Журнал внутреннего финансового контроля за 20___ год
____________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Министерства социальной политики Калининградской области)
N п/п | Дата осуществления внутреннего финансового контроля | Должность Ф.И.О. лиц, осуществляющих внутренний финансовый контроль | Период осуществления внутреннего финансового контроля | Предмет внутреннего финансового контроля | Номер и дата документа - предмета внутреннего финансового контроля, в котором выявлены нарушения <*> | Результаты внутреннего финансового контроля | Причины возникновения нарушений | Подпись субъекта внутреннего финансового контроля | Меры принятые для устранения нарушений | Отметка об ознакомлении с результатами внутреннего финансового контроля начальника отдела (должность, ФИО) с указанием принятого решения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
________________
<*> В случае, если результаты внутреннего финансового контроля (суть
нарушения) не представляется возможным изложить кратко, такие результаты
оформляются справкой в произвольной форме, подписываемой ответственным за
осуществление внутреннего контроля. В данном столбце соответственно
указываются реквизиты оформленной справки
Отметка
начальника Департамента финансово-экономического обеспечения
и социальных выплат
Решение ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Начальник Департамента
финансово-экономического
обеспечения и социальных
выплат ___________ ____________ ______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"____" ___________ 20__ г.
Оборотная сторона последней страницы Журнала
В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано ___________________ листов
Начальник отдела ___________ ____________ ______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"____" ___________ 20__ г.