"Исполнители государственной программы

министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, министерство образования и науки Астраханской области, министерство здравоохранения Астраханской области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, министерство культуры и туризма Астраханской области, государственное казенное учреждение Астраханской области "Управление по капитальному строительству Астраханской области", федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Астраханской области" (далее - ФГБУ "Управление "Астраханмелиоводхоз") (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов Астраханской области (по согласованию)";

"Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам, ведомственным целевым программам)

Объемы финансирования государственной программы за 2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования составляют 11842172,6 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 4741757,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 876000,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 2549031,8 тыс. рублей;

- бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 161081,9 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 4390301,3 тыс. рублей.

В том числе по годам:

в 2015 году за счет всех источников финансирования - 1606089,5 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 835664,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 142500,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 534980,7 тыс. рублей;

- бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 24205,9 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 211238,5 тыс. рублей;

в 2016 году за счет всех источников финансирования - 1759231,9 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 618176,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 168500,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 380182,8 тыс. рублей;

- бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 14798,1 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 746075,0 тыс. рублей;

в 2017 году за счет всех источников финансирования - 1933397,3 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 740590,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 146000,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 372351,3 тыс. рублей;

- бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 14463,7 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 805991,5 тыс. рублей;

в 2018 году за счет всех источников финансирования - 1700443,1 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 628259,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 109500,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 264053,9 тыс. рублей;

- бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 19613,7 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 788516,5 тыс. рублей;

в 2019 году за счет всех источников финансирования - 2005932,5 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 814832,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 279500,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 274138,2 тыс. рублей;

- бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 20323,1 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 896638,5 тыс. рублей;

в 2020 году за счет всех источников финансирования - 2837078,3 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 1104234,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 30000,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 723324,9 тыс. рублей;

- бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 67677,4 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 941841,3 тыс. рублей.

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области" за 2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования составляют 2382510,5 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 766745,2 тыс. рублей, в том числе средства дорожного фонда - 44480,2 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 1337046,8 тыс. рублей, в том числе средства дорожного фонда - 689091,7 тыс. рублей;

- из бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 161081,9 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 117636,6 тыс. рублей.

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области" за счет всех источников финансирования составляют 4066992,1 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 1212187,4 тыс. рублей (в том числе средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области (через ФГБУ "Управление "Астраханмелиоводхоз") - 876000,0 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 82052,2 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 2772752,5 тыс. рублей.

Объемы ресурсного обеспечения ведомственных целевых программ за 2015 - 2020 годы:

"Экономически значимая региональная программа развития отрасли растениеводства в Астраханской области" - 848242,6 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 533990,8 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 203051,8 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 111200,0 тыс. рублей;

"Экономически значимая региональная программа развития отрасли животноводства в Астраханской области" - 669194,7 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 514303,3 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 150491,4 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 4400,0 тыс. рублей;

"Экономически значимая региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования в Астраханской области" - 1118695,2 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 666262,5 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 130306,5 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 322126,2 тыс. рублей;

"Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса Астраханской области" - 156348,4 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Астраханской области - 6348,4 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 150000,0 тыс. рублей;

"Повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса Астраханской области и стимулирование инвестиционной деятельности в отрасли" - 2186095,6 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 1041794,2 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 232115,4 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 912186,0 тыс. рублей;

"Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области" - 414093,5 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 6474,2 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 407619,3 тыс. рублей.

Объемы финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области и бюджетов муниципальных образований Астраханской области могут ежегодно корректироваться при утверждении бюджетов соответствующих уровней";

"Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы

В результате реализации программных мероприятий к 2020 году увеличатся:

- уровень занятости сельского населения к общему числу жителей в сельской местности до 4,7%;

- средний уровень обеспеченности граждан жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, от общего числа нуждающегося населения до 5,62%;

- доля граждан, участвующих в пилотном проекте комплексной компактной застройки и

грантовой поддержки на реализацию социальных инициатив, от заявившихся до 94%;

- доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках государственной программы, от общего числа нуждающегося в улучшении жилищных условий населения до 3,0%;

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего 9,63 тыс. кв. м;

- средний уровень обеспеченности граждан объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, до 4,3%;

- охват граждан, участвующих в социальных проектах, до 97 человек;

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) до 101,8%;

- прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий государственной программы до 88%;

- сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий до 2260 рабочих мест;

- ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет строительства новых, реконструкции, технического перевооружения существующих гидромелиоративных систем до 21,7 тыс. га;

- водообеспеченность земель сельскохозяйственного назначения для предотвращения их выбытия из сельскохозяйственного оборота на площади 17962 га;

- площадь орошаемых земель с применением высокотехнологичных энерго-,

водосберегающих технологий орошения на 16 тыс. га, в том числе капельного метода на 12 тыс. га;

- площадь земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий, защищенных и сохраненных от затопления, ветровой эрозии и опустынивания, а также вовлеченных в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий, за счет проведения культуртехнических работ на 28,284 тыс. га;

- объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной во всех категориях хозяйств (в фактических ценах), до 48,4 млрд рублей;

- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий до 102,5%;

- объем валовой продукции растениеводства до 27,5 млрд рублей;

- индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий до 100,7%;

- объем валовой продукции по отрасли животноводства до 20,9 млрд рублей;

- сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года до 100,7%;

- продукция сельского хозяйства, произведенная сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, до 27,4 млрд рублей;

- количество крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей до 3290 ед.;

- индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), к предыдущему году до 102,0%;

- количество высокопроизводительных рабочих мест до 0,932 тыс. ед.;

- рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) до 0,3%;

- среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) до 18 тыс. рублей;

- сохранение уровня участия Астраханской области в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы до 100%;

- доля прибыльных предприятий в общем количестве сельскохозяйственных предприятий области до 100%".

Источники финансирования

Всего 2015 - 2020 гг.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Государственная программа, в том числе:

11842172,6

1606089,5

1759231,9

1933397,3

1700443,1

2005932,5

2837078,3

капитальные вложения

5599278,7

486311,1

878568,2

834313,4

788566,5

964353,2

1647166,3

федеральный бюджет, в том числе:

4741757,6

835664,4

618176,0

740590,8

628259,0

814832,7

1104234,7

капитальные вложения

1472882,8

191568,0

188334,3

170056,9

114599,0

279592,0

528732,6

средства федерального бюджета, поступающие в доход бюджета Астраханской области, в том числе:

3865757,6

693164,4

449676,0

594590,8

518759,0

535332,7

1074234,7

капитальные вложения

711882,8

61568,0

32334,3

39056,9

25099,0

25092,0

528732,6

средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, в том числе:

876000,0

142500,0

168500,0

146000,0

109500,0

279500,0

30000,0

капитальные вложения

761000,0

130000,0

156000,0

131000,0

89500,0

254500,0

0,0

бюджет Астраханской области, в том числе:

2549031,8

534980,7

380182,8

372351,3

264053,9

274138,2

723324,9

капитальные вложения

1261764,7

148893,3

128767,4

138221,7

142782,7

152867,0

550232,6

бюджеты муниципальных образований, в том числе:

161081,9

24205,9

14798,1

14463,7

19613,7

20323,1

67677,4

капитальные вложения

149621,3

23792,7

14798,1

14463,7

19613,7

20323,1

56630,0

внебюджетные источники, в том числе:

4390301,3

211238,5

746075,0

805991,5

788516,5

896638,5

941841,3

капитальные вложения

2715009,9

122057,1

546668,4

511571,1

511571,1

511571,1

511571,1