Прямые конечные результаты от реализации Программы будут достигнуты в 2014 году при введении детских садов в эксплуатацию. В период с 2015 по 2028 год значения показателей конечного результата будут зависеть только от внешних по отношению к Программе факторов.
Комплексная реализация программных мероприятий позволит:
увеличить количество мест в дошкольных образовательных учреждениях с 39,088 тыс. в 2011 году до 47,879 тыс. в 2014 году (в том числе на 5 000 мест в 2014 году непосредственно от реализации мероприятий Программы);
увеличить долю детей от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего количества нуждающихся с 68,1% в 2011 году до 76,8% в 2014 году (в том числе на 8,25% в 2014 году непосредственно от реализации мероприятий Программы);
сократить количество детей, находящихся в очереди на устройство в дошкольные образовательные учреждения с 19,607 тыс. человек в 2011 году до 15,442 тыс. человек в 2014 году (в том числе на 5 000 мест в 2014 году непосредственно от реализации мероприятий Программы);
создать около 1 288 рабочих мест;
обеспечить экономию федерального бюджета в размере 887,43 млн рублей и увеличить налоговые поступления в бюджет Астраханской области на 3 426,4 млн рублей.
Показатели результативности и эффективности реализации Программы
Наименование целей и задач | Наименование показателей конечного и промежуточного конечного результатов | Ед. измерения | Значение показателя за период, предшествующий реализации Программы, | Прогнозные значения показателей | Прогнозные значения экономического эффекта |
2014 г. | 2023 г. | ||||
Цель 1. | Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях | тыс. мест | 39,088 | 47,879 | х |
Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего количества нуждающихся | % | 68,1% | 76,8% | х | |
Количество детей, находящихся в очереди на устройство в дошкольные образовательные учреждения | 19 607 | 15 442 | 2 758,6 млн рублей (за счет поступления в бюджет НДФЛ родителей, вышедших на работу) | ||
Задача 1.1. | Доля принятых нормативных правовых актов Астраханской области, регламентирующих механизм расширения сети дошкольных образовательных учреждений, от необходимого уровня (нарастающим итогом) | % | 0 | 100 | х |
Задача 1.2. | Доля функционирующих дошкольных образовательных учреждений от необходимого уровня | % | 69,6% | 83,4% | х |
Дополнительные результаты | Количество созданных рабочих мест | мест | 0 | 1 288 | 887,43 |
Методика оценки эффективности Программы
Для оценки эффективности реализации Программы были переведены в денежный эквивалент следующие показатели конечного результата:
количество созданных рабочих мест;
количество детей, находящихся в очереди на устройство в дошкольные образовательные учреждения.
Для перевода показателей конечного результата в денежный эквивалент использовался следующий расчет.
Эффекты от первого показателя:
- исходные данные для расчета сокращения расходов бюджета Астраханской области на выплату пособий по безработице потенциальным сотрудникам детских садов:
Количество созданных рабочих мест в 2014 году, мест | 1 288 |
Минимальный размер пособия по безработице в 2011 году, руб. | 850,00 |
Максимальный размер пособия по безработице в 2011 году, руб. | 4 900,00 |
Средний размер пособия по безработице в 2011 году, руб. (как среднее арифметическое значение между минимальным и максимальным размером пособия) | 2 875,00 |
Темп роста среднего размера пособия по безработице, % | 103,5 |
Экономия федерального бюджета на пособиях по безработице в год = средний размер пособия по безработице в ценах соответствующего года х 12 х количество созданных рабочих мест
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего | |
Средний размер пособия по безработице, тыс. руб. | 2,976 | 3,080 | 3,188 | 3,299 | 3,415 | 3,534 | 3,658 | 3,786 | 3,918 | 4,055 | 4,197 | 4,344 | 4,496 | 4,654 | 4,817 | |
Экономия федерального бюджета на пособиях по безработице, млн руб. | 45,99 | 47,60 | 49,27 | 50,99 | 52,78 | 54,62 | 56,54 | 58,51 | 60,56 | 62,68 | 64,88 | 67,15 | 69,50 | 71,93 | 74,45 | 887,43 |
Таким образом, сокращение расходов федерального бюджета на выплату пособий по безработице потенциальным сотрудникам детских садов составит 887,43 млн рублей;
- исходные данные для расчета объема поступлений налогов на доходы физических лиц, устроенных на работу: