5.1. Общая оценка вклада Программы в достижение цели
Реализация предусмотренных Программой мероприятий позволит: создать стартовые условия для ускоренного развития специализированного мясного скотоводства путем увеличения численности и повышения генетического потенциала племенного поголовья, технологической модернизации мясных ферм и откормочных предприятий, улучшения естественных кормовых угодий для выпаса животных и, в конечном счете, повышения эффективности отрасли и уровня обеспечения населения региона высококачественной говядиной.
Потребность в бюджетных финансовых ресурсах обоснована высокой важностью и масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.
По причине высоких производственных издержек, обусловленных неблагоприятной для животноводства ситуацией в макроэкономике, маточные стада в племенном мясном скотоводстве нерентабельны (в среднем по России убытки составляют около 35%). В Республике Ингушетия собственная племенная база мясного скотоводства (племхозы и племрепродукторы) на сегодняшний день отсутствует.
Привлечение высокоценного племенного мясного скота с генетическим потенциалом, соответствующим мировому уровню (среднесуточные приросты молодняка 1500-1700 г, молочность коров-2800-3200 кг), является ключевым моментом формирования крупномасштабной, конкурентоспособной отрасли специализированного мясного скотоводства. Цены на молодняк с такой "генетикой" телок и бычков, выращенных в сельскохозяйственных предприятиях, очень высоки, поэтому без государственной поддержки задачу создания племенной базы отрасли решить невозможно.
5.2. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы
Выполнение предусмотренных в Программе мероприятий позволит:
- увеличить общее количество скотомест на 8000 единиц и общее количество маточного поголовья мясного крупного рогатого скота;
- осуществить приобретение племенного молодняка и создать племенную базу;
- увеличить производство высококачественной говядины;
- довести общее поголовье мясного скота до 10000 гол. к 2021 г.
Кроме того, реализация Программы обеспечит создание более 300 новых рабочих мест в сельских территориях, дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней.
За период реализации Программных мероприятий валовой продукт отрасли составит 674,5 млн.рублей, а чистая прибыль составит 94,8 млн.рублей.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий и будет способствовать сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.
Расчет социально-экономической эффективности Программы
Таб.5
Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2020 г. +/- 2010 г. |
1. Объем производства говядины от мясного и помесного скота, в живой массе | тонн | 70 | 100 | 200 | 350 | 400 | 600 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | +930 |
2. Поголовье мясного скота | голов | 600 | 1100 | 2000 | 3600 | 5000 | 7000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | +9400 |
3. Валовой продукт отрасли | млн. руб. | 4,9 | 8,0 | 17,0 | 31,5 | 38,0 | 60,0 | 84,0 | 93,5 | 103,5 | 114,0 | 125,0 | +120,1 |
4. Валовой доход отрасли, млн.руб. | млн. руб. | 1,8 | 3,9 | 7,2 | 8,7 | 13,8 | 19,3 | 21,5 | 23,8 | 26,2 | 34,8 | х | |
5. Чистая прибыль отрасли | млн. руб. | 1,1 | 2,3 | 4,3 | 5,2 | 8,3 | 11,6 | 12,9 | 13,3 | 15,7 | 20,1 | х | |
6. Рабочие места | чел. | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 300 |
5.3. Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности
Достижение целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает возможность значительного увеличения численности племенного скота и общего поголовья мясного скота и в результате прироста объема производства высококачественной говядины.
Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по формуле:: Эобщ = ^ ТП/Ф х 100,
где Эобщ- коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
^ ТП – ежегодный прирост товарной продукции говядины в стоимостном выражении;
Ф- объем финансирования производства продукции по Программе.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе
Таб.6