"Объемы и источники финансирования Программы

-

общий объем финансовых средств, включенных в Программу на 2010-2012 годы, составляет  1 356543,248  тыс. руб.:
 в 2010 году -  90 853,866 тыс. руб., в том числе:
 средства федерального бюджета - 36 819,1 тыс. руб.,
 средства бюджета Астраханской области - 30 000,0 тыс. руб.,
 средства муниципальных бюджетов -24 034,766 тыс. руб.;

 в 2011 году - 1 093 608,294 тыс. руб., в том числе:
 средства бюджета Астраханской области -  159 635,1 тыс. руб.,
 средства муниципальных бюджетов - 25 130,603 тыс. руб.;

 внебюджетные источники, в том числе капитальные вложения — 908 842,591 тыс. руб.;

 в 2012 году - 172 081,088 тыс. руб., в том числе:
 средства бюджета Астраханской области - 136311,0 тыс. руб.,
 средства муниципальных бюджетов - 25 745,088 тыс. руб.,
 внебюджетные источники, в том числе капитальные вложения - 10 025,0 тыс. рублей".

Источники финансирования

2010 г.
 (тыс. руб.)

2011 г.
 (тыс. руб.)

2012 г.
 (тыс. руб.)

Всего
 (тыс. руб.)

Всего:

90 853,866

1 093 608,294

172 081,088

1 356543,248

Федеральный бюджет:
 - министерство социального развития и труда Астраханской области;

 - управление Федеральной миграционной службы по Астраханской области;

 - агентство по занятости населения Астраханской области

36 819,1
   30 000,0
         100,0
           6719,1

-
   -
         -
           -

-
   -
         -
           -

36 819,1
   30 000,0
         100,0
           6719,1

Бюджет Астраханской области:
 средства, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы:
 - министерство социального развития и труда Астраханской области;

 - министерство образования и науки Астраханской области;

 - министерство культуры Астраханской области;

 - агентство по делам молодежи Астраханской области;

  - органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области

30 000,0
               345,0
         16 560,0
         -
       13 095,0
       -

159 635,1
               74 069,9
         16 560,0
         24,6
       12 076,913
       56 903,687

136 311,0
               76 206,0658
         16 560,0
         -
       13 145,0
       30399,9342

325946,1
               150620,9658
         49 680,0
         24,6
       38 316,913
       87303,6212

Местные бюджеты

24 034,766

25 130,603

25 745,088

74 910,457

Внебюджетные источники, в том числе капитальные вложения

-

908 842,591

10 025,0

918 867,591

N п/п

Цель, задачи, наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

Источники финансирования

Годы реализации

Показатели резуль тативности выполнения Программы

2010

2011

2012

наименование показателя

ед. изм.

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Цель: обеспечение эффективного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Астраханской области

Доля детей, охваченных  оздоровлением, отдыхом и занятостью, от общего количества детей

%

90

92

93

94

Задача N 1: методическое обеспечение системы детского отдыха и оздоровления

Уровень обеспеченности методическими рекомендациями

%

100

100

100

100

1.

Организация и проведение областного семинара для организаторов отдыха и оздоровления детей:
 - координаторов отдыха и оздоровления в муниципальных районах области;

 - руководителей лагерей с дневным пребыванием;

 - руководителей палаточных лагерей;

 - директоров детских загородных здравниц;

 - педагогических кадров лагерей

2010-2012 гг.

Министерство социального развития и труда Астраханской области

Бюджет Астраханской области

70,0

70,0

82,5

Количество человек, принявших участие в семинаре

400

400

400

400

2.

Разработк а  методических рекомендаций для организаторов отдыха и оздоровления детей

2010-2012 гг.

Министерство социального развития и труда Астраханской области

-

-

-

-

Количество методических рекомендаций

ед.

250

300

300

300

Задача N 2: повышение качества предоставляемых услуг в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи Астраханской области

Доля объектов, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, от общего количества объектов

%

85

90

95

100

1.

Обеспечение работы комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Астраханской области

2010-2012 гг.

Министерство социального развития и труда Астраханской области

Бюджет Астраханской области

75,0

75,0

212,5

Количество участников

90

90

90

90

2.

Организация деятельности областной  комиссии по приему загородных здравниц

2010-2012 гг.

Министерство социального развития и труда Астраханской области

-

-

-

-

Количество выездов комиссии по приему здравниц

ед.

8

8

8

8

3.

Проведение областного смотра-конкурса детских оздоровительно-образователь-ных учрежд ений Астраханской области

2010-2012 гг.

Министерство социального развития и труда Астраханской области

Бюджет Астраханской области

150,0

-

-

Количество участников

260

260

-

260

4.

Развитие и укрепление  материально-технической базы детских загородных оздоровитель-ных учреждений, в том числе обеспечение пожарной безопасности объектов (техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения, управление эвакуации людей при пожаре, оборудование объектов внутренним и наружным противопожарным водоснабжением)

2010-2012 гг.

Детская загородная здравница "Юный железнодорожник", детский загородный лагерь "Ребячья усадьба "Чудотворы", общество с ограниченной ответственностью детская здравница "Бережок", общество с ограниченной ответственностью санаторно-оздоровительный
 лагерь круглогодичного действия
 "Астраханские зори",
 детский оздоровительный центр им.А.С. Пушкина

Внебюджетные источники, в том числе капитальные вложения

-

908842,591

10025,0

Количество здравниц, охваченных укреплением материально-технической базы

ед.

-

-

5

5

Задача N 3: организация отдыха и оздоровления детей Астраханской области

Доля детей, охваченных  оздоровлением и отдыхом, от общего количества детей, нуждающихся в оздоровлении и отдыхе

%

70

75

80

82

1.

Организация санаторно-курортного оздоровления детей, страдающих хроническими заболеваниями

2010-2012 гг.

Министерство социального развития и труда Астраханской области

Бюджет Астраханской области

-

67738,391

69030,76079

Количество детей, страдающих хроническими заболеваниями, охваченных оздоровлением

7576

3620

6100

6270

2.

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородных стационарных лагерях, лагерях с дневным пребыванием на базе учреждений социальной защиты населения и учреждений образования, палаточных лагерях

2010-2012 гг.

Министерство социального развития и труда Астраханской области
     Министерство культуры Астраханской области

Федеральный бюджет
 Бюджет Астраханской области

30000,0
     -
       -

-
     6186,509
        24,6

-
     6880,30501
     -

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением

4600

7200

7250

7300

3.

Организация отдыха и оздоровления:
 - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
  -обучающихся, воспитанников государственных образовательных учреждений;

 -одаренных учащихся, поощренных за достижения в спортивной, творческой, учебной и научной деятельности

2010-2012 гг.

Министерство образования и науки Астраханской области

Бюджет Астраханской области

16560,0

16560,0

16560,0

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и одаренных учащихся, охваченных отдыхом и оздоровлением

1100

1000

1000

1000

4.

Оплата путевок детям беженцев и вынужденных переселенцев

2010-2012 гг.

Управление Федеральной миграционной службы по Астраханской области
 (по согласованию)

Федеральный бюджет

100,0

-

-

Количество детей беженцев и вынужденных переселенцев, охваченных отдыхом и оздоровлением

18

5.

Организация оздоровления детей в ФГУ "Всероссийский детский центр "Орленок"

2010-2012 гг.

Министерство социального развития и труда Астраханской области

-

-

-

-

Количество детей, охваченных оздоровлением

70

50

50

50

6.

Предоставление субсидии из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных о бразований на:
 - оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием;

 -возмещение частичной оплаты стоимости путевок для детей работников бюджетной и внебюджетной сферы

2010-2012 гг.

Министерство социального развития и труда Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию)

Бюджет Астраханской области

-

56903,687

30399,9342

Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время

-

-

38500

38500

7.

Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе учреждений образования, в детских загородных лагерях в каникулярное время

2010-2012 гг.

Министерство социального развития и труда Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию)

Муниципальные бюджеты

18002,881

19425,678

19844,263

Количество детей и молодежи, охваченных отдыхом
   Количество трудоустроенных и занятых детей

106509
           27818

106200
           27800

106200
            27800

106200
            27800

8.

Организация  работы палаточных лагерей

2010-2012 гг.

Агентство по делам молодежи Астраханской области, министерство социального развития и труда Астраханской области, государственное бюджетное учреждение "Служба реализации социальных программ для молодежи",
 органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области  (по согласованию)

Бюджет Астраханской области
   Муниципальные бюджеты

1560,0
         2130,8

880,0
         2376,6

550,0
         2534,5

Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

850

950

950

950

Задача N 4: организация культурно - досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми и молодежью свободного времени, их духовное и нравственное развитие в сфере художественной, научно-технической, социально-педагогической, туристско-краеведческой направленности

Доля детей, охваченных  культурно-досуговой деятельностью, от общего количества детей

%

1,5

2

2

2

1.

Организация профильных лагерей и профильных смен (по плану)

2010-2012 гг.

Агентство по делам молодежи Астраханской области, государственное бюджетное учреждение "Служба реализации социальных программ для молодежи", органы местного самоуправления (по согласованию)

Бюджет Астраханской области

10 085,0

9 926,90

11345,0

Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением

1556

1300

1300

1300

2.

Организация деятельности детского туристического бюро

2010-2012 гг.

Агентство по делам молодежи Астраханской области, государственное бюджетное учреждение "Служба реализации социальных программ для молодежи"

Бюджет Астраханской области

500,0

270,0

250,0

Количество детей,  принявших участие в экскурсиях

650

1000

1000

1000

Задача N 5: организация временной занятости детей и молодежи Астраханской области

Доля детей и молодежи, охваченных  занятостью и трудоустройством, от детей и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет

%

15

20

20

20

1.

Организация временной занятости несовершеннолетних

2010-2012 гг.

Агентство по делам молодежи Астраханской области, государственное бюджетное учреждение "Служба реализации социальных программ для молодежи",органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области  (по согласованию)

Бюджет Астраханской области

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Количество трудоустроенных несовершеннолетних

208

411

411

411

2.

Трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет

2010-2012 гг.

Агентство по занятости населения Астраханской области

Федеральный бюджет
   Муниципальные бюджеты

6719,1
     3901,085

3328,325

3366,325

Количество трудоустроенных несовершеннолетних от 14 до 18 лет

6823

6800

5700

5700

ИТОГО:
 в том числе
 за счет средств федерального бюджета
 за счет средств бюджета Астраханской области
 за счет средств муниципальных бюджетов
 внебюджетные источники, в том числе капитальные вложения

90853,866
   36819,1
 30000,0
 24034,766
    -

1093608,294
   -
 159635,1
 25130,603
   908842,591

172081,088
   -
 136311,02525745,088
   10025,0