N п/п

Наименование показателей

2013 г. факт

2014 г. факт

2015 г. факт

2016 г. факт

2017 г.

2018 г.

2014 г. - 2016 г.

2014 г. - 2018 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности муниципальных работников) города Кемерово с учетом муниципальной специфики

814

836

848

850

916

922

x

x

2

Число получателей услуг города Кемерово, человек

542 050

546 583

551 118

554 998

558 812

562 585

x

x

3

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры (без совместителей), человек

666

654

650

653

610

610

x

x

4

Численность населения города Кемерово, человек

542 050

546 583

551 118

554 998

558 812

562 585

x

x

Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в городе Кемерово:

5

По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов

53

59

65

74

85

100

x

x

6

По плану мероприятий (региональной "дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской области, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

70,3

70,3

70,3

82,4

100,0

100,0

x

x

7

По работникам муниципальных учреждений культуры города Кемерово

58,0

69,1

70,4

67,0

69,9

87,9

x

x

8

Средняя заработная плата работников по городу Кемерово, рублей

27 034,4

28 348,0

29 563,2

31 261,0

33 137,9

35 205,9

x

x

9

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры, рублей

15 674,0

19 576,0

20 825,0

20 939,0

23 174,0

30 961,0

x

x

10

Темп роста к предыдущему году, процентов

124,9

106,4

100,5

110,7

133,6

x

x

11

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам муниципальных учреждений культуры, процентов

8,20

9,0

9,0

5,0

4,8

x

x

12

Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

13

Фонд оплаты труда с начислениями город Кемерово, млн. рублей

163,1

200,0

211,5

213,6

220,9

295,1

625,1

1250,2

14

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей, в том числе

x

36,9

48,4

50,5

57,8

132,0

135,8

434,7

14.1

За счет средств консолидированного бюджета города Кемерово, включая дотацию из областного бюджета, млн. рублей

x

33,6

42,9

44,1

51,4

125,6

120,6

406,56

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

x

1,1

3,1

3,7

4,4

4,5

7,9

16,9

от реструктуризации сети, млн. рублей

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

x

1,1

3,1

3,7

4,4

4,5

7,9

16,9

14.2

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

x

3,3

5,5

6,4

6,4

6,4

15,2

28,14

15

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей

x

36,9

48,4

50,5

57,8

132,0

135,8

434,7

16

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов

x

2,98

6,41

7,39

7,67

3,43

5,84

3,89