N | Мероприятия | Ответ- | Срок | Объем затрат, млн руб. | ||
п/п | ственные | реализации | В пределах планируемых бюджетов затрат* | |||
Итого средств | Инвести- | Расходы по обычным видам деятельности | ||||
СОВОКУПНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Плана мероприятий 2017-2019 гг. | 2017-2019 гг. | 176922,8 | 165326,7 | 11596,1 | ||
ОАО "РЖД" | ДЖВ | 2017-2019 | 2236,2 | 482,2 | 1754,0 | |
2017 | 1053,1 | 285,1 | 768,0 | |||
2018 | 654,2 | 68,2 | 586,0 | |||
2019 | 528,9 | 128,9 | 400 | |||
ДОСС | 2017-2019 | 12,8 | 0,0 | 12,8 | ||
2017 | 12,8 | 0,0 | 12,8 | |||
ЦДМВ | 2017-2019 | 7818,0 | 0,0 | 7818,0 | ||
2017 | 2660,3 | 0,0 | 2660,3 | |||
2018 | 2647,0 | 0,0 | 2647,0 | |||
2019 | 2510,7 | 0,0 | 2510,7 | |||
ЦДПО | 2017-2019 | 4971,5 | 3437,0 | 1534,5 | ||
2017 | 1044,4 | 531,9 | 512,5 | |||
2018 | 1628,8 | 1119,8 | 509,0 | |||
2019 | 2298,3 | 1785,3 | 513,0 | |||
ЦДИ | 2017-2019 | 1050,8 | 795,8 | 255,0 | ||
2017 | 896,4 | 795,8 | 100,6 | |||
2018 | 48,8 | 0,0 | 48,8 | |||
2019 | 105,6 | 0,0 | 105,6 | |||
ЦЛ | 2017-2019 | 47100,3 | 47100,3 | 0,0 | ||
2017 | 15700,1 | 15700,1 | 0,0 | |||
2018 | 15700,1 | 15700,1 | 0,0 | |||
2019 | 15700,1 | 15700,1 | 0,0 | |||
Итого ОАО "РЖД" | 2017-2019 | 63189,6 | 51815,3 | 11374,3 | ||
2017 | 21367,1 | 17312,9 | 4054,2 | |||
2018 | 20678,9 | 16888,1 | 3790,8 | |||
2019 | 21143,6 | 17614,3 | 3529,3 | |||
Холдинг "РЖД" | АО "ФПК" | 2017-2019 | 54449,3 | 54449,3 | 0,0 | |
2017 | 17381,2 | 17381,2 | 0,0 | |||
2018 | 18255,3 | 18255,3 | 0,0 | |||
2019 | 18812,8 | 18812,8 | 0,0 | |||
ЦППК | 2017-2019 | 58211,8 | 58001,4 | 210,4 | ||
2017 | 19211,0 | 19000,6 | 210,4 | |||
2018 | 21000,6 | 21000,6 | 0,0 | |||
2019 | 18000,2 | 18000,2 | 0,0 | |||
ППК | 2017-2019 | 1072,1 | 1060,7 | 11,4 | ||
2017 | 413,0 | 407,0 | 6,0 | |||
2018 | 184,9 | 181,0 | 3,9 | |||
2019 | 474,2 | 472,7 | 1,5 | |||
Итого холдинг | 2017-2019 | 113733,2 | 113511,4 | 221,8 | ||
2017 | 37005,2 | 36788,8 | 216,4 | |||
2018 | 39440,8 | 39436,9 | 3,9 | |||
2019 | 37287,2 | 37285,7 | 1,5 | |||
1. | Покупка билета | Всего | 2017-2019 гг. | 113,2 | 89,0 | 24,2 |
2017 | 107,8 | 89,0 | 18,8 | |||
2018 | 3,9 | 0,0 | 3,9 | |||
2019 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | |||
в т.ч. | ППК | 2017-2019 | 11,4 | 0,0 | 11,4 | |
2017 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | |||
2018 | 3,9 | 0,0 | 3,9 | |||
2019 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | |||
в т.ч. | АО "ФПК" | 2017-2019 | 89,0 | 89,0 | 0,0 | |
2017 | 89,0 | 89,0 | 0,0 | |||
в т.ч. | ДОСС | 2017 | 12,8 | 0,0 | 12,8 | |
1.1. | Реализация проекта проведения внутренних тренингов, семинаров, круглых столов с целью повышения культуры обслуживания пассажиров. Развитие системы внутреннего обучения. | ППК | 2017 | 2,5 | 0,0 | 2,5 |
1.2. | Развитие продаж проездных документов в пригородном сообщении посредством мобильного приложения | ЦОПР, ППК | 2017-2019 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
2017 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | |||
2018 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |||
2019 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | |||
1.3. | Оборудование стационарных билетных касс возможностью оплаты проездных документов банковской картой | ППК, ЦОПР | 2017-2019 | 5,9 | 0,0 | 5,9 |
в т.ч. | 2017 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | ||
в т.ч. | 2018 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | ||
в т.ч. | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.4. | Разработка и внедрение простого и понятного интерфейса для пассажиров на сайте ОАО "РЖД", позволяющего самостоятельно составлять кратность питания на маршруте следования поезда | АО "ФПК", ЦЛ | 2017 | 44,0 | 44,0 | 0,0 |
1.5. | Ввести "Деловой проездной" для часто путешествующих пассажиров ВСП "Сапсан" | ДОСС | 2017 | 12,8 | 0,0 | 12,8 |
1.6. | Доработка сайта ОАО "РЖД" в части возможности оформления багажа, провоза животных, перевозки автомобиля в вагоне- | АО "ФПК", ЦЛ | 2017 | 45,0 | 45,0 | 0,0 |
2. | Ожидание поезда | Всего | 2017-2019 гг. | 9319,2 | 5775,7 | 3543,5 |
2017 | 3621,1 | 2240,0 | 1381,1 | |||
2018 | 2651,8 | 1508,0 | 1143,8 | |||
2019 | 3046,3 | 2027,7 | 1018,6 | |||
в т.ч. | ДЖВ | 2017-2019 | 2236,2 | 482,2 | 1754,0 | |
2017 | 1053,1 | 285,1 | 768,0 | |||
2018 | 654,2 | 68,2 | 586,0 | |||
2019 | 528,9 | 128,9 | 400 | |||
в т.ч. | ЦДПО | 2017-2019 | 4971,5 | 3437,0 | 1534,5 | |
2017 | 1044,4 | 531,9 | 512,5 | |||
2018 | 1628,8 | 1119,8 | 509,0 | |||
2019 | 2298,3 | 1785,3 | 513,0 | |||
в т.ч. | ЦДИ | 2017-2019 | 1050,8 | 795,8 | 255,0 | |
2017 | 896,4 | 795,8 | 100,6 | |||
2018 | 48,8 | 0,0 | 48,8 | |||
2019 | 105,6 | 0,0 | 105,6 | |||
в т.ч. | ППК | 2017-2019 | 1060,7 | 1060,7 | 0,0 | |
2017 | 407,0 | 407,0 | 0,0 | |||
2018 | 181,0 | 181,0 | 0,0 | |||
2019 | 472,7 | 472,7 | 0,0 | |||
2.1. | Организация помощи и сопровождения маломобильным пассажирам на вокзалах с привлечением специализированных организаций | ДЖВ | 2017-2019 | 94,0 | 0,0 | 94,0 |
2017 | 94,0 | 0,0 | 94,0 | |||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.2. | Адаптация пассажирской инфраструктуры для маломобильных пассажиров | ДЖВ | 2017-2019 | 269,2 | 269,2 | 0,0 |
2017 | 110,0 | 110,0 | 0,0 | |||
2018 | 68,2 | 68,2 | 0,0 | |||
2019 | 91,0 | 91,0 | 0,0 | |||
2.3. | Проведение капитального ремонта и реконструкции пассажирских обустройств в сфере ведения ЦДПО | ЦДПО | 2017-2019 | 4858,1 | 3331,1 | 1527,0 |
в т.ч. | 2017 | 1033,6 | 524,6 | 509,0 | ||
в т.ч. | 2018 | 1597,5 | 1088,5 | 509,0 | ||
в т.ч. | 2019 | 2227,0 | 1718,0 | 509,0 | ||
2.4. | Оборудование вокзальных комплексов средствами пожарной автоматики | ЦДПО | 2017-2019 | 113,4 | 105,9 | 7,5 |
в т.ч. | 2017 | 10,8 | 7,3 | 3,5 | ||
в т.ч. | 2018 | 31,3 | 31,3 | 0,0 | ||
в т.ч. | 2019 | 71,3 | 67,3 | 4,0 | ||
2.5. | Проведение ремонта и реконструкции пассажирских обустройств в сфере ведения ДЖВ | ДЖВ | 2017-2019 | 1660,0 | 0,0 | 1660,0 |
2017 | 674,0 | 0,0 | 674,0 | |||
2018 | 586,0 | 0,0 | 586,0 | |||
2019 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | |||
- КР вокзалов | ДЖВ | 2017-2019 | 719,0 | 0,0 | 719,0 | |
в т.ч. | 2017 | 219,0 | 0,0 | 219,0 | ||
в т.ч. | 2018 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | ||
в т.ч. | 2019 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | ||
- КР пассажирских платформ | ДЖВ | 2017-2019 | 431,0 | 0,0 | 431,0 | |
в т.ч. | 2017 | 131,0 | 0,0 | 131,0 | ||
в т.ч. | 2018 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | ||
в т.ч. | 2019 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | ||
- ТО и ТР инженерного оборудования вокзалов | 2017-2019 | 510,0 | 0,0 | 510,0 | ||
в т.ч. | 2017 | 324,0 | 0,0 | 324,0 | ||
в т.ч. | 2018 | 186,0 | 0,0 | 186,0 | ||
в т.ч. | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.6. | Строительство турникетных комплексов | ЦОПР, ППК | 2017-2019 | 1060,7 | 1060,7 | 0,0 |
в т.ч. | 2017 | 407,0 | 407,0 | 0,0 | ||
в т.ч. | 2018 | 181,0 | 181,0 | 0,0 | ||
в т.ч. | 2019 | 472,7 | 472,7 | 0,0 | ||
2.7. | Повышение качества обслуживания в камерах хранения путем приобретения и внедрения АКХ | ДЖВ | 2017-2019 | 80,0 | 80,0 | 0,0 |
2017 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | |||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | |||
2.8. | Повышение качества обслуживания в залах ожидания путем приобретения вокзальных диванов | ДЖВ | 2017-2019 | 133,0 | 133,0 | 0,0 |
2017 | 115,1 | 115,1 | 0,0 | |||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 | 17,9 | 17,9 | 0,0 | |||
2.9. | Проведение капитального ремонта и реконструкции пассажирских обустройств в сфере ведения ЦДИ. Капитальный ремонт и реконструкция пешеходных мостов и тоннелей | ЦДИ (ЦП) | 2017-2019 | 1050,8 | 795,8 | 255,0 |
2017 | 896,4 | 795,8 | 100,6 | |||
2018 | 48,8 | 0,0 | 48,8 | |||
2019 | 105,6 | 0,0 | 105,6 | |||
3. | Обслуживание в пути | Всего | 2017-2019 гг. | 167490,4 | 159462,0 | 8028,4 |
2017 | 54863,6 | 51992,9 | 2870,7 | |||
2018 | 57603,0 | 54956,0 | 2647,0 | |||
2019 | 55023,8 | 52513,1 | 2510,7 | |||
в т.ч. | АО "ФПК" | 2017-2019 | 54360,3 | 54360,3 | 0,0 | |
2017 | 17292,2 | 17292,2 | 0,0 | |||
2018 | 18255,3 | 18255,3 | 0,0 | |||
2019 | 18812,8 | 18812,8 | 0,0 | |||
в т.ч. | ЦЛ | 2017-2019 | 47100,3 | 47100,3 | 0,0 | |
2017 | 15700,1 | 15700,1 | 0,0 | |||
2018 | 15700,1 | 15700,1 | 0,0 | |||
2019 | 15700,1 | 15700,1 | 0,0 | |||
в т.ч. | ЦДМВ | 2017-2019 | 7818,0 | 0,0 | 7818,0 | |
2017 | 2660,3 | 0,0 | 2660,3 | |||
2018 | 2647,0 | 0,0 | 2647,0 | |||
2019 | 2510,7 | 0,0 | 2510,7 | |||
в т.ч. | ППК | 2017-2019 | 58211,8 | 58001,4 | 210,4 | |
2017 | 19211,0 | 19000,6 | 210,4 | |||
2018 | 21000,6 | 21000,6 | 0,0 | |||
2019 | 18000,2 | 18000,2 | 0,0 | |||
3.1. | Приобретение подвижного состава (пригородного) | ЦППК | 2017-2019 | 58001,4 | 58001,4 | 0,0 |
в т.ч. | 2017 | 19000,6 | 19000,6 | 0,0 | ||
в т.ч. | 2018 | 21000,6 | 21000,6 | 0,0 | ||
в т.ч. | 2019 | 18000,2 | 18000,2 | 0,0 | ||
3.2. | Приобретение пассажирского подвижного состава (в условиях ставки "НДС 0") | АО "ФПК" | 2017-2019 | 49267,1 | 49267,1 | 0,0 |
в т.ч. | 2017 | 15017,7 | 15017,7 | 0,0 | ||
в т.ч. | 2018 | 15436,6 | 15436,6 | 0,0 | ||
в т.ч. | 2019 | 18812,8 | 18812,8 | 0,0 | ||
3.3. | Закупка подвижных составов ЭСП "Ласточка" | ЦЛ, ДОСС | 2017-2019 | 47100,3 | 47100,3 | 0,0 |
2017 | 15700,1 | 15700,1 | 0,0 | |||
2018 | 15700,1 | 15700,1 | 0,0 | |||
2019 | 15700,1 | 15700,1 | 0,0 | |||
3.4. | Оздоровление парка подвижного состава путем проведения капитальных видов ремонта | ЦДМВ | 2017-2019 | 7800,0 | 0,0 | 7800,0 |
в т.ч. | 2017 | 2654,3 | 0,0 | 2654,3 | ||
в т.ч. | 2018 | 2641,0 | 0,0 | 2641,0 | ||
в т.ч. | 2019 | 2504,7 | 0,0 | 2504,7 | ||
3.5. | Оборудование пассажирских вагонов экологически чистыми туалетными комплексами (ЭЧТК) | АО "ФПК" | 2017-2018 | 2417,0 | 2417,0 | 0,0 |
2017 | 1027,1 | 1027,1 | 0,0 | |||
2018 | 1389,9 | 1389,9 | 0,0 | |||
3.6. | Оборудование пассажирских вагонов поездов, следующих на Черноморское побережье Кавказа, установками кондиционирования воздуха | АО "ФПК" | 2017 - 2018 | 2676,2 | 2676,2 | 0,0 |
2017 | 1247,4 | 1247,4 | 0,0 | |||
2018 | 1428,8 | 1428,8 | 0,0 | |||
3.7. | Улучшение эргономических качеств салона вагона путем переоборудования | ЦППК | 2017 | 210,4 | 0,0 | 210,4 |
3.8. | Совершенствование рейтинга машинистов-инструкторов локомотивных бригад, предусматривающего стимулирование работы с локомотивными бригадами, направленной на повышение культуры и качества обслуживания пассажиров | ЦДМВ | 2017-2019 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
в т.ч. | 2017 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | ||
в т.ч. | 2018 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | ||
в т.ч. | 2019 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | ||
3.9. | Разработка и внедрение положения о нагрудном знаке "Лучший машинист" первой, второй и третьей степени, предусматривающего оценку культуры и качества обслуживания пассажиров | ЦДМВ | 2017-2019 | 9,0 | 0,0 | 9,0 |
в т.ч. | 2017 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | ||
в т.ч. | 2018 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | ||
в т.ч. | 2019 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | ||
3.10. | Разработка и проведение специальной программы тренинга для работников локомотивных бригад, направленной на повышение уровня культуры и качества обслуживания пассажиров (включая учебные видеофильмы, электронные учебные пособия, мультимедийные средства обучения персонала) | ЦДМВ | 2017-2019 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
в т.ч. | 2017 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||
в т.ч. | 2018 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||
в т.ч. | 2019 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||
________________
* Объем затрат может быть скорректирован по результатам заседания Инвестиционного и Бюджетного комитетов.
** В части ОАО "РЖД" в рамках утвержденных бюджетов инвестиционных затрат по соответствующим инвестиционным проектам.
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
рассылка