Наименование Программы

Развитие молочного скотоводства и   увеличение производства молока в Удмуртской Республике на 2013-2015 годы (далее - Программа)

Основание для разработки Программы

Распоряжение Правительства Удмуртской Республики  от 13 августа 2012 года № 651-р           «О Концепции республиканской целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Удмуртской Республике на 2013-2015 годы», постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042  «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из  федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации»

Государственный заказчик Программы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики

Разработчик Программы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики

Исполнители Программы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики (далее - Министерство)

Цели Программы

Создание экономических и технологических условий для устойчивого развития отрасли молочного скотоводства, увеличение объемов производства молока

Задачи Программы

Основными задачами Программы являются:

1) увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства в Удмуртской Республике;

2) сохранение поголовья крупного рогатого скота в Удмуртской Республике;

3) строительство, реконструкция и модернизация животноводческих комплексов и ферм на основе  использования современного технологического оборудования;

4) приобретение и трансплантация  эмбрионов от выдающихся родителей

Целевые индикаторы и показатели Программы

1)      валовое производство молока, тыс. тонн;

2) численность поголовья коров, тыс. голов;

3) средний удой молока на корову в год во всех категориях хозяйств, кг;

4) приобретение телок и нетелей для комплектования товарных стад, голов;

5) выход телят на 100 коров, голов;

6) создание сервисных центров по искусственному осеменению крупного рогатого скота, единиц;

7) строительство, реконструкция и модернизация животноводческих комплексов и ферм по производству молока, тыс. скотомест

Сроки и этапы реализации Программы

2013 - 2015 годы, этапы реализации Программы не предусмотрены

Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы  составляет 1468,2 млн. рублей, в том числе:

из бюджета Удмуртской Республики - 419,0 млн. рублей:

             2013 год - 124,0 млн. рублей,

             2014 год - 146,0 млн. рублей,

             2015 год - 149,0 млн. рублей.

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной  корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и на плановый период.

Программа реализуется за счет средств бюджета Удмуртской Республики в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики на указанные цели.  

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию  Программы или о досрочном прекращении ее реализации  в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики.

Для выполнения мероприятий Программы могут быть привлечены иные источники финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации. Объем финансирования за счет иных источников ориентировочно составляет 1049,2 млн. рублей, в том числе:

             2013 год - 348,0 млн. рублей,

             2014 год - 348,0 млн. рублей,

             2015 год - 353,2 млн. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально - экономической эффективности

1) увеличение продуктивности дойного стада     до 5000 кг молока;

2) увеличение валового производства молока  до 742,8 тыс. тонн;

3) строительство, реконструкция и модернизация животноводческих комплексов и ферм по производству молока до 1,9 тыс. скотомест;

4) сохранение численности поголовья коров;

5) создание 3-х сервисных центров по искусственному осеменению крупного рогатого скота

№
пп

Наименование целевого индикатора и показателя эффективности

Еди-
ница
изме-
рения

2011 год (базо-
вый)

2012 год

2013 год

Плановый период

2015 год
к 2011 году, в про-
центах

2014
год

2015
год

Целевые индикаторы

1

Валовое производство молока

тыс. тонн

687,4

700,0

714,0

728,3

742,8

108,1

2

Численность поголовья коров

тыс.
гол.

148,9

148,9

149,0

149,0

149,0

100,0

3

Средний удой молока на корову в год во всех категориях хозяйств

кг

4616

4720

4800

4900

5000

108,3

4

Приобретение телок и нетелей для комплектования товарных стад

голов

-

-

-

1200

1200

-

5

Выход телят на 100 коров

голов

78

77

77

77

78

100

6

Создание сервисных центров по искусственному осеменению крупного рогатого скота

ед.

1

1

1

1

1

100

7

Строительство, реконструкция и модернизация животноводчес-ких комплексов и ферм по производству молока

тыс. ското-
мест

-

-

1,3

1,6

1,9

-

Показатели экономической эффективности

1

Ежегодный прирост валового производства молока

тыс.
тонн

 

16,2

12,6

14,0

14,3

14,5

-

ежегодный прирост валового производства молока в стоимостном выражении

млн. руб.

178,2

151,2

168,0

185,9

190,0

105,8

2

Коэффициент эффективности расходования бюджетных средств

руб.

0,34

0,30

0,61

0,63

0,64

-

Источники финансирования

Финансирование, млн. рублей
(в ценах текущих лет)

Всего за 2013 -
2015 годы

2013 год

2014 год

2015 год

Бюджет Удмуртской Республики,
иные источники финансирования

124,0

348,0

146,0

348,0

149,0

353,2

419,0

1049,2

Итого

472,0

494,0

502,2

1468,2