Исполнение бюджета внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической зоны за 2012 год
тыс. руб.
N | М Е Р О П Р И Я Т И Е | Бюджет на 2012 год | Исполнение на 01.01.2013 | Исполнение (%) |
ДОХОДЫ | ||||
1 | Регистрационные сборы участников ОЭЗ | 15 000,0 | 53 796,1 | 359 |
2 | Возвратные средства | 49 115,0 | 37 710,0 | 77 |
3 | Прочие доходы (в т.ч. остаток средств на 01.01.2012 г.) | 290 237,5 | 358 874,8 | 124 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 354 352,5 | 450 380,9 | 127 | |
РАСХОДЫ | ||||
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС | ||||
1 | Приобретение, доставка, демонтаж, монтаж котла ДЕ-6,5-1 (водогрейный режим) для котельной пос. Армань (администрация муниципального образования "поселок Армань") | 5 870,0 | 0,0 | 0 |
2 | Капитальный ремонт наружных сетей канализации с применением труб в ППУ-изоляции (администрация муниципального образования "село Гадля") | 1 400,0 | 1 400,0 | 100 |
3 | Приобретение, доставка, установка, наладка котла КЕ 4/14 для котельной пос. Талая (администрация муниципального образования "поселок Талая") | 4 175,0 | 4 175,0 | 100 |
4 | Капитальный ремонт двух котлов КЕ 6,5/14 на котельной пос. Сенокосный (администрация муниципального образования "поселок Ягодное") | 5 300,0 | 5 300,0 | 100 |
5 | Приобретение, доставка и установка котла КВр-1,74 в комплекте для котельной пос. Бурхала (администрация муниципального образования "поселок Бурхала") | 1 600,0 | 1 283,9 | 80 |
6 | Приобретение, доставка и монтаж двух котлов КВр-2,5 МВт для котельной пос. Омчак (администрация муниципального образования "поселок Омчак") | 2 500,0 | 2 493,5 | 100 |
7 | Приобретение, доставка, демонтаж и монтаж водогрейного котла КВр-1,8 МВт и механической топки котла для котельной пос. Мадаун (администрация муниципального образования "поселок Мадаун") | 1 800,0 | 1 711,3 | 95 |
8 | Приобретение, доставка и монтаж модульной котельной г. Сусуман (администрация муниципального образования "город Сусуман") | 12 000,0 | 11 778,0 | 98 |
9 | Приобретение, доставка и монтаж котла N 3 ДКВР-4/13С для котельной пос. Холодный (администрация муниципального образования "поселок Холодный") | 5 539,0 | 5 539,0 | 100 |
10 | Капитальный ремонт котла N 3 в котельной пос. Дукат (администрация муниципального образования "поселок Дукат") | 6 000,0 | 5 280,0 | 88 |
11 | Реконструкция и оптимизация тепловых сетей с оплатой ранее выполненных работ в пос. Сеймчан (администрация муниципального образования "поселок Сеймчан") | 15 000,0 | 14 999,2 | 100 |
12 | Ремонт дизель-генератора Г-72 (администрация муниципального образования "поселок Эвенск") | 2 795,0 | 2 631,2 | 94 |
13 | Приобретение стальных труб ВГП (администрации муниципальных образований, расположенных на территории Магаданской области) | 4 000,0 | 3 787,5 | 95 |
14 | Оплата работ по изоляции труб пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке (администрации муниципальных образований, расположенных на территории Магаданской области) | 6 000,0 | 5 966,7 | 99 |
15 | Первоочередные работы по подготовке теплоэнергетических объектов к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов (администрации муниципальных образований, расположенных на территории Магаданской области) | 10 000,0 | 9 960,6 | 100 |
15.1 | Приобретение, доставка материалов и оборудования для проведения капитального ремонта котла ДКВР 20-13 в водогрейном режиме до 115°С (россыпью) без обмуровки на котельной пос. Усть-Омчуг (администрация муниципального образования "поселок Усть-Омчуг") | 4 850,0 | 4 850,0 | 100 |
15.2 | Приобретение материалов и вспомогательного оборудования, оплата работ по монтажу и наладке котла ДКВР 20-13 на котельной пос. Усть-Омчуг (администрация муниципального образования "поселок Усть-Омчуг") | 7 633,3 | 7 633,3 | 100 |
15.3 | Приобретение и доставка двух щитов управления дизельных электростанций мощностью 250 кВт для включения в общую схему оборудования на ДЭС пос. Мадаун (администрация муниципального образования "поселок Мадаун") | 800,0 | 800,0 | 100 |
15.4 | Приобретение матов прошивных из минеральной ваты и плит теплоизоляционных из базальтового волокна для производства работ по теплоизоляции магистральных сетей тепловодоснабжения и водоотведения (администрации муниципальных образований, расположенных на территории Магаданской области) | 10 000,0 | 9 898,5 | 99 |
15.5 | Приобретение и доставка труб кипятильных, экранов, коллекторов для ремонта котла ДКВР-20/13 на котельной "Центральная" г. Сусумана (администрация муници пального образования "город Сусуман") | 2 000,0 | 1 990,0 | 100 |
15.6 | Выполнение работ по изысканию, проектированию, экспертизе и строительству сетей холодного водоснабжения в пос. Омчак (администрация муниципального образования "поселок Омчак") | 2 460,0 | 1 870,0 | 76 |
15. 7 | Проведение работ по модернизации системы водоснабжения с приобретением оборудования и материалов в пос. Синегорье (администрация муниципального образования "поселок Синегорье") | 1 970,0 | 1 968,9 | 100 |
15.8 | Ремонт систем отопления и водоснабжения жилого дома N 29 по ул. Гагарина, ремонт крыш жилых домов N 27 и N 29 по ул. Гагарина в пос. имени Гастелло (администрация муниципального образования "поселок имени Гастелло") | 1 000,0 | 997,0 | 100 |
15.9 | Приобретение материалов и проведение работ по капитальному ремонту фидера 6 кВ для резервного энергоснабжения котельной в пос. Ола (администрация муниципального образования "поселок Ола") | 1 000,0 | 475,1 | 48 |
15.10 | Приобретение трактора МТЗ-82.1 (в комплектации) для с. Гадля (администрация муниципального образования "село Гадля") | 1 200,0 | 1 200,0 | 100 |
15.11 | Капитальный ремонт здания очистных сооружений, ремонт внешней и внутренней системы тепловодоснабжения, системы вентиляции станции биологической очистки в с. Клепка (администрация муниципального образования "село Клепка") | 1 210,0 | 1 210,0 | 100 |
15.12 | Приобретение, доставка, монтаж электрокотлов для автономного отопления четырех многоквартирных домов в с. Балаганное (администрация муниципального образования "село Балаганное") | 400,0 | 400,0 | 100 |
15.13 | Реконструкция наружных сетей тепловодоснабжения в с. Талон (администрация муниципального образования "село Талон") | 4 300,0 | 4 231,8 | 98 |
15.14 | Приобретение коммунальной машины МКМ-1904 в количестве 1 шт. для пос. Палатка (администрация муниципального образования "поселок Палатка") | 1 800,0 | 1 800,0 | 100 |
15.15 | Приобретение, доставка и монтаж резервуара горячей воды для котельной в пос. Хасын (администрация муниципального образования "поселок Палатка") | 500,0 | 500,0 | 100 |
15.16 | Демонтаж, приобретение материалов и монтаж кровли котельной в пос. Атка (администрация муниципального образования "поселок Атка") | 1 400,0 | 1 333,8 | 95 |
15.17 | Приобретение, доставка и монтаж модульной котельной установки для пос. Стекольный (администрация муниципального образования "поселок Стекольный") | 1 800,0 | 1 800,0 | 100 |
15.18 | Приобретение, доставка, монтаж и пусконаладочные работы станции водоочистки в пос. Сенокосный (администрация муниципального образования "поселок Ягодное") | 8 200,0 | 0,0 | 0 |
15.19 | Приобретение коммунальной машины МКМ-1904 в количестве 1 шт. для пос. Дебин (администрация муниципального образования "поселок Дебин") | 1 800,0 | 1 800,0 | 100 |
15.20 | Приобретение, доставка, монтаж водогрейного котла для котельной пос. имени Гастелло (администрация муниципального образования "поселок имени Гастелло") | 1 300,0 | 786,9 | 61 |
15.21 | Приобретение экскаватора для с. Верхний Сеймчан (администрация муниципального образования "село Верхний Сеймчан") | 1 400,0 | 1 400,0 | 100 |
15.22 | Капитальный ремонт ЛЭП в с. Тахтоямск (администрация муниципального образования "село Тахтоямск") | 3 000,0 | 3 000,0 | 100 |
15.23 | Приобретение оборудования для замены мачтовых трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ ТП N 22 "Больница" и ТП N 41 "Метео" в пос. Ола (администрация муниципального образования "поселок Ола") | 1 000,0 | 1 000,0 | 100 |
15.24 | Приобретение, доставка, монтаж и обмуровка котла ДКВР 4/13 на котельной в пос. Эвенск (администрация муниципального образования "поселок Эвенск") | 5 800,0 | 5 468,2 | 94 |
15.25 | Ремонт емкости РВС-750 м? на складе ГСМ в пос. Эвенск (администрация муниципального образования "поселок Эвенск") | 3 100,0 | 2 974,8 | 96 |
15.26 | Приобретение мусоровоза КО-440-4 (администрация муниципального образования "поселок Армань") | 1 800,0 | 1 800,0 | 100 |
15.27 | Ремонт котла N 4 на котельной пос. Холодный (администрация муниципального образования "поселок Холодный") | 261,0 | 259,0 | 99 |
15.28 | Поставка оборудования для замены котла N 3 на центральной котельной пос. Ягодное (администрация муниципального образования "поселок Ягодное") | 300,0 | 191,1 | 64 |
15.29 | Замена емкостей для хранения мазута котельной пос. Талая (администрация муниципального образования "поселок Талая") | 473,0 | 472,0 | 100 |
15.30 | Замена дымовой трубы на котельной пос. Талая (администрация муниципального образования "поселок Талая") | 352,0 | 351,0 | 100 |
15.31 | Проведение ремонта котлов ДКВР 20-13 N 1 и N 2 на котельной пос. Усть-Омчуг (администрация муниципального образования "поселок Усть-Омчуг") | 866,7 | 800,0 | 92 |
15.32 | Приобретение труб в ППУ-изоляции (администрация муниципального образования "поселок Армань") | 852,0 | 851,5 | 100 |
15.33 | Приобретение котельного оборудования для котельной пос. Армань (администрация муниципального образования "поселок Армань") | 478,0 | 478,0 | 100 |
15.34 | Приобретение и доставка стального водогрейного котла КВр-1,16 (администрация муниципального образования "поселок Эвенск") | 650,0 | 0,0 | 0 |
15.35 | Замена котла ТВГ на больничной котельной пос. Эвенск (администрация муниципального образования "поселок Эвенск") | 400,0 | 347,0 | 87 |
15.36 | Приобретение плит перекрытия для тепловых трасс пос. Эвенск (администрация муниципального образования "поселок Эвенск") | 360,0 | 360,0 | 100 |
15.37 | Ремонт кровли жилого многоквартирного дома N 19 по ул. Кооперативной в пос. Эвенск (администрация муниципального образования "поселок Эвенск") | 488,0 | 487,0 | 100 |
15.38 | Ремонт кровли жилого многоквартирного дома N 21 (1-2 подъезды) по ул. Кооперативной в пос. Эвенск (администрация муниципального образования "поселок Эвенск") | 207,0 | 207,0 | 100 |
Итого по топливно-энергетическому комплексу | 161 390,0 | 142 297,8 | 88 | |
РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС | ||||
16 | Модернизация производственных мощностей рыбоперерабатывающего завода "Тандем" (ООО "Тихоокеанская рыбопромышленная компания") - на возвратной основе | 10 000,0 | 10 000,0 | 100 |
Итого по рыбопромышленному комплексу: | 10 000,0 | 10 000,0 | 100 | |
РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ | ||||
Здравоохранение | ||||
16.1 | Приобретение стоматологических установок для детской и взрослой стоматологических поликлиник города Магадана и стоматологических отделений центральных районных, городских больниц области (департамент здравоохранения администрации Магаданской области) | 3 500,0 | 3 488,1 | 100 |
16.2 | Строительство пристройки к гинекологическому корпусу МОГБУЗ "Магаданский родильный дом" кислородного пункта (департамент здравоохранения администрации Магаданской области) | 2 173,0 | 1 841,5 | 85 |
Итого на здравоохранение | 5 673,0 | 5 329,6 | 94 | |
Образование | ||||
16.3 | Ремонт кровли и фасада школы в пос. Верхний Сеймчан (администрация муниципального образования "Среднеканский район") | 1 000,0 | 998,5 | 100 |
16.4 | Замена дверей в учебных классах школы в пос. Холодный (администрация муниципального образования "Сусуманский район") | 650,0 | 650,0 | 100 |
16.5 | Приобретение, доставка, монтаж | 3 500,0 | 3 497,6 | 100 |
Итого на образование | 5 150,0 | 5 146,1 | 100 | |
Социальная защита населения | ||||
16.6 | Приобретение и установка подъемника в ГКУ "Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов" (департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области) | 2 500,0 | 2 145,1 | 86 |
16.7 | Приобретение и установка подъемника в ГКУ "Детский дом-интернат для умственно-отсталых детей" (департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области") | 1 300,0 | 1 300,0 | 100 |
16.8 | Обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования (администрация муниципального образования "Ягоднинский район") | 4 000,0 | 3 990,0 | 100 |
16.9 | Обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования (администрация муниципального образования "село Верхний Сеймчан") | 2 000,0 | 2 000,0 | 100 |
16.10.1 | Ремонт кровли бани-прачечной в пос. Ягодное (администрация муниципального образования "поселок Ягодное") | 1 600,0 | 1 592,0 | 100 |
16.10.2 | Капитальный ремонт в жилом многоквартирном доме по ул. Центральная, д. 17, сети водоотведения до "септика-приемника" (выгребной ямы) (администрация муниципального образования "поселок Ягодное") | 450,0 | 448,0 | 100 |
Итого на социальную защиту населения | 11 850,0 | 11 475,1 | 97 | |
Культура | ||||
16.11 | Капитальный ремонт МБУК "Дом культуры в пос. Палатка" (администрация муниципального образования "Хасынский район") | 8 908,0 | 8 908,0 | 100 |
16.12 | Капитальный ремонт инженерных сетей, текущий ремонт помещений ОГБУК "Магаданская областная детская библиотека" (управление культуры администрации Магаданской области) | 3 000,0 | 2 898,8 | 97 |
16.13 | Ремонт фасада, капитальный ремонт инженерных сетей, текущий ремонт помещений ОГБОУ ДПО "Учебно-методический центр управления культуры администрации Магаданской области" (управление культуры администрации Магаданской области) | 2 000,0 | 2 000,0 | 100 |
16.13.1 | Приобретение оборудования в МБУК "Дом культуры в пос. Палатка" (администрация муниципального образования "Хасынский район") | 3 592,0 | 3 552,0 | 99 |
Итого на культуру | 17 500,0 | 17 358,8 | 99 | |
Физическая культура, спорт и туризм | ||||
16.14 | Проектно-изыскательские работы по объекту "Трамплин К-95 в г. Магадане Магаданской области" (комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Магаданской области) | 14 900,0 | 0,0 | 0 |
16.15 | Приобретение современного спортивного оборудования и инвентаря (комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Магаданской области) | 7 000,0 | 2 477,6 | 35 |
16.18 | Обустройство универсальной спортивной площадки из наливного покрытия на основе резиновой крошки для МОГАУ "Детско-юношеский оздоровительный центр" (департамент образования администрации Магаданской области) | 767,6 | 767,5 | 100 |
16.19 | Подготовка основания (дренажной системы) под укладку искусственного футбольного покрытия футбольного поля и его обустройство МОГАУ "Детско-юношеский оздоровительный центр" (департамент образования администрации Магаданской области) | 5 403,2 | 5 403,1 | 100 |
16.19.1 | Приобретение спортивно-игровых комплексов для МОГАУ "Детско-юношеский оздоровительный центр" (департамент образования администрации Магаданской области) | 1 729,2 | 1 729,2 | 100 |
16.19.2 | Укрепление и развитие спортивной материально-технической базы зимних видов спорта (комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Магаданской области) | 2 200,0 | 2 200,0 | 100 |
Итого на физическую культуру, спорт и туризм | 32 000,0 | 12 577,4 | 39 | |
Правоохранительная деятельность | ||||
16.20 | Приобретение мобильного комплекса видеофиксации для контроля нарушений запрещенной парковки и стоянки на базе АПК "Автоураган", программного обеспечения для конвертации с базы данных АПК "Автоураган" в базу данных "Административная практика" и трех антивандальных боксов для передвижных комплексов фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения АПК "Арена" (департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации Магаданской области) | 1 700,0 | 1 609,0 | 95 |
Итого на правоохранительную деятельность | 1 700,0 | 1 609,0 | 95 |
17 | Строительство кафедрального Свято-Троицкого собора в г. Магадане (ООО "Кафедральный собор") | 55 000,0 | 55 000,0 | 100 |
17.1 | Оснащение архивохранилищ стеллажным оборудованием и замена устаревшего стеллажного оборудования (ОГКУ "ГАМО") | 950,000 | 0,0 | 0 |
Итого на решение социальных проблем | 129 823,0 | 108 496,0 | 84 | |
18 | Непредвид енные расходы | 53 139,5 | 31 688,8 | 60 |
Всего расходов | 354 352,5 | 292 482,6 | 83 | |
Остаток на 01.01.2013 г. | 157 898,3 |