Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы на 2010-2013 годы в ценах соответствующих лет составляет 298,5489 млн.рублей, в том числе за счет бюджетных средств - 293,2354 млн.рублей, кроме того, 2,286 млн.рублей в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП), за счет внебюджетных средств 5,3135 млн.рублей.

Объем финансирования по годам:

2010 г. - 22,4 млн.рублей;
2011 г. - 73,79 млн.рублей (кроме того, 2,0 млн.рублей ОАИП);
2012 г. - 69,1011 млн.рублей;
2013 г. - 127,9443 млн.рублей (кроме того, 0,286 млн.рублей ОАИП)

за счет внебюджетных средств - 5,3135 млн.рублей, из них по годам;

2010 г. - 0,5 млн.рублей;
2012 г. - 2,3135 млн.рублей;
2013 г. - 2,5 млн.рублей

Финансирование Программы за счет средств областного бюджета подлежит уточнению в процессе бюджетного планирования

N

Цель, задача,

Источники

Объем финансирования (млн.руб.)

Сроки

Основные целевые индикаторы

Заказчик Программы - координатор,

п/п

мероприятие

финанси-

всего

в том числе по годам:

выпол-

наименование

единица

целевое

рования

2010

2011

2012

2013

нения

измерения

значение

заказчики Программы - ответственные за выполнение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Цель: создание эффективного авиационного сектора, направленного на повышение конкурентоспособности региона

Задача 1: развитие материально-технической базы аэропортовой инфраструктуры

1.1

Капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП), в т.ч.:

подготовка предпроектной документации,

разработка проектно- сметной документации (ПСД),

строительно-монтажные работы (СМР)

Внебюд- жетные средства

0,092

0,092

2012 г

Разработка ПСД

ед

2012 г - 1

Управление транспорта области Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение
"Аэропорт "Тамбов"
(далее - ТОГБУ) "Аэропорт "Тамбов"

1.2

Ремонт перрона, в т.ч.:



разработка ПСД

Областной

бюджет

39,8982

-

-

3,9982

3,9

0,0982

35,9

35,9

2012- 2013 гг

Ремонт перрона



Разработка ПСД

кв.м



ед

2012г -3000
2013г -23100


2012г -1

Управление транспорта области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

1.3

Бюджетные ассигнования в уставной фонд Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Тамбовская управляющая компания" с целью выкупа имущества у открытого акционерного общества "Авиата"

Областной

бюджет

8,0

-

8,0

-

-

2011 г

Конкурсная масса

млн.руб.

2011г -8,0

Комитет по управлению имуществом области

1.4

Обновление парка специализированного транспорта и средств аэродромной механизации

Областной бюджет

внебюд- жетные средства

9,6272

9,1272


0,5

-

6,283

1,4138
из них

0,3576


1,0562

1,9304
из них

1,4304


0,5

2011- 2013 гг

Трап ТПС-22

Автогрейдер

Обливочная машина для обработки ВС

Трактор

УАЗ для службы электрорадио- технического обеспечения

ед.

ед.

ед.



ед

ед

2011г -1

2011г -1

2012г -1



2012г -1

2013г -1

Управление транспорта области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

1.5

Строительство мачт освещения перрона.

Инженерно-геологические изыскания.

Разработка ПСД

Областной

бюджет

(ОАИП)

2,286*

-

2,0 из них

0,072


0,1

-

0,286

2011- 2013 гг

Строительство мачт освещения перрона.

Инженерно- геологические
изыскания.

Разработка ПСД

ед



ед.



ед..

2011-2012 гг -3


2011г -1



2011г -1

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области

1.6

Содержание и организация эксплуатации аэропортового комплекса ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

в т.ч. охрана периметра

Областной

бюджет

79,9524

3,5

41,507

15,1891

19,7563




в т.ч. 4,0

2010- 2013 гг.

Увеличение доли перевезенных пассажиров

%




км.

2010г -8%
2011г -10%
2012г -12%
2013г -15%

5,6

Управление транспорта области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

1.7

Капремонт здания аэро- вокзала и накопителя к переходу.

Разработка ПСД на ремонт здания аэровокзала

Областной бюджет

3,1576

3,1576
из них

2,1793

0,9783

2013 г

Здание аэровокзала

Разработка ПСД

кв.м


ед.

2013г -386,5


2013г -1

Управление транспорта области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

1.8

Приобретение имущества аэропортовой инфраструктуры для государственных нужд области

Областной бюджет

2,0

2,0

-

-

-

2010 г

Здание аэровокзала

ед.

2010г -1

Комитет по управлению имуществом области

1.9

Ремонт внутренних помещений здания аэровокзала с внутренними телефонами

Внебюд- жетные средства

4,2215

-

-

2,2215

2,0

2012- 2013 гг

Внутренние помещения служб управления воздушным движением

кв.м

2012г -338,8
2013г -123,9

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

Итого по разделу - 1,

из них:

Областной бюджет

Внебюд- жетные средства

ОАИП

146,9489

142,1354


4,8135



2,286*

5,5

5,5


-

57,79

55,79


-



2,0

22,9146

20,6011


2,3135



-

62,7443

60,2443


2,5



0,286

Задача 2: обеспечение безопасности полетов аэропорта "Тамбов"

2.1

Подготовка и осуществление сертификации и лицензирования служб ОАО "Аэропорт "Тамбов"

Внебюд- жетные средства

0,5

0,5

-

-

-

2010 г

Доля сертифи- цированных служб в общем объеме служб аэропорта "Тамбов"

к-во служб

2010г -3

Управление транспорта области ОАО "Аэропорт "Тамбов"

Итого по разделу - 2

Внебюд- жетные средства

0,5

0,5

-

-

-

Задача 3: создание условий для обеспечения регулярных авиарейсов

3.1

Организация регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту:
Тамбов-Москва-Тамбов,

в т.ч.:




круглогодичные рейсы

летние рейсы

Областной

бюджет

151,1

16,9

18,0

48,5

67,7
из них








53,610

14,090

2010- 2013 гг.

Объем перевезенных пассажиров

Количество выполненных парных авиарейсов

тыс.чел.




ед.

2010г -8,7
2011г -7,9
2012г -13,2
2013г -13,5

2010г -288
2011г -305,5
2012г -407
2013г -395

в т.ч.: 300

95

Управление транспорта области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

Итого по разделу - 3

Областной бюджет

151,1

16,9

18,0

48,5

67,7

Всего по программе

298,5489

22,9

73,79

71,4146

130,4443

в том числе:

Бюджетные средства

293,2354

22,4

73,79

69,1011

127,9443

Внебюд- жетные средства

5,3135

0,5

-

2,3135

2,5

ОАИП

2,286*

-

2,0

-

0,286

Цели и задачи

Целевой индикатор

Единица

Исходные показатели

Показатели целевого индикатора по годам реализации Программы

измерения

базового 2009 г.

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

     
Цель: создание эффективного авиационного сектора, направленного на повышение конкурентоспособности региона

Задача 1: развитие материально-технической

Приобретение аэродромной автотехники

ед.

-

2

2

1

базы аэропортовой инфраструктуры

Капремонт здания аэровокзала и накопителя к переходу

кв.м

-

-

-

386,5

Ремонт перрона

кв.м

-

-

3000

23100

Материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения государственного задания ТОГБУ "Аэропорт Тамбов" по содержанию и организации эксплуатации аэропортового комплекса в т.ч. охрана периметра

млн.руб

3,5

41,507

15,1891

19,7563

Задача 2: обеспечение безопасности полетов аэропорта

Доля сертифицированных служб в общем объеме служб аэропорта "Тамбов"

%

33,3

-

-

-

Задача 3: создание условий для обеспечения

Объем перевезенных пассажиров

тыс.чел

8,4

8,7

7,9

13,2

13,5

регулярных авиарейсов

Количество выполненных парных авиарейсов

ед

294

288

305,5

407

395