Наименование показателей

2012 год, факт

2013 год, факт

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2014 - 2016 годы

2014 - 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) Кемеровской области с учетом региональной специфики

х

236

251

264,7

264,9

265

265,3

х

х

2

Число получателей услуг, человек

х

2738262

2729533

2721309

2717627

2700000

2692400

х

х

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры (без совместителей), человек

х

11604

10858

10280,2

10260

10190

10150

х

х

4

Численность населения Кемеровской области, человек

2738262

2729533

2721309

2717627

2700000

2692400

х

х

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации

5

По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

49

53

59

65

74

85

100

х

х

6

По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов

70,3

70,3

70,3

82,4

100

100

х

х

7

По работникам учреждений культуры Кемеровской области

45,2

56,6

64,5

71,8

69,5

90

100

х

х

8

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей

х

25376

26732

26008,4

26918

28425

30073

х

х

9

Темп роста к предыдущему году, процентов

х

105,3

97,3

103,5

105,6

105,8

х

х

10

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

14373

17238

18672,8

18696

25583

30073

х

х

11

Темп роста к предыдущему году, процентов

х

119,9

108,3

100,1

136,8

117,5

х

х

12

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов

х

13

6,5

5,3

5,3

3,9

3,3

х

х

13

Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

14

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

2157,2

2605,8

2924,3

2999,1

2997

4073

4769

8920,7

17762,4

15

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей, в том числе

х

448,6

318,5

393,3

391,2

1467,2

2163,2

1103

4733,4

15.1

За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации,

х

390,3

297,7

352,4

350,3

1426,3

2122,3

1000,4

4594

включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей, включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации,
из них:

х

28

9

11

-21,9

-23

-23

-1,9

-47,9

от реструктуризации сети, млн. рублей;

х

3,5

4

4,8

-0,5

-1,5

-1,5

8,3

5,3

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей;

х

23,5

4

5

-21,5

-21,5

-21,5

-12,5

-55,5

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

х

1

1

1,2

0,1

0

0

2,3

2,3

15.2

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

х

58,3

20,8

40,9

40,9

40,9

40,9

102,6

184,4

15.3

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей

х

448,6

318,5

393,3

391,2

1467,2

2163,2

1103

4733,4

17

Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов

х

6

2,8

2,8

-5,6

-1,6

-1,1

-0,2

-1,0