N п\п

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

рекомендации

1

Численность детей (по данным Государственного комитета по стат. РК на 2013 г.)

тыс. чел.

31,8

32,7

33,1

33,2

33,2

33,4

33,5

1.1.

до 1 года

тыс. чел.

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

1.2.

1 год

тыс. чел.

4,1

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

1.3.

2 года

тыс. чел.

4,4

4,1

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

1.4.

3 года

тыс. чел.

4,2

4,4

4,1

3,9

4,0

4,1

4,2

1.5.

4 года

тыс. чел.

4,3

4,2

4,4

4,1

3,9

4,0

4,1

1.6.

5 лет

тыс. чел.

4,1

4,3

4,2

4,4

4,1

3,9

4,0

1.7.

6 лет

тыс. чел.

3,7

4,1

4,3

4,2

4,4

4,1

3,9

1.8.

7 лет

тыс. чел.

3,1

3,7

4,1

4,3

4,2

4,4

4,1

2

Численность детей, получающих дошкольное образование

тыс. чел.

12,1

13,6

14,6

15,7

22,2

22,4

22,5

Учитываются все дети, получающие дошкольное образование как в образовательных учреждениях, так и в альтернативных формах

2.1.

до 1 года

тыс. чел.

0

0

0

0

0

0

0

В 2012 году указываются данные государственного статистического наблюдения. В 2013 - 2018 годах планируемая численность воспитанников ДУ рассчитывается с учетом сохранения в 2013 - 2014 годах и дальнейшего увеличения охвата детей дошкольным образованием, а также обеспечения 100% доступности дошкольного образования для детей 3-7 лет к 2016 году

2.2.

1 год

тыс. чел.

0

0

0

0

0

0

0

2.3.

2 года

тыс. чел.

0,7

1,1

1,5

1,5

1,6

1,9

2,2

2.4.

3 года

тыс. чел.

3,0

3,5

3,6

3,8

4,0

4,1

4,2

2.5.

4 года

тыс. чел.

2,5

2,7

2,8

3,1

3,9

4,0

4,1

2.6.

5 лет

тыс. чел.

2,7

2,8

2,9

3,1

4,1

3,9

4,0

2.7.

6 лет

тыс. чел.

1,5

1,7

1,9

2,1

4,4

4,1

3,9

2.8.

7 лет

тыс. чел.

1,7

1,8

1,9

2,1

4,2

4,4

4,1

3

Охваты детей по возрастам

%

43,8

49

52

56,4

61,3

64,5

67,1

3.1.

до 1 года

%

0

0

0

0

0

0

0

Указываются планируемые показатели охвата с учетом их не снижения в 2013 - 2014 годах и дальнейшего увеличения охвата детей дошкольным образованием, а также обеспечения 100% доступности дошкольного образования для детей 3-7 лет к 2016 году

3.2.

1 год

%

0

0

0

0

0

0

0

3.3.

2 года

%

5,7

8,1

10,3

9,5

7,2

8,5

9,7

3.4.

3 года

%

24,7

25,7

24,6

24,2

18

18,3

18,6

3.5.

4 года

%

20,6

19,8

19,2

19,7

17,6

17,8

18,2

3.6.

5 лет

%

22,3

20,6

19,9

19,7

18,5

17,4

17,7

3.7.

6 лет

%

12,3

12,5

13,0

13,4

19,8

18,3

17,3

3.8.

7 лет

%

14,0

13,2

13,0

13,4

18,9

19,6

18,2

4

Очередность

тыс. мест

7,9

6,4

5,4

4,4

3,4

2,4

1,5

Сумма значений граф 4.1. и 4.2

4.1.

Для детей от рождения до 3 лет

4,1

4

3,5

3,6

3,4

2,4

1,5

Указываются данные на первое января текущего года

4.2.

Для детей 3-7 лет

3,8

2,4

1,9

0,8

0

0

0

5

Потребность в дополнительных местах

мест

7,9

6,4

5,4

4,4

3,4

2,4

1,5

6

Ежегодный ввод новых мест,
в том числе

мест по программе

1500

1520

1000

1000

1000

1000

1000

Сумма значений граф 6.1 - 6.4

мест в соответствии с республиканским бюджетом

510

615

550

550

550

6.1.

За счет строительства

мест

0

350

210

140

140

140

140

6.2.

За счет реконструкции, в т.ч. при передаче зданий

мест

1470

1150

190

465

400

400

400

6.3.

За счет развития негосударственного дошкольного образования

мест

30

20

10

10

10

10

10

6.4.

За счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания

мест

100

7

Места, введенные с 1 января 2012 года (накопленным итогом)

мест

1500

1500/
3020

1000/
4020

1000/
5020

1000/
6020

1000/
7020

1000/
8020

Сумма значений граф 7.1 - 7.5

7.1.

За счет строительства

мест

0

350

210/
560

140/
700

140/
840

140/
980

140/
1120

7.2.

За счет реконструкции, в т.ч. при передаче зданий

мест

1470

1150/
2620

190/
2810

465/
3275

400/
3675

400/
4075

400/
4475

7.3.

За счет использования имеющихся резервов

мест

490

385/
875

450/
1325

450/
1775

450/
2225

Учитываются места в дошкольных группах и школах, учреждениях дополнительного образования детей, учреждениях культуры и социального назначения; создания дополнительных мест в ДОУ за счет рационального использования помещений

7.4.

За счет развития негосударственного дошкольного образования

мест

30

20/
50

10/
60

10/
70

10/
80

10/
90

10/
100

7.5.

За счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания

мест

100

100

100

100

100

8

Стоимость дополнительных мест

94,3

518,1

740,5

910,3

1076,1

1241,8

1407,5

8.1.

За счет строительства

тыс. руб.

0

350,0

560,0

700,0

840,0

980,0

1120,0

8.2.

За счет реконструкции, в т.ч. при передаче зданий

тыс. руб.

0

167,6

179,8

209,6

235,2

260,8

286,4

8.3.

За счет создания дополнительных мест в функционирующих зданиях

тыс. руб.

94,08

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

8.4.

За счет развития негосударственного сектора

тыс. руб.

0,3

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

9

Необходимый объем средств на реализацию всех мероприятий "дорожной карты"

тыс. руб.

256,2

1550,3

1490,7

1330,9

1076,1

1241,8

1407,5

Получается суммированием средств по каждому из мероприятий. Стоимость каждого мероприятия рассчитывается как произведение количества вводимых мест на стоимость одного места

9.1.

В том числе:
необходимый объем средств на создание (строительство и реконструкция) мест в государственных (муниципальных) дошкольных учреждениях

тыс. руб.

256,2

1550,3

1490,7

1330,9

1075,2

1240,8

1406,4

Рассчитывается по формуле: объем средств = количество мест, вводимых за счет строительства Х стоимость строительства одного места: количество мест, вводимых за счет реконструкции Х на стоимость реконструкции одного места

10

Запланированные в консолидированном бюджете субъекта РФ средства на реализацию мероприятий "дорожной карты"

тыс. руб.

200,6

711,8

696,0

507,49

0

0

0

Указываются средства, запланированные в законах субъекта РФ О региональных бюджетах на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов (с учетом возможных корректировок законов, которые будут внесены в течение ближайших 6 месяцев)

10.1.

В том числе:
запланированные в консолидированном бюджете субъекта РФ средства на создание (строительство и реконструкция) мест в государственных и муниципальных ДОУ

200,6

711,8

696,0

507,49

1075,2

1240,8

1406,4

11

Потребность в дополнительных средствах на создание (строительство и реконструкция) мест в государственных (муниципальных) дошкольных учреждениях

тыс. руб.

55,6

838,5

794,7

823,4

394,5

283,8

282,8

Рассчитывается как разница между данными граф 9.1. и 10.1.

12

Обеспечение деятельности государственных (муниципальных) дошкольных учреждений в части создания мест

тыс. руб.

94,3

0

0

0

0

0

0

Указывается объем средств, необходимых для обеспечения деятельности вновь созданных мест в части создания необходимых условий, кадрового обеспечения, организации питания детей, содержания зданий и др.

13

Расходы в связи с предоставлением услуг дошкольного образования в консолидированном бюджете субъекта РФ в 2012 году (КОСГУ 200, ФКР 0701)

тыс. руб.

ЛБО по ДО
541493738 руб. 60 коп.
Исполнено
424321747 руб. 33 коп.

0

0

0

0

0

0

0

14

Оценка затрат в расчете на одного воспитанника

тыс. руб. в год

0

0

0

0

0

0

0

0