 | 1186066,5 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) | 478448,8 | 702076,3 | 1047754,5 | 1582791,1 | 2457618,6 | 2896086,8 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» за счет средств от предпринимательской деятельности, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) | 2696,9 | 2741,0 | 2725,1 | 3003,6 | 2951,3 | 3015,2 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.) | 127703,1 | 237249,0 | 380014,8 | 604298,7 | 980856,8 | 1159003,9 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.) | 411284,1 | 634911,6 | 980589,8 | 1515626,4 | 2390453,9 | 2828922,1 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» за счет средств от предпринимательской деятельности, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.) | 2696,9 | 2741,0 | 2725,1 | 3003,6 | 2951,3 | 3015,2 | |||||||||||||
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.) | 541684,1 | 874901,6 | 1363329,7 | 2122928,7 | 3374262,0 | 3990941,2 | |||||||||||||
Предусмотрено по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб., в том числе: | 559614,4 | 874901,6 | 1363329,7 | 2122928,7 | 3374262,0 | 3990941,2 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | 117623,7 | 209855,5 | 349766,0 | 569564,3 | 970777,4 | 1148924,5 | |||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | 48363,4 | 48407,5 | 48391,6 | 48670,1 | 48617,8 | 48681,7 | |||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | 393627,3 | 599324,5 | 945002,7 | 1480039,3 | 2354866,8 | 2793335,0 | |||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | 0,0 | 17314,1 | 20169,4 | 24655,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» в Томской области, руб. | 9254,0 | 14876,0 | 16824,0 | 19221,0 | 28783,0 | 45360,0 | 50350,0 | ||||||||||||
Темп роста средней заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» в Томской области, % | 160,8 | 113,1 | 114,2 | 149,7 | 157,6 | 111,0 | |||||||||||||
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», % | 34,2 | 50,1 | 51,0 | 52,4 | 70,5 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
Планируемая численность работников по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», человек | 4541,0 | 4541,0 | 4541,0 | 4540,0 | 4539,0 | 4538,0 | 4537,0 | ||||||||||||
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 656525,1 | 1055404,9 | 1193664,2 | 1363436,4 | 2041198,9 | 3216101,7 | 3569114,5 | ||||||||||||
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 8598,7 | 8598,7 | 8598,7 | 8598,7 | 8598,7 | 8598,7 | |||||||||||||
Предусмотрено в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 20770,1 | 20770,1 | 20770,1 | 20770,1 | 20770,1 | 20770,1 | |||||||||||||
Предусмотрено за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) | 96612,6 | 143925,2 | 203304,9 | 386293,6 | 747208,3 | 850510,2 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) | 301720,7 | 392497,7 | 502984,9 | 997443,7 | 1811126,6 | 2061390,3 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» за счет средств от предпринимательской деятельности, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) | 546,5 | 716,2 | 621,5 | 936,5 | 1241,7 | 688,9 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.) | 88013,9 | 135326,5 | 194706,2 | 377694,9 | 738609,6 | 841911,5 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. (по отношению к 2012г.) (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013г.) | 280950,6 | 371727,6 | 482214,8 | 976673,6 | 1790356,5 | 2040620,2 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» за счет средств от предпринимательской деятельности, тыс. руб. (по отношению к 2012 г.) (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.) | 546,5 | 716,2 | 621,5 | 936,5 | 1241,7 | 688,9 | |||||||||||||
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.) | 369511,0 | 507770,3 | 677542,5 | 1355305,0 | 2530207,8 | 2883220,6 | |||||||||||||
Предусмотрено по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб., в том числе: | 376351,6 | 507770,3 | 677542,5 | 1355305,0 | 2530207,8 | 2883220,6 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | 87269,8 | 127882,3 | 186074,4 | 365403,4 | 737865,5 | 841167,4 | |||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | 3547,5 | 3717,2 | 3622,5 | 3937,5 | 4242,7 | 3689,9 | |||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | 285534,3 | 369470,7 | 479957,9 | 974416,7 | 1788099,6 | 2038363,3 | |||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | 0,0 | 6700,1 | 7887,7 | 11547,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. | 1621391,7 | 2352698,3 | 3411467,0 | 5684890,1 | 9545677,9 | 11074339,8 | |||||||||||||
Всего предусмотрено на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 192976,2 | 192976,2 | 192976,2 | 192976,2 | 192976,2 | 192976,2 | |||||||||||||
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. | 1428415,5 | 2159722,1 | 3218490,8 | 5491913,9 | 9352701,7 | 10881363,6 | |||||||||||||
Предусмотрено, тыс. руб., в том числе: | 1467933,4 | 2159722,1 | 3218490,8 | 5491913,9 | 9352701,7 | 10881363,6 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | 378312,2 | 564686,9 | 864967,5 | 1464194,8 | 2596644,3 | 3022355,4 | |||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | 98621,2 | 99161,7 | 99169,0 | 99686,0 | 100864,7 | 99520,0 | |||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | 991000,0 | 1460553,2 | 2212906,0 | 3874355,7 | 6655192,7 | 7759488,2 | |||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | 0,0 | 35320,3 | 41448,3 | 53677,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Дефицит средств обязательного медицинского страхования | -39517,9 | ||||||||||||||||||
Департамент здравоохранения Томской области | Департамент здравоохранения Томской области | ||||||||||||||||||
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», руб. | 28402,0 | 38820,0 | 43399,0 | 50366,0 | 65231,0 | 90925,0 | 100700,0 | ||||||||||||
Темп роста средней заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», % | 136,7 | 111,8 | 116,1 | 129,5 | 139,4 | 110,8 | |||||||||||||
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», % | 104,9 | 130,7 | 131,6 | 137,3 | 159,8 | 200,5 | 200,0 | ||||||||||||
Планируемая численность работников по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», человек | 3559,0 | 3559,0 | 3556,0 | 3552,0 | 3546,0 | 3541,0 | 3539,0 | ||||||||||||
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. |
| 2158617,8 | 2411202,6 | 2795134,1 | 3613973,8 | 5030387,8 | 5568038,9 | ||||||||||||
Предусмотрено на 2013 год по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)» в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 68802,8 | 68802,8 | 68802,8 | 68802,8 | 68802,8 | 68802,8 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 579295,5 | 831880,3 | 1215811,8 | 2034651,5 | 3451065,5 | 3988716,6 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)» (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. | 510492,7 | 763077,5 | 1147009,0 | 1965848,7 | 3382262,7 | 3919913,8 | |||||||||||||
Предусмотрено по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», тыс. руб., в том числе: | 525239,7 | 763077,5 | 1147009,0 | 1965848,7 | 3382262,7 | 3919913,8 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | 166691,0 | 213524,1 | 299397,8 | 482620,4 | 822032,2 | 944975,5 | |||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | 46710,3 | 47037,0 | 47154,9 | 47078,4 | 48004,2 | 47148,4 | |||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | 311838,4 | 491758,0 | 787945,4 | 1419899,7 | 2512226,3 | 2927789,9 | |||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | 0,0 | 10758,4 | 12510,9 | 16250,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», руб. | 17587,0 | 22836,0 | 25381,0 | 29315,0 | 35404,0 | 45360,0 | 50350,0 | ||||||||||||
Темп роста средней заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», % | 129,8 | 111,1 | 115,5 | 120,8 | 128,1 | 111,0 | |||||||||||||
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», % | 65,0 | 76,9 | 76,9 | 79,9 | 86,7 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
Планируемая численность работников по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», человек | 7457,0 | 7457,0 | 7453,0 | 7448,0 | 7443,0 | 7437,0 | 7435,0 | ||||||||||||
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 2049019,2 | 2660580,6 | 2955507,6 | 3411314,9 | 4117111,1 | 5270636,4 | 5848879,6 | ||||||||||||
Предусмотрено на 2013 год по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 89613,9 | 89613,9 | 89613,9 | 89613,9 | 89613,9 | 89613,9 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 611561,4 | 906488,4 | 1362295,7 | 2068091,9 | 3221617,2 | 3799860,4 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. | 521947,5 | 816874,5 | 1272681,8 | 1978478,0 | 3132003,3 | 3710246,5 | |||||||||||||
Предусмотрено по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб., в том числе: | 539877,8 | 816874,5 | 1272681,8 | 1978478,0 | 3132003,3 | 3710246,5 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | 97887,1 | 155131,6 | 263073,7 | 430145,2 | 728518,7 | 868229,8 | |||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | 48363,4 | 48407,5 | 48391,6 | 48670,1 | 48617,8 | 48681,7 | |||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | 393627,3 | 599324,5 | 945002,7 | 1480039,3 | 2354866,8 | 2793335,0 | |||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | 0,0 | 14010,9 | 16213,8 | 19623,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», руб. | 9419,0 | 15264,0 | 17074,0 | 19277,0 | 29136,0 | 45360,0 | 50350,0 | ||||||||||||
Темп роста средней заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», % | 162,1 | 111,9 | 112,9 | 151,1 | 155,7 | 111,0 | |||||||||||||
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», % | 34,8 | 51,4 | 51,8 | 52,6 | 71,4 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
Планируемая численность работников по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», человек | 4098,0 | 4098,0 | 4098,0 | 4097,0 | 4096,0 | 4095,0 | 4094,0 | ||||||||||||
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 603054,6 | 977310,4 | 1093199,6 | 1233950,3 | 1864584,7 | 2902145,5 | 3220620,4 | ||||||||||||
Предусмотрено на 2013 год по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 26962,6 | 26962,6 | 26962,6 | 26962,6 | 26962,6 | 26962,6 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 374255,8 | 490145,0 | 630895,7 | 1261530,1 | 2299090,9 | 2617565,8 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. | 347293,2 | 463182,4 | 603933,1 | 1234567,5 | 2272128,3 | 2590603,2 | |||||||||||||
Предусмотрено по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб., в том числе: | 354133,8 | 463182,4 | 603933,1 | 1234567,5 | 2272128,3 | 2590603,2 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | 65052,0 | 85303,7 | 115054,7 | 248198,1 | 479786,0 | 548550,0 | |||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | 3547,5 | 3717,2 | 3622,5 | 3937,5 | 4242,7 | 3689,9 | |||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | 285534,3 | 369470,7 | 479957,9 | 974416,7 | 1788099,6 | 2038363,3 | |||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | 0,0 | 4690,8 | 5298,0 | 8015,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. | 1565112,7 | 2228513,7 | 3209003,2 | 5364273,5 | 8971773,6 | 10406142,8 | |||||||||||||
Всего предусмотрено на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 185379,3 | 185379,3 | 185379,3 | 185379,3 | 185379,3 | 185379,3 | |||||||||||||
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. | 1379733,4 | 2043134,4 | 3023623,9 | 5178894,2 | 8786394,3 | 10220763,5 | |||||||||||||
Предусмотрено, тыс. руб., в том числе: | 1419251,3 | 2043134,4 | 3023623,9 | 5178894,2 | 8786394,3 | 10220763,5 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | 329630,1 | 453959,4 | 677526,2 | 1160963,7 | 2030336,9 | 2361755,3 | |||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства, в том числе: | 98621,2 | 99161,7 | 99169,0 | 99686,0 | 100864,7 | 99520,0 | |||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | 991000,0 | 1460553,2 | 2212906,0 | 3874355,7 | 6655192,7 | 7759488,2 | |||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | 0,0 | 29460,1 | 34022,7 | 43888,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Дефицит средств обязательного медицинского страхования | -39517,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области) | Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области) | ||||||||||||||||||
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», руб. | 23890,0 | 38820,0 | 43399,0 | 50366,0 | 65231,0 | 90925,0 | 100700,0 | ||||||||||||
Темп роста средней заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», % | 162,5 | 111,8 | 116,1 | 129,5 | 139,4 | 110,8 | |||||||||||||
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», % | 88,2 | 130,7 | 131,6 | 137,3 | 159,8 | 200,5 | 200,0 | ||||||||||||
Планируемая численность работников по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», человек | 805,0 | 805,0 | 805,0 | 805,0 | 805,0 | 805,0 | 805,0 | ||||||||||||
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 300472,2 | 488251,6 | 545843,1 | 633469,3 | 820431,2 | 1143592,8 | 1266536,1 | ||||||||||||
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)» в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 13164,7 | 13164,7 | 13164,7 | 13164,7 | 13164,7 | 13164,7 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 187779,4 | 245370,9 | 332997,1 | 519959,0 | 843120,6 | 966063,9 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)» (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. | 174614,7 | 232206,2 | 319832,4 | 506794,3 | 829955,9 | 952899,2 | |||||||||||||
Предусмотрено по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», тыс. руб., в том числе: | 174614,7 | 232206,2 | 319832,4 | 506794,3 | 829955,9 | 952899,2 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | 166691,0 | 213524,1 | 299397,8 | 482620,4 | 822032,2 | 944975,5 | |||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | 7923,7 | 7923,7 | 7923,7 | 7923,7 | 7923,7 | 7923,7 | |||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | |||||||||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | 10758,4 | 12510,9 | 16250,2 | ||||||||||||||||
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», руб. | 18178,0 | 22836,0 | 25381,0 | 29315,0 | 35404,0 | 45360,0 | 50350,0 | ||||||||||||
Темп роста средней заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», % | 125,6 | 111,1 | 115,5 | 120,8 | 128,1 | 111,0 | |||||||||||||
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», % | 67,1 | 76,9 | 76,9 | 79,9 | 86,7 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
Планируемая численность работников по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», человек | 1792,0 | 1792,0 | 1792,0 | 1792,0 | 1792,0 | 1792,0 | 1792,0 | ||||||||||||
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 508951,4 | 639367,1 | 710622,5 | 820767,5 | 991248,6 | 1269998,7 | 1409709,8 | ||||||||||||
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 22449,2 | 22449,2 | 22449,2 | 22449,2 | 22449,2 | 22449,2 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 130415,7 | 201671,1 | 311816,1 | 482297,2 | 761047,3 | 900758,4 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. | 107966,5 | 179221,9 | 289366,9 | 459848,0 | 738598,1 | 878309,2 | |||||||||||||
Предусмотрено по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб., в том числе: | 107966,5 | 179221,9 | 289366,9 | 459848,0 | 738598,1 | 878309,2 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | 97887,1 | 155131,6 | 263073,7 | 430145,2 | 728518,7 | 868229,8 | |||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | 10079,4 | 10079,4 | 10079,4 | 10079,4 | 10079,4 | 10079,4 | |||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | |||||||||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | 14010,9 | 16213,8 | 19623,4 | ||||||||||||||||
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», руб. | 10040,0 | 15264,0 | 17074,0 | 19277,0 | 29136,0 | 45360,0 | 50350,0 | ||||||||||||
Темп роста средней заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», % | 152,0 | 111,9 | 112,9 | 151,1 | 155,7 | 111,0 | |||||||||||||
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», % | 37,1 | 51,4 | 51,8 | 52,6 | 71,4 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
Планируемая численность работников по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», человек | 882,0 | 882,0 | 882,0 | 882,0 | 882,0 | 882,0 | 882,0 | ||||||||||||
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 138354,9 | 210343,5 | 235286,0 | 265644,2 | 401504,8 | 625077,5 | 693841,5 | ||||||||||||
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 6192,5 | 6192,5 | 6192,5 | 6192,5 | 6192,5 | 6192,5 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 71988,6 | 96931,1 | 127289,3 | 263149,9 | 486722,6 | 555486,6 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. | 65796,1 | 90738,6 | 121096,8 | 256957,4 | 480530,1 | 549294,1 | |||||||||||||
Предусмотрено по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб., в том числе: | 65796,1 | 90738,6 | 121096,8 | 256957,4 | 480530,1 | 549294,1 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | 65052,0 | 85303,7 | 115054,7 | 248198,1 | 479786,0 | 548550,0 | |||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | 744,1 | 744,1 | 744,1 | 744,1 | 744,1 | 744,1 | |||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | |||||||||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | 4690,8 | 5298,0 | 8015,2 | ||||||||||||||||
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. | 390183,7 | 543973,1 | 772102,5 | 1265406,1 | 2090890,5 | 2422308,9 | |||||||||||||
Всего предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 41806,4 | 41806,4 | 41806,4 | 41806,4 | 41806,4 | 41806,4 | |||||||||||||
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. | 348377,3 | 502166,7 | 730296,1 | 1223599,7 | 2049084,1 | 2380502,5 | |||||||||||||
Предусмотрено, тыс. руб., в том числе: | 348377,3 | 502166,7 | 730296,1 | 1223599,7 | 2049084,1 | 2380502,5 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | 329630,1 | 453959,4 | 677526,2 | 1160963,7 | 2030336,9 | 2361755,3 | |||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства, в том числе: | 18747,2 | 18747,2 | 18747,2 | 18747,2 | 18747,2 | 18747,2 | |||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | 0,0 | 29460,1 | 34022,7 | 43888,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств обязательного медицинского страхования) | Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств обязательного медицинского страхования) | ||||||||||||||||||
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», руб. | 29803,0 | 38820,0 | 43399,0 | 50366,0 | 65231,0 | 90925,0 | 100700,0 | ||||||||||||
Темп роста средней заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», % | 130,3 | 111,8 | 116,1 | 129,5 | 139,4 | 110,8 | |||||||||||||
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», % | 110,1 | 130,7 | 131,6 | 137,3 | 159,8 | 200,5 | 200,0 | ||||||||||||
Планируемая численность работников по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», человек | 2721,0 | 2721,0 | 2721,0 | 2721,0 | 2721,0 | 2721,0 | 2721,0 | ||||||||||||
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 1267012,1 | 1650350,9 | 1845017,5 | 2141204,9 | 2773159,2 | 3865485,8 | 4281049,4 | ||||||||||||
Предусмотрено в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)» в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 55638,1 | 55638,1 | 55638,1 | 55638,1 | 55638,1 | 55638,1 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 383338,8 | 578005,4 | 874192,8 | 1506147,1 | 2598473,7 | 3014037,3 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)» (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. | 327700,7 | 522367,3 | 818554,7 | 1450509,0 | 2542835,6 | 2958399,2 | |||||||||||||
Предусмотрено по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», тыс. руб., в том числе: | 342447,7 | 522367,3 | 818554,7 | 1450509,0 | 2542835,6 | 2958399,2 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | |||||||||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | 30609,3 | 30609,3 | 30609,3 | 30609,3 | 30609,3 | 30609,3 | |||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | 311838,4 | 491758,0 | 787945,4 | 1419899,7 | 2512226,3 | 2927789,9 | |||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | |||||||||||||||||||
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», руб. | 17391,0 | 22836,0 | 25381,0 | 29315,0 | 35404,0 | 45360,0 | 50350,0 | ||||||||||||
Темп роста средней заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», % | 131,3 | 111,1 | 115,5 | 120,8 | 128,1 | 111,0 | |||||||||||||
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», % | 64,2 | 76,9 | 76,9 | 79,9 | 86,7 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
Планируемая численность работников по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», человек | 5624,0 | 5624,0 | 5624,0 | 5624,0 | 5624,0 | 5624,0 | 5624,0 | ||||||||||||
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 1528136,3 | 2006585,1 | 2230212,6 | 2575890,8 | 3110927,4 | 3985754,9 | 4424223,1 | ||||||||||||
Предусмотрено в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 67164,7 | 67164,7 | 67164,7 | 67164,7 | 67164,7 | 67164,7 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 478448,8 | 702076,3 | 1047754,5 | 1582791,1 | 2457618,6 | 2896086,8 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. | 411284,1 | 634911,6 | 980589,8 | 1515626,4 | 2390453,9 | 2828922,1 | |||||||||||||
Предусмотрено по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб., в том числе: | 429214,4 | 634911,6 | 980589,8 | 1515626,4 | 2390453,9 | 2828922,1 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | |||||||||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | 35587,1 | 35587,1 | 35587,1 | 35587,1 | 35587,1 | 35587,1 | |||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | 393627,3 | 599324,5 | 945002,7 | 1480039,3 | 2354866,8 | 2793335,0 | |||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | |||||||||||||||||||
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», руб. | 9248,0 | 15264,0 | 17074,0 | 19277,0 | 29136,0 | 45360,0 | 50350,0 | ||||||||||||
Темп роста средней заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», % | 165,1 | 111,9 | 112,9 | 151,1 | 155,7 | 111,0 | |||||||||||||
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», % | 34,2 | 51,4 | 51,8 | 52,6 | 71,4 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
Планируемая численность работников по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», человек | 3210,0 | 3210,0 | 3210,0 | 3210,0 | 3210,0 | 3210,0 | 3210,0 | ||||||||||||
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 463815,3 | 765536,0 | 856313,0 | 966800,2 | 1461259,0 | 2274941,9 | 2525205,6 | ||||||||||||
Предусмотрено в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 20770,1 | 20770,1 | 20770,1 | 20770,1 | 20770,1 | 20770,1 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 301720,7 | 392497,7 | 502984,9 | 997443,7 | 1811126,6 | 2061390,3 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. | 280950,6 | 371727,6 | 482214,8 | 976673,6 | 1790356,5 | 2040620,2 | |||||||||||||
Предусмотрено по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб., в том числе: | 287791,2 | 371727,6 | 482214,8 | 976673,6 | 1790356,5 | 2040620,2 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | |||||||||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | 2256,9 | 2256,9 | 2256,9 | 2256,9 | 2256,9 | 2256,9 | |||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | 285534,3 | 369470,7 | 479957,9 | 974416,7 | 1788099,6 | 2038363,3 | |||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | |||||||||||||||||||
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. | 1163508,3 | 1672579,4 | 2424932,2 | 4086381,9 | 6867218,9 | 7971514,4 | |||||||||||||
Всего предусмотрено в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 143572,9 | 143572,9 | 143572,9 | 143572,9 | 143572,9 | 143572,9 | |||||||||||||
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. | 1019935,4 | 1529006,5 | 2281359,3 | 3942809,0 | 6723646,0 | 7827941,5 | |||||||||||||
Предусмотрено, тыс. руб., в том числе: | 1059453,3 | 1529006,5 | 2281359,3 | 3942809,0 | 6723646,0 | 7827941,5 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства, в том числе: | 68453,3 | 68453,3 | 68453,3 | 68453,3 | 68453,3 | 68453,3 | |||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | 991000,0 | 1460553,2 | 2212906,0 | 3874355,7 | 6655192,7 | 7759488,2 | |||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Дефицит средств обязательного медицинского страхования | -39517,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств от предпринимательской деятельности) | Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств от предпринимательской деятельности) | ||||||||||||||||||
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», руб. | 22960,0 | 38820,0 | 43399,0 | 50366,0 | 65231,0 | 90925,0 | 100700,0 | ||||||||||||
Темп роста средней заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», % | 169,1 | 111,8 | 116,1 | 129,5 | 139,4 | 110,8 | |||||||||||||
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», % | 84,8 | 130,7 | 131,6 | 137,3 | 159,8 | 200,5 | 200,0 | ||||||||||||
Планируемая численность работников по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», человек | 33,0 | 33,0 | 30,0 | 26,0 | 20,0 | 15,0 | 13,0 | ||||||||||||
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 11838,0 | 20015,3 | 20342,0 | 20459,9 | 20383,4 | 21309,2 | 20453,4 | ||||||||||||
Предусмотрено за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)» в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 8177,3 | 8504,0 | 8621,9 | 8545,4 | 9471,2 | 8615,4 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)» (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. | 8177,3 | 8504,0 | 8621,9 | 8545,4 | 9471,2 | 8615,4 | |||||||||||||
Предусмотрено по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», тыс. руб., в том числе: | 8177,3 | 8504,0 | 8621,9 | 8545,4 | 9471,2 | 8615,4 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | |||||||||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | 8177,3 | 8504,0 | 8621,9 | 8545,4 | 9471,2 | 8615,4 | |||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | |||||||||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | |||||||||||||||||||
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», руб. | 18626,0 | 22836,0 | 25381,0 | 29315,0 | 35404,0 | 45360,0 | 50350,0 | ||||||||||||
Темп роста средней заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», % | 122,6 | 111,1 | 115,5 | 120,8 | 128,1 | 111,0 | |||||||||||||
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», % | 68,8 | 76,9 | 76,9 | 79,9 | 86,7 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
Планируемая численность работников по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», человек | 41,0 | 41,0 | 37,0 | 32,0 | 27,0 | 21,0 | 19,0 | ||||||||||||
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 11931,5 | 14628,4 | 14672,5 | 14656,6 | 14935,1 | 14882,8 | 14946,7 | ||||||||||||
Предусмотрено за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | |||||||||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 2696,9 | 2741,0 | 2725,1 | 3003,6 | 2951,3 | 3015,2 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. | 2696,9 | 2741,0 | 2725,1 | 3003,6 | 2951,3 | 3015,2 | |||||||||||||
Предусмотрено по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб., в том числе: | 2696,9 | 2741,0 | 2725,1 | 3003,6 | 2951,3 | 3015,2 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | |||||||||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | 2696,9 | 2741,0 | 2725,1 | 3003,6 | 2951,3 | 3015,2 | |||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | |||||||||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | |||||||||||||||||||
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», руб. | 9434,0 | 15264,0 | 17074,0 | 19277,0 | 29136,0 | 45360,0 | 50350,0 | ||||||||||||
Темп роста средней заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», % | 161,8 | 111,9 | 112,9 | 151,1 | 155,7 | 111,0 | |||||||||||||
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», % | 34,8 | 51,4 | 51,8 | 52,6 | 71,4 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
Планируемая численность работников по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», человек | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | ||||||||||||
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 884,4 | 1430,9 | 1600,6 | 1505,9 | 1820,9 | 2126,1 | 1573,3 | ||||||||||||
Предусмотрено за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | |||||||||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 546,5 | 716,2 | 621,5 | 936,5 | 1241,7 | 688,9 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. | 546,5 | 716,2 | 621,5 | 936,5 | 1241,7 | 688,9 | |||||||||||||
Предусмотрено по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб., в том числе: | 546,5 | 716,2 | 621,5 | 936,5 | 1241,7 | 688,9 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | |||||||||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | 546,5 | 716,2 | 621,5 | 936,5 | 1241,7 | 688,9 | |||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | |||||||||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | |||||||||||||||||||
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. | 11420,7 | 11961,2 | 11968,5 | 12485,5 | 13664,2 | 12319,5 | |||||||||||||
Всего предусмотрено за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. | 11420,7 | 11961,2 | 11968,5 | 12485,5 | 13664,2 | 12319,5 | |||||||||||||
Предусмотрено, тыс. руб., в том числе: | 11420,7 | 11961,2 | 11968,5 | 12485,5 | 13664,2 | 12319,5 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | 11420,7 | 11961,2 | 11968,5 | 12485,5 | 13664,2 | 12319,5 | |||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Департамент социальной защиты населения Томской области | Департамент социальной защиты населения Томской области | ||||||||||||||||||
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», руб. | 12183,0 | 20784,0 | 27380,0 | 44018,0 | 61241,0 | 79380,0 | 100700,0 | ||||||||||||
Темп роста средней заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», % | 170,6 | 131,7 | 160,8 | 139,1 | 129,6 | 126,9 | |||||||||||||
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», % | 45,0 | 70,0 | 83,0 | 120,0 | 150,0 | 175,0 | 200,0 | ||||||||||||
Планируемая численность работников по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», человек | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | ||||||||||||
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 3616,6 | 6169,9 | 8127,9 | 13067,0 | 18179,8 | 23564,4 | 29893,4 | ||||||||||||
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)» в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 2553,3 | 4511,3 | 9450,4 | 14563,2 | 19947,8 | 26276,8 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)» (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. | 2390,6 | 4348,6 | 9287,7 | 14400,5 | 19785,1 | 26114,1 | |||||||||||||
Предусмотрено по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», тыс. руб., в том числе: | 2390,6 | 4348,6 | 9287,7 | 14400,5 | 19785,1 | 26114,1 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | 2390,6 | 4186,0 | 9026,4 | 14036,9 | 19785,1 | 26114,1 | |||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | |||||||||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | |||||||||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | 162,6 | 261,3 | 363,6 | ||||||||||||||||
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», руб. | 11993,0 | 16538,0 | 21442,0 | 25677,0 | 32662,0 | 45360,0 | 50350,0 | ||||||||||||
Темп роста средней заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», % | 137,9 | 129,7 | 119,8 | 127,2 | 138,9 | 111,0 | |||||||||||||
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», % | 44,3 | 55,7 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
Планируемая численность работников по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», человек | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | ||||||||||||
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 21173,8 | 29198,0 | 37856,1 | 45333,1 | 57665,2 | 80083,6 | 88893,5 | ||||||||||||
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 952,8 | 952,8 | 952,8 | 952,8 | 952,8 | 952,8 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 8024,2 | 16682,3 | 24159,3 | 36491,4 | 58909,8 | 67719,7 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. | 7071,4 | 15729,5 | 23206,5 | 35538,6 | 57957,0 | 66766,9 | |||||||||||||
Предусмотрено по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб., в том числе: | 7071,4 | 15729,5 | 23206,5 | 35538,6 | 57957,0 | 66766,9 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | 7071,4 | 14972,4 | 22299,8 | 34385,3 | 57957,0 | 66766,9 | |||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | |||||||||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | |||||||||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | 757,1 | 906,7 | 1153,3 | ||||||||||||||||
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», руб. | 7384,0 | 11283,0 | 14515,0 | 18708,0 | 25517,0 | 45360,0 | 50350,0 | ||||||||||||
Темп роста средней заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», % | 152,8 | 128,6 | 128,9 | 136,4 | 177,8 | 111,0 | |||||||||||||
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», % | 27,3 | 38,0 | 44,0 | 51,0 | 62,5 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
Планируемая численность работников по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», человек | 384,0 | 384,0 | 384,0 | 384,0 | 384,0 | 384,0 | 384,0 | ||||||||||||
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 44301,2 | 67693,7 | 87084,4 | 112240,8 | 153092,2 | 272142,6 | 302080,7 | ||||||||||||
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 1993,6 | 1993,6 | 1993,6 | 1993,6 | 1993,6 | 1993,6 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 23392,5 | 42783,2 | 67939,6 | 108791,0 | 227841,4 | 257779,5 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. | 21398,9 | 40789,6 | 65946,0 | 106797,4 | 225847,8 | 255785,9 | |||||||||||||
Предусмотрено по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб., в том числе: | 21398,9 | 40789,6 | 65946,0 | 106797,4 | 225847,8 | 255785,9 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | 21398,9 | 39047,9 | 63701,2 | 103735,6 | 225847,8 | 255785,9 | |||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | |||||||||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | |||||||||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | 1741,7 | 2244,8 | 3061,8 | ||||||||||||||||
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. | 33970,0 | 63976,8 | 101549,3 | 159845,6 | 306699,0 | 351776,0 | |||||||||||||
Всего предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 3109,1 | 3109,1 | 3109,1 | 3109,1 | 3109,1 | 3109,1 | |||||||||||||
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. | 30860,9 | 60867,7 | 98440,2 | 156736,5 | 303589,9 | 348666,9 | |||||||||||||
Предусмотрено, тыс. руб., в том числе: | 30860,9 | 60867,7 | 98440,2 | 156736,5 | 303589,9 | 348666,9 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | 30860,9 | 58206,3 | 95027,4 | 152157,8 | 303589,9 | 348666,9 | |||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | 0,0 | 2661,4 | 3412,8 | 4578,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | ||||||||||||||||||
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», руб. | 12013,0 | 20784,0 | 27380,0 | 44018,0 | 61241,0 | 79380,0 | 100700,0 | ||||||||||||
Темп роста средней заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», % | 173,0 | 131,7 | 160,8 | 139,1 | 129,6 | 126,9 | |||||||||||||
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», % | 44,4 | 70,0 | 83,0 | 120,0 | 150,0 | 175,0 | 200,0 | ||||||||||||
Планируемая численность работников по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», человек | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 1876,9 | 3247,3 | 4277,9 | 6877,4 | 9568,3 | 12402,3 | 15733,4 | ||||||||||||
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)» в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 1370,4 | 2401,0 | 5000,5 | 7691,4 | 10525,4 | 13856,5 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)» (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. | 1285,9 | 2316,5 | 4916,0 | 7606,9 | 10440,9 | 13772,0 | |||||||||||||
Предусмотрено по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», тыс. руб., в том числе: | 1285,9 | 2316,5 | 4916,0 | 7606,9 | 10440,9 | 13772,0 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | 1285,9 | 2230,9 | 4778,5 | 7415,5 | 10440,9 | 13772,0 | |||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | |||||||||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | |||||||||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | 85,6 | 137,5 | 191,4 | ||||||||||||||||
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», руб. | 11255,0 | 16538,0 | 21442,0 | 25677,0 | 32662,0 | 45360,0 | 50350,0 | ||||||||||||
Темп роста средней заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», % | 146,9 | 129,7 | 119,8 | 127,2 | 138,9 | 111,0 | |||||||||||||
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», % | 41,6 | 55,7 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
Планируемая численность работников по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», человек | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | ||||||||||||
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 11078,4 | 16278,6 | 21105,6 | 25274,2 | 32149,6 | 44648,4 | 49560,1 | ||||||||||||
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 498,5 | 498,5 | 498,5 | 498,5 | 498,5 | 498,5 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 5200,2 | 10027,2 | 14195,8 | 21071,2 | 33570,0 | 38481,7 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. | 4701,7 | 9528,7 | 13697,3 | 20572,7 | 33071,5 | 37983,2 | |||||||||||||
Предусмотрено по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб., в том числе: | 4701,7 | 9528,7 | 13697,3 | 20572,7 | 33071,5 | 37983,2 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | 4701,7 | 9106,6 | 13191,8 | 19929,7 | 33071,5 | 37983,2 | |||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | |||||||||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | |||||||||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | 422,1 | 505,5 | 643,0 | ||||||||||||||||
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», руб. | 9947,0 | 11283,0 | 14515,0 | 18708,0 | 25517,0 | 45360,0 | 50350,0 | ||||||||||||
Темп роста средней заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», % | 113,4 | 128,6 | 128,9 | 136,4 | 177,8 | 111,0 | |||||||||||||
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», % | 36,7 | 38,0 | 44,0 | 51,0 | 62,5 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
Планируемая численность работников по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», человек | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | ||||||||||||
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 9169,3 | 10400,8 | 13380,2 | 17245,3 | 23522,0 | 41813,6 | 46413,4 | ||||||||||||
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 412,6 | 412,6 | 412,6 | 412,6 | 412,6 | 412,6 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 1231,5 | 4210,9 | 8076,0 | 14352,7 | 32644,3 | 37244,1 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. | 818,9 | 3798,3 | 7663,4 | 13940,1 | 32231,7 | 36831,5 | |||||||||||||
Предусмотрено по категории «Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб., в том числе: | 818,9 | 3798,3 | 7663,4 | 13940,1 | 32231,7 | 36831,5 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | 818,9 | 3530,7 | 7318,5 | 13469,7 | 32231,7 | 36831,5 | |||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | |||||||||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | |||||||||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | 267,6 | 344,9 | 470,4 | ||||||||||||||||
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. | 7802,1 | 16639,1 | 27272,3 | 43115,3 | 76739,7 | 89582,3 | |||||||||||||
Всего предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 995,6 | 995,6 | 995,6 | 995,6 | 995,6 | 995,6 | |||||||||||||
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. | 6806,5 | 15643,5 | 26276,7 | 42119,7 | 75744,1 | 88586,7 | |||||||||||||
Предусмотрено, тыс. руб., в том числе: | 6806,5 | 15643,5 | 26276,7 | 42119,7 | 75744,1 | 88586,7 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | 6806,5 | 14868,2 | 25288,8 | 40814,9 | 75744,1 | 88586,7 | |||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | 0,0 | 775,3 | 987,9 | 1304,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Департамент общего образования Томской области | Департамент общего образования Томской области | ||||||||||||||||||
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», руб. | 15796,0 | 20784,0 | 27380,0 | 44018,0 | 61241,0 | 79380,0 | 100700,0 | ||||||||||||
Темп роста средней заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», % | 131,6 | 131,7 | 160,8 | 139,1 | 129,6 | 126,9 | |||||||||||||
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», % | 58,3 | 70,0 | 83,0 | 120,0 | 150,0 | 175,0 | 200,0 | ||||||||||||
Планируемая численность работников по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», человек | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||||||||
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 3208,4 | 4221,5 | 5561,2 | 8940,6 | 12438,8 | 16123,0 | 20453,4 | ||||||||||||
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)» в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 144,4 | 144,4 | 144,4 | 144,4 | 144,4 | 144,4 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 1013,1 | 2352,8 | 5732,2 | 9230,4 | 12914,6 | 17245,0 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)» (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. | 868,7 | 2208,4 | 5587,8 | 9086,0 | 12770,2 | 17100,6 | |||||||||||||
Предусмотрено по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», тыс. руб., в том числе: | 868,7 | 2208,4 | 5587,8 | 9086,0 | 12770,2 | 17100,6 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | 868,7 | 2097,2 | 5409,0 | 8837,2 | 12770,2 | 17100,6 | |||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | |||||||||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | |||||||||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | 111,2 | 178,8 | 248,8 | ||||||||||||||||
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», руб. | 14494,0 | 16538,0 | 21442,0 | 25677,0 | 32662,0 | 45360,0 | 50350,0 | ||||||||||||
Темп роста средней заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», % | 114,1 | 129,7 | 119,8 | 127,2 | 138,9 | 111,0 | |||||||||||||
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», % | 53,5 | 55,7 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
Планируемая численность работников по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», человек | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | ||||||||||||
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 67256,9 | 76741,7 | 99497,9 | 119149,7 | 151562,4 | 210485,3 | 233640,5 | ||||||||||||
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 3026,6 | 3026,6 | 3026,6 | 3026,6 | 3026,6 | 3026,6 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 9484,8 | 32241,0 | 51892,8 | 84305,5 | 143228,4 | 166383,6 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. | 6458,2 | 29214,4 | 48866,2 | 81278,9 | 140201,8 | 163357,0 | |||||||||||||
Предусмотрено по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб., в том числе: | 6458,2 | 29214,4 | 48866,2 | 81278,9 | 140201,8 | 163357,0 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | 6458,2 | 27224,4 | 46483,2 | 78247,7 | 140201,8 | 163357,0 | |||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | |||||||||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | |||||||||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | 1990,0 | 2383,0 | 3031,2 | ||||||||||||||||
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. | 10497,9 | 34593,8 | 57625,0 | 93535,9 | 156143,0 | 183628,6 | |||||||||||||
Всего предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 3171,0 | 3171,0 | 3171,0 | 3171,0 | 3171,0 | 3171,0 | |||||||||||||
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. | 7326,9 | 31422,8 | 54454,0 | 90364,9 | 152972,0 | 180457,6 | |||||||||||||
Предусмотрено, тыс. руб., в том числе: | 7326,9 | 31422,8 | 54454,0 | 90364,9 | 152972,0 | 180457,6 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | 7326,9 | 29321,6 | 51892,2 | 87084,9 | 152972,0 | 180457,6 | |||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | 0,0 | 2101,2 | 2561,8 | 3280,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области | Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области | ||||||||||||||||||
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», руб. | 9264,0 | 20784,0 | 27380,0 | 44018,0 | 61241,0 | 79380,0 | 100700,0 | ||||||||||||
Темп роста средней заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», % | 224,4 | 131,7 | 160,8 | 139,1 | 129,6 | 126,9 | |||||||||||||
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», % | 34,2 | 70,0 | 83,0 | 120,0 | 150,0 | 175,0 | 200,0 | ||||||||||||
Планируемая численность работников по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», человек | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 144,7 | 324,7 | 427,8 | 687,7 | 956,8 | 1240,2 | 1573,3 | ||||||||||||
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)» в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 180,0 | 283,1 | 543,0 | 812,1 | 1095,5 | 1428,6 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)» (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. | 173,5 | 276,6 | 536,5 | 805,6 | 1089,0 | 1422,1 | |||||||||||||
Предусмотрено по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», тыс. руб., в том числе: | 173,5 | 276,6 | 536,5 | 805,6 | 1089,0 | 1422,1 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | 173,5 | 268,0 | 522,7 | 786,5 | 1089,0 | 1422,1 | |||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | |||||||||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | |||||||||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | 8,6 | 13,8 | 19,1 | ||||||||||||||||
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», руб. | 12014,0 | 16538,0 | 21442,0 | 25677,0 | 32662,0 | 45360,0 | 50350,0 | ||||||||||||
Темп роста средней заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», % | 137,7 | 129,7 | 119,8 | 127,2 | 138,9 | 111,0 | |||||||||||||
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», % | 44,4 | 55,7 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
Планируемая численность работников по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», человек | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 375,4 | 516,8 | 670,0 | 802,4 | 1020,6 | 1417,4 | 1573,3 | ||||||||||||
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 141,4 | 294,6 | 427,0 | 645,2 | 1042,0 | 1197,9 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. | 124,5 | 277,7 | 410,1 | 628,3 | 1025,1 | 1181,0 | |||||||||||||
Предусмотрено по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб., в том числе: | 124,5 | 277,7 | 410,1 | 628,3 | 1025,1 | 1181,0 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | 124,5 | 264,3 | 394,1 | 607,9 | 1025,1 | 1181,0 | |||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | |||||||||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | |||||||||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | 13,4 | 16,0 | 20,4 | ||||||||||||||||
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. | 321,4 | 577,7 | 970,0 | 1457,3 | 2137,5 | 2626,5 | |||||||||||||
Всего предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | |||||||||||||
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. | 298,0 | 554,3 | 946,6 | 1433,9 | 2114,1 | 2603,1 | |||||||||||||
Предусмотрено, тыс. руб., в том числе: | 298,0 | 554,3 | 946,6 | 1433,9 | 2114,1 | 2603,1 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | 298,0 | 532,3 | 916,8 | 1394,4 | 2114,1 | 2603,1 | |||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | 0,0 | 22,0 | 29,8 | 39,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | ||||||||||||||||||
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», руб. | 13413,0 | 20784,0 | 27380,0 | 44018,0 | 61241,0 | 79380,0 | 100700,0 | ||||||||||||
Темп роста средней заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», % | 155,0 | 131,7 | 160,8 | 139,1 | 129,6 | 126,9 | |||||||||||||
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», % | 49,5 | 70,0 | 83,0 | 120,0 | 150,0 | 175,0 | 200,0 | ||||||||||||
Планируемая численность работников по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», человек | 19,0 | 19,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | ||||||||||||
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 3981,7 | 6169,9 | 8983,5 | 14442,5 | 20093,4 | 26044,9 | 33040,1 | ||||||||||||
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)» в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 2188,2 | 5001,8 | 10460,8 | 16111,7 | 22063,2 | 29058,4 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)» (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. | 2009,0 | 4822,6 | 10281,6 | 15932,5 | 21884,0 | 28879,2 | |||||||||||||
Предусмотрено по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)», тыс. руб., в том числе: | 2009,0 | 4822,6 | 10281,6 | 15932,5 | 21884,0 | 28879,2 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | 2009,0 | 4642,9 | 9992,7 | 15530,6 | 21884,0 | 28879,2 | |||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | |||||||||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | |||||||||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | 179,7 | 288,9 | 401,9 | ||||||||||||||||
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», руб. | 10540,0 | 16538,0 | 21442,0 | 25677,0 | 32662,0 | 45360,0 | 50350,0 | ||||||||||||
Темп роста средней заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», % | 156,9 | 129,7 | 119,8 | 127,2 | 138,9 | 111,0 | |||||||||||||
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», % | 38,9 | 55,7 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
Планируемая численность работников по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», человек | 16,0 | 16,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||||||||||||
Планируемый фонд оплаты труда по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 2634,8 | 4134,2 | 6030,2 | 7221,2 | 9185,6 | 12756,7 | 14160,0 | ||||||||||||
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб. | 1499,4 | 3395,4 | 4586,4 | 6550,8 | 10121,9 | 11525,2 | |||||||||||||
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)» (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), тыс. руб. | 1380,8 | 3276,8 | 4467,8 | 6432,2 | 10003,3 | 11406,6 | |||||||||||||
Предусмотрено по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)», тыс. руб., в том числе: | 1380,8 | 3276,8 | 4467,8 | 6432,2 | 10003,3 | 11406,6 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | 1380,8 | 3156,2 | 4323,4 | 6248,5 | 10003,3 | 11406,6 | |||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | |||||||||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | |||||||||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | 120,6 | 144,4 | 183,7 | ||||||||||||||||
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб. | 3687,6 | 8397,2 | 15047,2 | 22662,5 | 32185,1 | 40583,6 | |||||||||||||
Всего предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, тыс. руб. | 297,8 | 297,8 | 297,8 | 297,8 | 297,8 | 297,8 | |||||||||||||
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 году), тыс. руб. | 3389,8 | 8099,4 | 14749,4 | 22364,7 | 31887,3 | 40285,8 | |||||||||||||
Предусмотрено, тыс. руб., в том числе: | 3389,8 | 8099,4 | 14749,4 | 22364,7 | 31887,3 | 40285,8 | |||||||||||||
Консолидированный бюджет Томской области | 3389,8 | 7799,1 | 14316,1 | 21779,1 | 31887,3 | 40285,8 | |||||||||||||
Планируемые внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Планируемые средства обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения | 0,0 | 300,3 | 433,3 | 585,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
