МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 31 января 2018 года N 32
О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 9 марта 2017 года N 58 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 05.05.2017 N 130, от 04.08.2017 N 257)
Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 12 февраля 2018 г. N 7497
В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 09.03.2017 N 58 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 05.05.2017 N 130, от 04.08.2017 N 257) (далее - приказ) следующие изменения:
1.1. Пункт 3 приказа изложить в следующей редакции: "Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.".
1.2. В приложении к приказу "Ведомственная целевая программа "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" (далее - Программа):
- раздел "Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации Программы | Объемы финансирования на реализацию Программы на период 2017 - 2019 годов составляют в ценах соответствующих лет 626679,362 тыс. руб., в том числе: - за счет областного бюджета <*> - 278904,302 тыс. руб., из них по годам: 2017 год - 109833,702 тыс. руб., 2018 год - 84535,3 тыс. руб., 2019 год - 84535,3 тыс. руб.; - за счет привлеченных средств - 347775,060 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 126321,538 тыс. руб., 2018 год - 110726,761 тыс. руб., 2019 год - 110726,761 тыс. руб. |
________________
* - объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
- таблицу раздела "5. Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" на 2017 - 2019 годы" Программы изложить согласно приложению N 1 к настоящему Приказу;
- абзацы второй - восьмой раздела "6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования на реализацию Программы на период 2017 - 2019 годов составляют в ценах соответствующих лет 626679,362 тыс. руб., в том числе:
- за счет областного бюджета* - 278904,302 тыс. руб., из них по годам:
2017 год - 109833,702 тыс. руб., 2018 год - 84535,3 тыс. руб.;
2019 год - 84535,3 тыс. руб.;
- за счет привлеченных средств - 347775,060 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 126321,538 тыс. руб., 2018 год - 110726,761 тыс. руб.;
2019 год - 110726,761 тыс. руб.";
- таблицу 4 "Общая потребность в финансировании мероприятий Программы и его источники, тыс. руб." раздела "6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" Программы изложить согласно приложению N 2 к настоящему Приказу;
- строку "Финансирование программы - всего (Ф)" и строку "Показатели эффективности - Эобщ." таблицы 7 "Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе" раздела "7. Ожидаемая оценка эффективности Программы" Программы изложить в следующей редакции:
Финансирование программы - всего (Ф) | млн руб. | 109,833 | 84,535 | 84,535 | 278,903 |
Показатели эффективности - Эобщ. | % | 677,3 | 424,8 | 494,5 | 545,4 |
- приложение к Программе "Обоснование потребности в финансовых ресурсах программных мероприятий ведомственной целевой программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" изложить согласно приложению N 3 к настоящему Приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра - начальника управления по перспективному развитию АПК и маркетингу Д.С.Удалова.
Министр
Л.С.Громов
Приложение N 1
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 31 января 2018 г. N 32
5. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" на 2017 - 2019 годы
Цель Программы: создание условий для развития и модернизации производственной базы молочного скотоводства на основе инновационных роботизированных технологий.
N п/п | Содержание мероприятия | Срок реализации | Объем расходов на реализацию, тыс. руб. | Показатели результативности деятельности | ||||||||||||
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора | |||||||||||
Областной бюджет | Внебюджетные средства | Областной бюджет | Внебюджетные средства | Областной бюджет | Внебюджетные средства | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | ||||||||
Задача N 1. Поддержка технико-технологического переоснащения отрасли молочного скотоводства | ||||||||||||||||
1.1 | Субсидии на приобретение роботизированных установок для доения коров | 2017 - 2019 гг. | 100858,306 | 121257,53 | 63743,1 | 95614,65 | 63743,1 | 95614,65 | 1. Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. тонн | 253,0 | 268,0 | 284,0 | |||
1.2 | Субсидии на сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров | 2017 - 2019 гг. | 6345,932 | 748,516 | 8662,6 | 962,511 | 8662,6 | 962,511 | ||||||||
2. Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях | тыс. тонн | 238,0 | 251,0 | 265,0 | ||||||||||||
1.3 | Субсидии на потребление энергоресурсов для роботизированных установок | 2017 - 2019 гг. | 0,0 | 0,0 | 8089,6 | 8089,6 | 8089,6 | 8089,6 | ||||||||
1.4 | Субсидии на приобретение технологического оборудования для кормления скота, включая системы роботизированного кормления, станции выпойки телят, молочные такси | 2017 - 2019 гг. | 472,641 | 708,962 | 3080,0 | 4620,0 | 3080,0 | 4620,0 | ||||||||
3. Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | кг | 6420 | 6770 | 7120 | ||||||||||||
4. Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях | кг | 6450 | 6800 | 7150 | ||||||||||||
1.5 | Субсидии на приобретение автоматических пододвигателей кормов | 2017 - 2019 гг. | 2156,823 | 3606,530 | 960,0 | 1440,0 | 960,0 | 1440,0 | ||||||||
1.6 | Проведение круглых столов и семинаров по изучению передового опыта организации молочного животноводства | 2017 - 2019 гг. | В рамках Программы финансирование не требуется | |||||||||||||
1.7 | Подготовка и переподготовка специалистов и кадров массовых профессий молочного скотоводства | 2017 - 2019 гг. | В рамках Программы финансирование не требуется | |||||||||||||
1.8 | Подготовка и распространение информационных материалов о новых технологиях производства молока | 2017 - 2019 гг. | В рамках Программы финансирование не требуется | |||||||||||||
Всего по задаче | 109833,702 | 126321,538 | 84535,3 | 110726,761 | 84535,3 | 110726,761 | ||||||||||
ИТОГО по Программе | 109833,702 | 126321,538 | 84535,3 | 110726,761 | 84535,3 | 110726,761 | ||||||||||
Приложение N 2
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 31 января 2018 г. N 32
Таблица 4
Общая потребность в финансировании мероприятий Программы и его источники, тыс. руб.
N п/п | Мероприятия | Источник | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | Всего за 2017 - 2019 гг. |
1 | Субсидии на приобретение роботизированных установок для доения коров - всего | Областной бюджет | 100858,306 | 63743,100 | 63743,100 | 228344,506 |
Внебюджетные средства | 121257,530 | 95614,650 | 95614,650 | 312486,830 | ||
В том числе оборудование, приобретенное в 2016 г. | Областной бюджет | 57914,376 | 0,0 | 0,0 | 57914,376 | |
Внебюджетные средства | 60293,073 | 0,0 | 0,0 | 60293,073 | ||
В том числе оборудование, приобретенное в 2015 г. | Областной бюджет | 15516,700 | 0,0 | 0,0 | 15516,700 | |
Внебюджетные средства | 18653,661 | 0,0 | 0,0 | 18653,661 | ||
2 | Субсидии на сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров | Областной бюджет | 6345,932 | 8662,600 | 8662,600 | 23671,13 |
Внебюджетные средства | 748,516 | 962,511 | 962,511 | 2673,538 | ||
В том числе 2016 г. | Областной бюджет | 3438,661 | 0 | 0 | 3438,661 | |
Внебюджетные средства | 387,605 | 0 | 0 | 387,605 | ||
3 | Субсидии на потребление энергоресурсов для роботизированных установок | Областной бюджет | 0,0 | 8089,60 | 8089,60 | 16179,20 |
Внебюджетные средства | 0,0 | 8089,60 | 8089,60 | 16179,20 | ||
4 | Субсидии на приобретение технологического оборудования для кормления скота, включая системы роботизированного кормления, станции выпойки телят, молочные такси | Областной бюджет | 472,641 | 3080,000 | 3080,000 | 6632,6 |
Внебюджетные средства | 708,962 | 4620,000 | 4620,000 | 9949,0 | ||
5 | Субсидии на приобретение пододвигателей кормов | Областной бюджет | 2156,823 | 960,000 | 960,000 | 4076,823 |
Внебюджетные средства | 3606,530 | 1440,000 | 1440,000 | 6486,530 | ||
В том числе оборудование, приобретенное в 2016 г. | Областной бюджет | 1346,229 | 0 | 0 | 1346,229 | |
Внебюджетные средства | 2390,643 | 0 | 0 | 2390,643 | ||
Итого | Областной бюджет | 109833,702 | 84535,300 | 84535,300 | 278904,302 | |
Внебюджетные средства | 126321,538 | 110726,761 | 110726,761 | 347775,060 |
Приложение N 3
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 31 января 2018 г. N 32
ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ 100 РОБОТИЗИРОВАННЫХ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"
N п/п | Содержание мероприятия | Объем расходов на реализацию, тыс. руб. | Обоснование потребности в финансовых ресурсах | ||
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |||
1 | Субсидии на приобретение роботизированных установок для доения коров | 100858,306 | 63743,10 | 63743,10 | Расходы складываются из расчета: средняя рыночная стоимость комплекта оборудования системы роботизированного доения коров (руб.) x количество комплектов оборудования системы роботизированного доения коров (единиц), планируемое к приобретению участниками Программы x удельный вес государственных средств в общей стоимости (%) / 100% (в 2017 году включены субсидии: на оборудование, приобретенное в декабре 2015 года; на оборудование, приобретенное в 2016 году). Расходы составят в 2017 году (с учетом предельного размера субсидии на одну единицу оборудования) - всего (15516700,0 руб. + 57914376,0 руб. + 27427230,0 руб. = 100858306,0 руб.), в том числе: на оборудование, приобретенное в 2015 году: 12930583,334 руб. x 3 ед. x 0,4 (или 40% / 100%) = 15516700,0 руб.; на оборудование, приобретенное в 2016 году: 13162358,1818 руб. x 11 ед. x 0,4 (или 40% / 100%) = 57914376,0 руб.; на оборудование, приобретенное в 2017 году: 13713615,0 руб. x 5 ед. x 0,4 (или 40% / 100%) = 27427230,0 руб. Расходы составят ежегодно в 2018 - 2019 годах: 13279812,5 руб. x 12 ед. x 0,4 (или 40% / 100%) = 63743100,0 руб. |
2 | Субсидии на сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров | 6345,932 | 8662,60 | 8662,60 | Расходы складываются из расчета: средняя рыночная стоимость годового сервисного обслуживания комплекта оборудования системы роботизированного доения коров (руб.) x планируемое к обслуживанию количество комплектов оборудования системы роботизированного доения коров участников Программы (единиц) x удельный вес государственных средств в общей стоимости (%) / 100%. Расходы составят в 2017 году (с учетом предельного размера субсидии на одну единицу оборудования): 335763,598 руб. x 30 ед. x 0,63 (или 63% / 100%) = 6345932,0 руб. Расходы составят ежегодно в 2018 - 2019 годах: 310487,46 руб. x 31 ед. x 0,9 (или 90% / 100%) = 8662600,0 руб. |
3 | Субсидии на потребление энергоресурсов для роботизированных установок | 0 | 8089,6 | 8089,6 | Расходы складываются из расчета среднего потребления электроэнергии роботизированной фермой (стоимость рассчитана на основе показателей счетчиков электроэнергии и начисленных платежей). На основе полученных данных годовое потребление электроэнергии роботизированной фермой, включающей 2 роботов, составляет 80 тыс. кВт.ч на сумму 450 тысяч рублей. 450000,0 руб. x 0,5 (или 50%) / 140 гол. = 1600,0 руб. на 1 гол. в год. 1600,0 руб. x 5056 гол. = 8089600,0 руб. Расходы составят ежегодно в 2018 - 2020 годах: 3200,0 руб. x 5056 гол. x 0,5 (или 50% /100%) = 8089600,0 руб. |
4 | Субсидии на приобретение технологического оборудования для кормления скота, включая системы роботизированного кормления, станции выпойки телят, молочные такси | 472,641 | 3080,0 | 3080,0 | Расходы складываются из расчета: средняя рыночная стоимость технологического оборудования для кормления скота, включая системы роботизированного кормления, станции выпойки телят, молочные такси (руб.) x количество комплектов оборудования для кормления скота, включая системы роботизированного кормления, станции выпойки телят, молочные такси (единиц), планируемое к приобретению участниками Программы x удельный вес государственных средств в общей стоимости (%) / 100%. Расходы составят в 2017 году: 590801,5 руб. x 2 ед. x 0,4 (или 40% / 100%) = 472641,0 руб. Расходы составят ежегодно в 2018 - 2019 годах: 700000,0 руб. x 11 ед. x 0,4 (или 40% / 100%) = 3080000,0 руб. |
5 | Субсидии на приобретение пододвигателей кормов | 2156,823 | 960,0 | 960,0 | Расходы складываются из расчета: средняя рыночная стоимость пододвигателей (подравнивателей) кормов (руб.) x количество пододвигателей (подравнивателей) кормов (единиц), планируемое к приобретению участниками Программы x удельный вес государственных средств в общей стоимости (%) / 100% (в 2017 году включены субсидии: на оборудование, приобретенное в 2016 году). Расходы составят в 2017 году - всего (1346229,0 руб. + 810594,0 руб. = 2156823,0 руб.), в том числе: на оборудование, приобретенное в 2016 году: 1121857,5 руб. x 3 ед. x 0,4 (или 40% / 100%) = 1346229,0 руб. на оборудование, приобретенное в 2017 году: 1013242,5 руб. x 2 ед. x 0,4 (или 40% / 100%) = 810594,0 руб. Расходы составят ежегодно в 2018 - 2019 годах: 1200000,0 руб. x 2 ед. x 0,4 (или 40% /100%) = 960000,0 руб. |
Обеспечение реализации Программы | 109833,702 | 84535,30 | 84535,30 | ||
