Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы на 2010-2013 годы в ценах соответствующих лет составляет 304,5489 млн. рублей, в том числе за счет бюджетных средств - 299,2354 млн. рублей, кроме того, 2,286 млн. рублей в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП), за счет внебюджетных средств 5,3135 млн. рублей. Объем финансирования по годам:

2010 г. - 22,4 млн. рублей;
2011 г. - 73,79 млн. рублей (кроме того, 2,0 млн. рублей ОАИП);
2012 г. - 69,1011 млн. рублей;
2013 г. - 133,9443 млн. рублей (кроме того, 0,286 млн. рублей ОАИП)

за счет внебюджетных средств - 5,3135 млн. рублей, из них по годам;

2010 г. - 0,5 млн. рублей;
2012 г. - 2,3135 млн. рублей;
2013 г. - 2,5 млн. рублей

Финансирование Программы за счет средств областного бюджета подлежит уточнению в процессе бюджетного планирования

N

Цель, задача,

Источники

Объем финансирования (млн. руб.)

Сроки

Основные целевые индикаторы

Заказчик

п/п

мероприятие

финанси-

всего

в том числе по годам:

выпол-

наименование

единица

целевое

Программы -

рования

2010

2011

2012

2013

нения

измерения

значение

координатор, заказчики Программы - ответственные за выполнение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Цель: создание эффективного авиационного сектора, направленного на повышение конкурентоспособности региона

Задача 1: развитие материально-технической базы аэропортовой инфраструктуры

1.1

Капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП), в т.ч.:
подготовка предпроектной документации, разработка проектно-сметной документации (ПСД),
строительно- монтажные работы (СМР)

Внебюд- жетные средства

0,092

0,092

2012г

Разработка ПСД

ед

2012 г.-1

Управление транспорта области

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Аэропорт "Тамбов"
(далее - ТОГБУ) "Аэропорт "Тамбов"

1.2

Ремонт перрона,
в т.ч.:

разработка ПСД

Областной

бюджет

39,8982

-

-

3,9982

3,9

0,0982

35,9

35,9

2012- 2013гг

Ремонт перрона

Разработка ПСД

кв.м


ед

2012г-3000

2013г-23100

2012г-1

Управление транспорта области

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

1.3

Бюджетные ассигнования в уставной фонд Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Тамбовская управляющая компания" с целью выкупа имущества у открытого акционерного общества "Авиата"

Областной

бюджет

14,0

-

8,0

-

6,0

2011- 2013гг

Конкурсная масса

млн. руб.

2011г -8,0

2013 -6,0

Комитет по управлению имуществом области

1.4

Обновление парка специализированного транспорта и средств аэродромной механизации

Областной бюджет

внебюд- жетные средства

9,6272

9,1272


0,5

-

6,283

1,4138
из них

0,3576


1,0562

1,9304
из них

1,4304


0,5

2011- 2013гг

Трап ТПС-22

Автогрейдер

Обливочная машина для обработки ВС

Трактор

УАЗ для службы электрорадио- технического обеспечения

ед.

ед.

ед.


ед


ед

2011г - 1

2011г - 1

2012г-1

     2012г-1


2013г-1

Управление транспорта области

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

1.5

Строительство мачт освещения перрона. Инженерно- геологические изыскания. Разработка ПСД

Областной

бюджет

(ОАИП)

2,286*

-

2,0
из них

0,072

0,1

-

0,286

2011- 2013гг

Строительство мачт освещения перрона.

Инженерно- геологические изыскания.

Разработка ПСД

ед



ед.



ед..

2011-
2012гг-3


2011г-1



2011г-1

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

Управление инвестиций области

1.6

Содержание и организация эксплуатации аэропортового комплекса ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

в т.ч. охрана периметра

Областной

бюджет

79,9524

3,5

41,507

15,1891

19,7563






в т.ч.
4,0

2010- 2013гг.

Увеличение доли перевезенных пассажиров

%







км.

2010г- 8%

2011г-10%

2012г-12%

2013г-15%

5,6

Управление транспорта области

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

1,7

Капремонт здания аэровокзала и накопителя к переходу.

Разработка ПСД на ремонт здания аэровокзала

Областной бюджет

3,1576

3,1576
из них
2,1793

0,9783

2013г

Здание аэровокзала


Разработка ПСД

кв.м



ед.

2013г-386,5



2013г-1

Управление транспорта области

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

1.8

Приобретение имущества аэропортовой инфраструктуры для государственных нужд области

Областной бюджет

2,0

2,0

-

-

-

2010г

Здание аэровокзала

ед.

2010 г -1

Комитет по управле-нию имущест-вом области

1.9

Ремонт внутренних помещений здания аэровокзала с внутренними телефонами

Внебюд- жетные средства

4,2215

-

-

2,2215

2,0

2012- 2013гг

Внутренние помещения служб управления воздушным движением

кв.м

2012г-338,8

2013г-123,9

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

Итого по разделу-1,

из них:

Областной бюджет

Внебюд- жетные средства

ОАИП

152,9489

148,1354


4,8135



2,286*

5,5

5,5


-

57,79

55,79


-



2,0

22,9146

20,6011


2,3135



-

68,7443

66,2443


2,5



0,286

Задача 2: обеспечение безопасности полетов аэропорта "Тамбов"

2.1

Подготовка и осуществление сертификации и лицензирования служб ОАО "Аэропорт "Тамбов"

Внебюд- жетные средства

0,5

0,5

-

-

-

2010г

Доля сертифицированных
служб в общем объеме служб аэропорта "Тамбов"

к-во

служб

2010 г.-3

Управление транспорта области

ОАО "Аэропорт "Тамбов"

Итого по разделу -2

Внебюд- жетные средства

0,5

0,5

-

-

-

Задача 3: создание условий для обеспечения регулярных авиарейсов

3.1

Организация регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту:

Тамбов - Москва - Тамбов,

в т.ч.:

круглогодичные рейсы
летние рейсы

Областной

бюджет

151,1

16,9

18,0

48,5

67,7

из них








53,610

14,090

2010- 2013 гг.

Объем перевезенных пассажиров


Количество выполненных парных авиарейсов

тыс. чел.




ед.

2010г -8,7
2011г -7,9
2012г -13,2
2013г -13,5

2010г - 288
2011г-305,5
2012г -407
2013г -395
в т.ч.:

300

95

Управление транспорта области

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

Итого по разделу -3

Областной бюджет

151,1

16,9

18,0

48,5

67,7

Всего по программе

304,5489

22,9

73,79

71,4146

136,4443

в том числе:

Бюджетные средства

299,2354

22,4

73,79

69,1011

133,9443

Внебюд- жетные средства

5,3135

0,5

-

2,3135

2,5

ОАИП

2,286*

-

2,0

-

0,286