«

Объемы финансирования государственной программы

Общий объем финансирования Программы за период 2015-2020 годов составляет 16 778 405,2 тыс. руб.

В том числе по годам реализации Программы:

2015 год - 2 515 897,4 тыс. руб.;

2016 год - 2 596 816,6 тыс. руб.;

2017 год - 2 957 370,5 тыс. руб.;

2018 год - 3 024 987,6тыс. руб.;

2019 год - 2 793 380,9тыс. руб.;

2020 год - 2 889 952,2 тыс. руб.,

в том числе по источникам финансового обеспечения:

средства федерального бюджета, всего - 64 855,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 0,0 тыс. руб.;

2016 год - 19 529,6 тыс. руб.;

2017 год - 7 981,0 тыс. руб.;

2018 год - 37 345,1 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.,

средства областного бюджета Новосибирской области, всего - 16 293 549,5тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 2 445 897,4 тыс. руб.;

2016 год - 2 507 287,0 тыс. руб.;

2017 год - 879 389,5 тыс. руб.;

2018 год - 2 917 642,5тыс. руб.;

2019 год - 2 723 380,9тыс. руб.;

2020 год - 2 819 952,2 тыс. руб.,

в том числе по исполнителям мероприятий Программы:

по министерству образования Новосибирской области, всего - 16 271 047,2тыс. руб., в том числе:

2015 год - 2 445 897,4тыс. руб.;

2016 год - 2 507 287,0тыс. руб.;

2017 год - 2 879 389,5тыс. руб.;

2018 год - 2 910 140,2тыс. руб.;

2019 год - 2 718 380,9 тыс. руб.;

2020 год - 2 809 952,2тыс. руб.;

по министерству строительства Новосибирской области, всего - 22 502,3тыс. руб., в том числе:

2015 год - 0,0 тыс. руб.;

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 7 502,3 тыс. руб.;

2019 год - 5 000,0тыс. руб.;

2020 год - 10 000,0 тыс. руб.;

Внебюджетные средства, всего - 420 000,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 70 000,0 тыс. руб.;

2016 год - 70 000,0 тыс. руб.;

2017 год - 70 000,0 тыс. руб.;

2018 год - 70 000,0 тыс. руб.;

2019 год - 70 000,0 тыс. руб.;

2020 год - 70 000,0 тыс. руб.

».

Цель/задачи, требующие решения для достижения цели

Наименование целевого индикатора

Еди-ница изме-рения

Значение целевого индикатора, в том числе по годам

Примечание

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель: обеспечение высокого качества образования в системе подведомственных Минобразования Новосибирской области профессиональных образовательных организаций в соответствии с перспективными задачами социально-экономического развития Новосибирской области

Задача 1.
Обеспечение стабильного функционирования системы подведомственных Минобразования Новосибирской области профессиональных образовательных организаций

Целевой индикатор 1:
удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности

%

75

80

80

80

80

80

80

Целевой индикатор 2:
доля студентов профессиональных образовательных организаций, вовлеченных во внеурочную деятельность, от общей численности студентов профессиональных образовательных организаций

%

-

-

30

32

42

44

46

Целевой индикатор введен с 2017 года. За 2016 год указано базовое значение 30%

Целевой индикатор 3:
сохранность контингента профессиональных образовательных организаций (отношение числа студентов профессиональных образовательных организаций на конец периода к числу студентов на начало периода)

%

95

95

95

95

95

95

95

Целевой индикатор 4:
соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в Новосибирской области

%

113

111,1

112

112

105

100

100

С 2016 г. плановые значения рассчитаны с учетом прогнозных значений среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц

Целевой индикатор 5:
среднее по профессиональным образовательным организациям отношение фактической наполняемости учебных корпусов профессиональных образовательных организацийк их проектной вместимости

%

73

75

78

80

83

86

90

Целевой индикатор 6:

количество профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования и организаций дополнительного образования, укрепивших материально-техническую базу

орга-
низа-
ций

-

-

-

50

17

14

14

Целевой индикатор введен с 2018 года. За 2017 год указано базовое значение - 50 организаций

Задача 2.
Модернизация системы подведомственных Минобразования Новосибирской области профессиональных образовательных организаций в соответствии с перспективными задачами социально-экономического развития Новосибирской области

Целевой индикатор 7:
доля профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих доступность обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, от общего количества профессиональных образовательных организаций

%

8

13,7

23,5

25,4

33,3

35,3

37,2

Целевой индикатор 8:
удельный вес численности студентов профессиональных образовательных организаций, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях

%

90

94

96

98

100

100

100

Целевой индикатор 9:
доля профессиональных образовательных организаций, обновивших учебно-лабораторный комплекс, от общего числа профессиональных образовательных организаций (нарастающим итогом)

%

55

71

84,3

100

100

100

100

Целевой индикатор 10:
количество действующих отраслевых ресурсных центров подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов (нарастающим итогом)

центр

19

20

20

20

20

20

20

Целевой индикатор 11:
доля профессиональных образовательных организаций, реализующих с предприятиями реального сектора экономики совместные образовательные проекты, от общего числа профессиональных образовательных организаций

%

100

100

100

100

100

100

100

Целевой индикатор 12:
доля профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку по новым Федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, от общего количества профессиональных образовательных организаций

%

-

-

0

13,7

54,9

62,7

66,7

Целевой индикатор введен с 2017 года, на 2016 год указано базовое значение (отсутствуют профессиональные образовательные организации)

Целевой индикатор 13:
доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и основным программам профессионального обучения, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практик; предоставление оборудования и материалов; участие в разработке основных профессиональных образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), от общей численности студентов профессиональных образовательных организаций (нарастающим итогом)

%

100

100

100

100

100

100

100

Целевой индикатор 14:
доля лиц, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена, прошедших профессионально-общественную аккредитацию, от общей численности обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена

%

30

35

40

50

40

40

40

Целевой индикатор 15:
количество выпускников образовательных организаций, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена по укрупненным группам специальностей в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи

чел.

-

-

2120

2140

2245

2270

2300

Целевой индикатор введен с 2017 года. За 2016 год указано базовое значение 2120 человек

Целевой индикатор 16:
количество выпускников образовательных организаций, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по укрупненным группам профессий в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи

чел.

-

-

1890

1910

1940

1960

1980

Целевой индикатор введен с 2017 года. За 2016 год указано базовое значение 1890 человек

Целевой индикатор 17:
численность обучающихся по программам квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в расчете на 1 работника, относящегося к категориям преподавателей или мастеров производственного обучения

чел.

14,4

14,7

15,2

16,2

16,2

16,2

16,2

Целевой индикатор 18:
доля педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций, участвующих в программах повышения квалификации в организациях, на базе ресурсных центров, в том числе за рубежом, от общего числа педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций

%

34

34

34

34

34

34

34

Целевой индикатор 19:
доля занятого населения в возрасте 25-65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы

%

35

35

53,2

53,3

13,5

13,6

13,7

По итогам 2015 года фактическое значение достигло 53,1.
В 2017 году изменилась методики расчета показателя, фактическое значение за 2017 год составило 13,4%

Целевой индикатор 20:
доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)

%

-

100

101

102

103

105

107

Целевой индикатор введен с 2016 года, на 2015 год указано базовое значение (в 2015 г. - 159 человек)

Целевой индикатор 21:
доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости

%

-

-

9

8

7

7

7

Целевой индикатор введен с 2016 года

Целевой индикатор 22:

численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам международной организации «Ворлдскиллс» (далее - стандарты «Ворлдскиллс»)

тыс. чел.

-

-

-

0,171

0,2

0,23

0,25

Целевой индикатор введен с 2018 года. За 2017 год указано базовое значение 0,171 тыс. чел.

Целевой индикатор 23:

количество специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам «Ворлдскиллс»

центр

-

-

-

6

10

15

20

Целевой индикатор введен с 2018 года. За 2017 год указано базовое значение 6 центров

Целевой индикатор 24:

доля профессиональных образовательных организаций, реализующих мероприятия по энергосбережению, от общего числа профессиональных образовательных организаций

%

-

-

-

35

35

35

35

Целевой индикатор введен с 2018 года. За 2017 год указано базовое значение 35%

Задача 3.
Профессиональная ориентация и социальная адаптация молодежи, в том числе учащихся общеобразователь-ных организаций Новосибирской области, на рынке труда Новосибирской области

Целевой индикатор 25:
количество учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в профессиональных образовательных организациях по программам профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности, дающей право на самостоятельную трудовую деятельность

чел.

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Целевой индикатор 26:
доля безработной молодежи от общего количества молодежи Новосибирской области в возрасте от 14 до 29 лет

%

1,8

1,6

1,4

0,5

0,4

0,4

0,4

Целевой индикатор 27:
доля молодежи, получившей услуги по профессиональной ориентации, от общего количества молодежи Новосибирской области в возрасте от 14 до 29 лет

%

4,9

5,0

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков программы (главных распорядителей бюджетных средств)

Финансовые затраты, тыс. рублей

Примечание

(в ценах 2018 г.)

всего:

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Министерство образования Новосибирской области

Всего финансовых затрат,
в том числе из:

16 755 902,9

2 515 897,4

2 596 816,6

2 957 370,5

3 017 485,3

2 788 380,9

2 879 952,2

федерального бюджета

64 855,7

0,0

19 529,6

7 981,0

37 345,1

0,0

0,0

16 271 047,2

2 445 897,4

2 507 287,0

2 879 389,5

2 910 140,2

2 718 380,9

2 809 952,2

местных бюджетов *

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетных источников *

420 000,0

70 000,0

70 000,0

70 000,0

70 000,0

70 000,0

70 000,0

Капитальные вложения,
в том числе из:

федерального бюджета

местных бюджетов *

внебюджетных источников *

НИОКР**,
в том числе из:

федерального бюджета

местных бюджетов *

внебюджетных источников *

Прочие расходы,
в том числе из:

16 755 902,9

2 515 897,4

2 596 816,6

2 957 370,5

3 017 485,3

2 788 380,9

2 879 952,2

федерального бюджета

64 855,7

0,0

19 529,6

7 981,0

37 345,1

0,0

0,0

областного бюджета

16 271 047,2

2 445 897,4

2 507 287,0

2 879 389,5

2 910 140,2

2 718 380,9

2 809 952,2

местных бюджетов *

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетных источников *

420 000,0

70 000,0

70 000,0

70 000,0

70 000,0

70 000,0

70 000,0

Министерство строительства Новосибирской области

Всего финансовых затрат,
в том числе из:

22 502,3

0,0

0,0

0,0

7 502,3

5 000,0

10 000,0

федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 502,3

0,0

0,0

0,0

7 502,3

5 000,0

10 000,0

местных бюджетов *

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетных источников *

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капитальные вложения,
в том числе из:

22 502,3

0,0

0,0

0,0

7 502,3

5 000,0

10 000,0

федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 502,3

0,0

0,0

0,0

7 502,3

5 000,0

10 000,0

местных бюджетов *

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетных источников *

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

НИОКР**,
в том числе из:

федерального бюджета

местных бюджетов*

внебюджетных источников*

Прочие расходы,
в том числе из:

федерального бюджета

местных бюджетов*

внебюджетных источников*

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

Всего финансовых затрат,
в том числе из:

16 778 405,2

2 515 897,4

2 596 816,6

2 957 370,5

3 024 987,6

2 793 380,9

2 889 952,2

федерального бюджета

64 855,7

0,0

19 529,6

7 981,0

37 345,1

0,0

0,0

16 293 549,5

2 445 897,4

2 507 287,0

2 879 389,5

2 917 642,5

2 723 380,9

2 819 952,2

местных бюджетов *

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетных источников*

420 000,0

70 000,0

70 000,0

70 000,0

70 000,0

70 000,0

70 000,0

Капитальные вложения,
в том числе из:

22 502,3

0,0

0,0

0,0

7 502,3

5 000,0

10 000,0

федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 502,3

0,0

0,0

0,0

7 502,3

5 000,0

10 000,0

местных бюджетов*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетных источников*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

НИОКР,
в том числе из:

-

-

-

-

-

-

-

федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

местных бюджетов*

-

внебюджетных источников*

-

Прочие расходы,
в том числе из:

16 755 902,9

2 515 897,4

2 596 816,6

2 957 370,5

3 017 485,3

2 788 380,9

2 879 952,2

федерального бюджета

64 855,7

0,0

19 529,6

7 981,0

37 345,1

0,0

0,0

16 271 047,2

2 445 897,4

2 507 287,0

2 879 389,5

2 910 140,2

2 718 380,9

2 809 952,2

местных бюджетов*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетных источников*

420 000,0

70 000,0

70 000,0

70 000,0

70 000,0

70 000,0

70 000,0