МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 12 декабря 2017 года N 2211
Об утверждении плана внутреннего финансового аудита на 2018 год
(с изменениями на 26 октября 2018 года)
(в ред. Приказов Минздрава Рязанской области от 09.04.2018 N 665, от 26.10.2018 N 2001)
В целях исполнения Правил организации и осуществления внутреннего финансового аудита в министерстве здравоохранения Рязанской области, установленных приказом министерства здравоохранения Рязанской области от 30.12.2016 N 2300, приказываю:
1. Утвердить план внутреннего финансового аудита на 2018 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
А.А.ПРИЛУЦКИЙ
Приложение
к приказу
министерства здравоохранения
Рязанской области
от 12 декабря 2017 г. N 2211
ПЛАН ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА НА 2018 ГОД
(в ред. Приказа Минздрава Рязанской области от 26.10.2018 N 2001)
NN пп | Объект аудита | Тема аудиторской проверки | Вид аудиторской проверки | Срок проведения проверки | Ответственные исполнители |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 |
1. | ГБУ РО "Городская поликлиника N 14" | 1. Ведение бюджетного учета, формирование финансовых и первичных учетных документов, ведение учетной политики, выполнение бюджетных процедур и эффективность использования бюджетных средств. 2. Осуществление внутреннего финансового контроля | выездная | 11.01.2018 - 26.01.2018 | - начальник контрольно-ревизионного отдела - В.А.Первов, - консультант контрольно-ревизионного отдела - Н.В.Хрусталева, - консультант контрольно-ревизионного отдела - А.В.Белокурова, - ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела - Е.В.Александрова |
2. | ГБУ РО "Областная клиническая больница" | 1. Ведение бюджетного учета, формирование финансовых и первичных учетных документов, ведение учетной политики, выполнение бюджетных процедур и эффективность использования бюджетных средств. 2. Осуществление внутреннего финансового контроля | выездная | 05.02.2018 - 19.02.2018 | - начальник контрольно-ревизионного отдела - В.А.Первов, - консультант контрольно-ревизионного отдела - Н.В.Хрусталева, - консультант контрольно-ревизионного отдела - А.В.Белокурова, - ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела - Е.В.Александрова |
3. | ГБУ РО "Центр медицинской профилактики, медицинской аналитики и информационных технологий" | 1. Ведение бюджетного учета, формирование финансовых и первичных учетных документов, ведение учетной политики, выполнение бюджетных процедур и эффективность использования бюджетных средств. 2. Осуществление внутреннего финансового контроля | выездная | 28.02.2018 - 16.03.2018 | - начальник контрольно-ревизионного отдела - В.А.Первов, - консультант контрольно-ревизионного отдела - Н.В.Хрусталева, - консультант контрольно-ревизионного отдела - А.В.Белокурова, - ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела - Е.В.Александрова |
4. | Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Рязанский медицинский колледж" | 1. Ведение бюджетного учета, формирование финансовых и первичных учетных документов, ведение учетной политики, выполнение бюджетных процедур и эффективность использования бюджетных средств. 2. Осуществление внутреннего финансового контроля | выездная | 26.03.2018 - 10.04.2018 | - консультант контрольно-ревизионного отдела - А.В.Белокурова, - консультант контрольно-ревизионного отдела - Н.В.Хрусталева, - ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела - Е.В.Александрова |
5. | ГБУ РО "Городской клинический родильный дом N 1" | 1. Ведение бюджетного учета, формирование финансовых и первичных учетных документов, ведение учетной политики, выполнение бюджетных процедур и эффективность использования бюджетных средств. 2. Осуществление внутреннего финансового контроля | выездная | 18.04.2018 - 08.05.2018 | - начальник контрольно-ревизионного отдела - А.В.Белокурова, - консультант контрольно-ревизионного отдела - Н.В.Хрусталева, - ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела - Е.В.Александрова |
6. | Министерство здравоохранения Рязанской области | 1. Ведение бюджетного учета 2. Осуществление внутреннего финансового контроля | Камеральная | 09.05.2018 - 17.05.2018 | - начальник контрольно-ревизионного отдела - А.В.Белокурова, - консультант контрольно-ревизионного отдела - Н.В.Хрусталева, - ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела - Е.В.Александрова |
7. | ГБУ РО "Городская клиническая больница N 8" | 1. Ведение бюджетного учета, формирование финансовых и первичных учетных документов, ведение учетной политики, выполнение бюджетных процедур и эффективность использования бюджетных средств. 2. Осуществление внутреннего финансового контроля | выездная | 17.05.2018 - 31.05.2018 | - начальник контрольно-ревизионного отдела - А.В.Белокурова, - консультант контрольно-ревизионного отдела - Н.В.Хрусталева, - ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела - Е.В.Александрова |
8. | ГБУ РО "Городская клиническая больница N 10" | 1. Ведение бюджетного учета, формирование финансовых и первичных учетных документов, ведение учетной политики, выполнение бюджетных процедур и эффективность использования бюджетных средств. 2. Осуществление внутреннего финансового контроля | выездная | 08.06.2018 - 25.06.2018 | - начальник контрольно-ревизионного отдела - А.В.Белокурова, - консультант контрольно-ревизионного отдела - Н.В.Хрусталева, - ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела - Е.В.Александрова |
9. | ГБУ РО "Шацкая психиатрическая больница" | 1. Ведение бюджетного учета, формирование финансовых и первичных учетных документов, ведение учетной политики, выполнение бюджетных процедур и эффективность использования бюджетных средств. 2. Осуществление внутреннего финансового контроля | выездная | 03.07.2018 - 17.07.2018 | - начальник контрольно-ревизионного отдела - А.В.Белокурова, - консультант контрольно-ревизионного отдела - Н.В.Хрусталева, - ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела - Е.В.Александрова |
10 | ГБУ РО "Скопинский межрайонный медицинский центр" | 1. Ведение бюджетного учета, формирование финансовых и первичных учетных документов, ведение учетной политики, выполнение бюджетных процедур и эффективность использования бюджетных средств. 2. Осуществление внутреннего финансового контроля | выездная | 25.07.2018 - 08.08.2018 | - начальник контрольно-ревизионного отдела - А.В.Белокурова, - консультант контрольно-ревизионного отдела - Н.В.Хрусталева, - ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела - Е.В.Александрова |
11. | ГБУ РО "Областной клинический кожно-венерологический диспансер" | 1. Ведение бюджетного учета, формирование финансовых и первичных учетных документов, ведение учетной политики, выполнение бюджетных процедур и эффективность использования бюджетных средств. 2. Осуществление внутреннего финансового контроля | выездная | 16.08.2018 - 31.08.2018 | - начальник контрольно-ревизионного отдела - А.В.Белокурова, - консультант контрольно-ревизионного отдела - Н.В.Хрусталева, - ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела - Е.В.Александрова |
12. | ГБУ РО "Михайловская межрайонная больница" | 1. Ведение бюджетного учета, формирование финансовых и первичных учетных документов, ведение учетной политики, выполнение бюджетных процедур и эффективность использования бюджетных средств. 2. Осуществление внутреннего финансового контроля | выездная | 10.09.2018 - 24.09.2018 | - начальник контрольно-ревизионного отдела - А.В.Белокурова, - консультант контрольно-ревизионного отдела - Н.В.Хрусталева, - ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела - Е.В.Александрова |
13. | ГБУ РО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | 1. Ведение бюджетного учета, формирование финансовых и первичных учетных документов, ведение учетной политики, выполнение бюджетных процедур и эффективность использования бюджетных средств. 2. Осуществление внутреннего финансового контроля | выездная | 02.10.2018 - 16.10.2018 | - начальник контрольно-ревизионного отдела - А.В.Белокурова, - консультант контрольно-ревизионного отдела - Н.В.Хрусталева, - ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела - Е.В.Александрова |
14. | Министерство здравоохранения Рязанской области | 1. Ведение бюджетного учета 2. Осуществление внутреннего финансового контроля | Камеральная | 08.10.2018 - 26.10.2018 | - начальник контрольно-ревизионного отдела - А.В.Белокурова, - консультант контрольно-ревизионного отдела - Н.В.Хрусталева, - ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела - Е.В.Александрова |
15. | ГБУ РО "Городская детская поликлиника N 6" | 1. Ведение бюджетного учета, формирование финансовых и первичных учетных документов, ведение учетной политики, выполнение бюджетных процедур и эффективность использования бюджетных средств. 2. Осуществление внутреннего финансового контроля | выездная | 21.11.2018 - 04.12.2018 | - начальник контрольно-ревизионного отдела - А.В.Белокурова, - консультант контрольно-ревизионного отдела - Н.В.Хрусталева, - ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела - Е.В.Александрова |
16. | ГКУЗ "Рязанский областной врачебно-физкультурный диспансер" | 1. Ведение бюджетного учета, формирование финансовых и первичных учетных документов, ведение учетной политики, выполнение бюджетных процедур и эффективность использования бюджетных средств. 2. Осуществление внутреннего финансового контроля | выездная | 12.12.2018 - 21.12.2018 | - начальник контрольно-ревизионного отдела - А.В.Белокурова, - консультант контрольно-ревизионного отдела - Н.В.Хрусталева, - ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела - Е.В.Александрова |
Министр
А.А.ПРИЛУЦКИЙ
