N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Методика расчета

Необходимое направление изменений <*>

Базовые значения

Плановые значения

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель: Повысить уровень комфортности и безопасности условий проживания населения города Тюмени

Показатели результативности выполнения задач программы

Задача 1: Улучшить техническое состояние муниципального жилищного фонда города Тюмени

1.

Количество муниципальных жилых помещений (квартир, комнат), требующих проведения капитального ремонта

ед.

Ежеквартальный мониторинг осуществляет ДГХ

Мониторинг показателя осуществляется с 2015 года

272

216

177

177

177

2.

Доля муниципальных жилых помещений, в которых проживают дети-сироты, требующих проведения капитального ремонта

%

Ддс = Аткр / Вок x 100, где:

Аткр - количество муниципальных жилых помещений, в которых проживают дети-сироты, требующих проведения капитального ремонта, ед. (данные ДГХ);
Вок - количество муниципальных жилых помещений, в которых проживают дети-сироты на конец отчетного периода, ед. (данные отдела по опеке, попечительству и охране прав детства г. Тюмени). Ежегодный мониторинг осуществляет ДГХ

Мониторинг показателя осуществляется с 2014 года

70,7

65,9

63,4

22,0

22,0

22,0

3.

Доля ветеранов и инвалидов ВОВ, получивших социальные выплаты на ремонт помещений, в которых они проживают

%

Дпсв = Nз / Nобщ x 100, где:

Nз - количество ветеранов и инвалидов ВОВ (заявителей), получивших социальные выплаты на ремонт помещений, в которых они проживают (показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2013 года по состоянию на конец отчетного периода), чел. (данные ДГХ);
Nобщ - общее количество ветеранов и инвалидов ВОВ, нуждающихся в социальных выплатах на ремонт жилых помещений, в которых они проживают по состоянию на 01.01.2013 (данные ДГХ).
Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДГХ

26,7

50,4

73,5

83,7

87,4

87,4

87,4

Задача 2: Создавать условия для развития системы управления жилищным фондом и повышения активности граждан в ее функционировании

4.

Количество граждан, сотрудников УК, ТСЖ, ЖСК, посетивших мероприятия информационно-разъяснительного характера в сфере ЖКХ, организованных ДГХ

чел.

При расчете показателя учитывается:
- количество человек, посетивших личный прием граждан директором ДГХ, его заместителем;
- количество человек, посетивших встречи руководителей структурных подразделений ДГХ с гражданами;
- количество человек, получивших методические рекомендации, направленные на повышение грамотности в сфере ЖКХ;
- количество человек, принявших участие в проведении "круглых столов", направленных на повышение грамотности населения в сфере ЖКХ.
Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДГХ

Мониторинг показателя осуществляется с 2015 года

273

1484

750

800

850

N п/п

Наименование основного мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект

Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/ Участники)

Срок реализации

Финансовые показатели, тыс. руб.

начало реализации (квартал, год)

окончание реализации (квартал, год)

2015

2016

2017

2018

2019

кассовые расходы

кассовые расходы

утверждено
в бюджете
г. Тюмени

утверждено
в бюджете
г. Тюмени

утверждено
в бюджете
г. Тюмени

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Выполнять мероприятия, направленные на повышение уровня комфортности и безопасности условий проживания населения города Тюмени, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

Задачи NN 1, 2;
Показатели NN 1 - 4

(ДГХ/ДИО, СТК)

I кв. 2015

IV кв. 2019

X

X

X

X

X

2

Организовать работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства

Задача N 1;
Показатели N 1; 2

ДГХ (ДГХ / СТК)

I кв. 2015

IV кв. 2019

15 858,5

13 447,6

13 231,0

0,0

0,0

2.1

Организовать работы по проведению капитального ремонта муниципального жилищного фонда

Задача N 1;
Показатели N 1; 2

ДГХ (ДГХ / СТК)

I кв. 2015

IV кв. 2019

4 647,5

6 008,3

13 231,0

0,0

0,0

2.2

Организовать работы по проведению капитального ремонта жилищного фонда Тюменской области

Задача N 1

ДГХ (ДГХ / СТК)

I кв. 2015

IV кв. 2018

11 211,0

7 439,3

0,0

0,0

0,0

3

Предоставлять субсидии на реализацию мероприятий в сфере жилищного хозяйства

Задача N 1

ДГХ (ДГХ)

I кв. 2015

IV кв. 2019

100 788,5

50 070,4

53 332,0

17 540,0

17 540,0

3.1

Предоставлять субсидии юридическим лицам, оказывающим услуги по содержанию и текущему ремонту жилых домов, признанных ветхими, входившими по состоянию на 01.01.2007 в реестр муниципальной собственности, а также многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

Задача N 1

ДГХ (ДГХ)

I кв. 2015

IV кв. 2019

4 241,9

10 397,0

17 540,0

17 540,0

17 540,0

3.2

Предоставлять субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по вывозу жидких бытовых отходов от канализованных жилых домов города Тюмени, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, ранее находившихся в государственной собственности либо входивших по состоянию на 01.01.2006 в реестр муниципальной собственности города Тюмени

Задача N 1

ДГХ (ДГХ)

I кв. 2015

IV кв. 2017

36 011,5

35 521,7

35 792,0

0,0

0,0

3.3

Предоставлять субсидии на возмещение расходов управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов по капитальному ремонту многоквартирных домов города Тюмени

Задача N 1

ДГХ (ДГХ)

I кв. 2015

IV кв. 2016

60 535,1

4 151,7

0,0

0,0

0,0

4

Содержание муниципального жилищного фонда

Задача N 1

ДГХ (ДГХ)

I кв. 2015

IV кв. 2019

53 466,8

69 262,3

68 658,0

68 658,0

68 658,0

5

Социальное обеспечение ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны на ремонт жилых помещений, в которых они проживают

Задача N 1
Задача N 2
Показатель N 3

ДГХ (ДГХ / СТК)

I кв. 2015

IV кв. 2019

22 125,0

12 144,1

14 200,0

0,0

0,0

6

Организовать инструментальное обследование конструктивных элементов муниципального жилищного фонда

Цель программы

ДГХ (ДГХ)

I кв. 2015

IV кв. 2015

98,4

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Предоставлять гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Задача N 2

ДГХ (ДГХ)

I кв. 2015

IV кв. 2019

100 489,5

133 379,8

146 468,0

155 842,0

165 038,0

8

Обеспечивать предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Задача N 2

ДГХ (ДГХ)

I кв. 2015

IV кв. 2019

7 921,9

8 017,0

8 085,0

8 085,0

8 085,0

ИТОГО по Программе, в том числе источники финансирования:

300 748,5

286 321,2

303 974,0

250 125,0

259 321,0

- средства бюджета города Тюмени:

150 237,1

144 924,4

149 421,0

86 198,0

86 198,0

- средства бюджета Тюменской области:

150 511,4

141 396,8

154 553,0

163 927,0

173 123,0

Наименование муниципальной программы

Развитие жилищного фонда города Тюмени на 2015 - 2019 годы

Разработчик муниципальной программы

Департамент городского хозяйства Администрации города Тюмени

Участники муниципальной программы

Департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени, МКУ "Служба технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства", управляющие организации (по согласованию)

Цель муниципальной программы

Повысить уровень комфортности и безопасности условий проживания населения города Тюмени

Задачи муниципальной программы

1. Улучшить техническое состояние муниципального жилищного фонда города Тюмени

2. Создавать условия для развития системы управления жилищным фондом и повышения активности граждан в ее функционировании

Сроки реализации муниципальной программы

2015-2019 годы

Объем бюджетных ассигнований, в т.ч. источники финансирования реализации муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы требуется 1 400 489,7 тыс. руб., в том числе по годам:

Финансовые показатели

2015

2016

2017

2018

2019

кассовые расходы

кассовые расходы

утверждено в бюджете г. Тюмени

утверждено в бюджете г. Тюмени

утверждено в бюджете г. Тюмени

средства бюджета города Тюмени:

150 237,1

144 924,4

149 421,0

86 198,0

86 198,0

средства бюджета Тюменской области:

150 511,4

141 396,8

154 553,0

163 927,0

173 123,0

прочие источники:

0

0

0

0

0

Итого:

300 748,5

286 321,2

303 974,0

250 125,0

259 321,0

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Снижение количества муниципальных жилых помещений (квартир, комнат), требующих проведения капитального ремонта

Снижение доли муниципальных жилых помещений, в которых проживают дети-сироты, требующих проведения капитального ремонта

Увеличение доли ветеранов и инвалидов ВОВ, получивших социальные выплаты на ремонт жилых помещений, в которых они проживают

Увеличение количества граждан, сотрудников УК, ТСЖ, ЖСК, посетивших мероприятия информационно-разъяснительного характера в сфере ЖКХ, организованных ДГХ