ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2014 года N 814
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2013 N 752 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" (В РЕД. ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.04.2014 N 268, ОТ 04.06.2014 N 336, ОТ 26.06.2014 N 380, ОТ 06.11.2014 N 647)
В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области" Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 30.12.2013 N 752 "Об утверждении государственной программы Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 23.04.2014 N 268, от 04.06.2014 N 336, от 26.06.2014 N 380, от 06.11.2014 N 647) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области" (далее - программа), утвержденной постановлением:
1.1.1. Строку 8 "Объемы финансирования государственной программы за счет всех источников финансирования" изложить в следующей редакции:
"8. Объемы финансирования государственной программы за счет всех источников финансирования | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
ВСЕГО | 9745834,988 | 1746334,632 | 1350410,842 | 1267587,442 | 1244871,942 | 1436987,73 | 1333241,9 | 1366400,5 | |
В том числе по источникам финансирования: | |||||||||
средства областного бюджета | 6131157,57 | 1254514,44 | 756421,7 | 696699,8 | 696699,8 | 947589,23 | 900899,00 | 878333,6 | |
Справочно: | |||||||||
прогнозируемые средства федерального бюджета | 2102607,568 | 280667,642 | 407486,642 | 347486,642 | 337486,642 | 243160,0 | 243160,0 | 243160,0 | |
средства местных бюджетов | 1512069,85 | 211152,55 | 186502,5 | 223401,0 | 210685,5 | 246238,5 | 189182,9 | 244906,9 | |
________________
<*> финансирование за счет бюджетов муниципальных образований осуществляется в рамках реализации муниципальных программ в сфере физической культуры и спорта.".
1.2. В разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" программы:
1.2.1. Подраздел 6.1 "Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"(тыс. руб. в ценах каждого года)
Наименование показателя | Всего | в том числе по годам | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
ВСЕГО за счет всех источников финансирования | 9745834,988 | 1746334,632 | 1350410,842 | 1267587,442 | 1244871,942 | 1436987,73 | 1333241,9 | 1366400,5 |
В том числе: | ||||||||
по подпрограммам: | ||||||||
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений" | 5452819,191 | 1050580,841 | 796199,61 | 731760,11 | 656420,11 | 785487,46 | 686056,03 | 746315,03 |
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта в Калужской области" | 3235373,115 | 494892,809 | 436080,732 | 436080,732 | 436080,732 | 475968,77 | 477252,37 | 479016,97 |
Подпрограмма 3 "Развитие материально-технической базы для занятия населения области физической культурой и спортом" | 825907,682 | 168229,982 | 84334,5 | 65950,6 | 118575,1 | 142959,5 | 137361,5 | 108496,5 |
Обеспечение реализации государственной программы | 231735,0 | 32631,0 | 33796,0 | 33796,0 | 33796,0 | 32572,0 | 32572,0 | 32572,0 |
по источникам финансирования: | ||||||||
средства областного бюджета | 6131157,57 | 1254514,44 | 756421,7 | 696699,8 | 696699,8 | 947589,23 | 900899,00 | 878333,6 |
Справочно: | ||||||||
Прогнозируемые средства федерального бюджета | 2102607,568 | 280667,642 | 407486,642 | 347486,642 | 337486,642 | 243160,0 | 244160,0 | 243160,0 |
средства местных бюджетов <*> | 1512069,85 | 211152,55 | 186502,5 | 223401,0 | 210685,5 | 246238,5 | 189182,9 | 244906,9 |
________________
<*> финансирование за счет бюджетов муниципальных образований осуществляется в рамках реализации муниципальных программ в сфере физической культуры и спорта.".
1.2.2. Подраздел 6.2 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"N | Наименование показателей | Значения по годам реализации программы | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений" | ||||||||
I | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, иных мероприятий в области физической культуры и спорта | |||||||
Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 16321,0 | 16321,0 | 16321,0 | 16321,0 | 15861,0 | 15861,0 | 15861,0 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | 16321,000 | 16321,000 | 16321,000 | 16321,000 | 15821,000 | 15821,000 | 15821,000 | |
Справочно: | ||||||||
средства местных бюджетов <*> | 20572 | 20618 | 19759 | 17419 | 22472 | 22939,4 | 23198,4 | |
Из общего объема: | ||||||||
1 | Процессные | |||||||
Объем финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 16321,0 | 16321,0 | 16321,0 | 16321,0 | 15861,0 | 15861,0 | 15861,0 | |
1.1 | Действующие расходные обязательства | |||||||
Количество межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план, и иных мероприятий в области физической культуры и спорта, ед. | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.) | 16321,0 | 16321,0 | 16321,0 | 16321,0 | 15861,0 | 15861,0 | 15861,0 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета итого (тыс. руб.) | 16321,0 | 16321,0 | 16321,0 | 16321,0 | 15861,0 | 15861,0 | 15861,0 | |
Справочно: | ||||||||
средства местных бюджетов <*> | 20572 | 20618 | 19759 | 17419 | 22472 | 22939,4 | 23198,4 | |
II | Развитие системы подготовки спортивного резерва для спорта высших достижений | |||||||
Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 78839,74 | 67593,468 | 67593,468 | 67593,468 | 53655,430 | 53655,430 | 53655,430 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | 78839,74 | 67593,468 | 67593,468 | 67593,468 | 53655,430 | 53655,430 | 53655,430 | |
Справочно: | ||||||||
Прогнозируемые средства федерального бюджета (тыс. рублей) | 7486,642 | 7486,642 | 7486,642 | 7486,642 | 3160,0 | 3160,0 | 3160,0 | |
Из общего объема: | ||||||||
1 | Процессные | |||||||
Объем финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 78839,74 | 67593,468 | 67593,468 | 67593,468 | 53655,430 | 53655,430 | 53655,430 | |
1.1 | Действующие расходные обязательства | |||||||
Количество межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, в которых участвуют спортсмены Калужской области, включенных в календарный план (ед.) | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | |
Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.) | 78839,74 | 67593,468 | 67593,468 | 67593,468 | 53655,430 | 53655,430 | 53655,430 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | 78839,74 | 67593,468 | 67593,468 | 67593,468 | 53655,430 | 53655,430 | 53655,430 | |
Справочно: | ||||||||
Прогнозируемые средства федерального бюджета (тыс. рублей) | 7486,642 | 7486,642 | 7486,642 | 7486,642 | 3160,0 | 3160,0 | 3160,0 | |
III | Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям, развивающим игровые виды спорта, созданным в различных организационно-правовых формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | |||||||
Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) (1) | 92633,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | 92633,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 | |
Из общего объема: | ||||||||
1 | Процессные | |||||||
Количество физкультурно-спортивных организаций, представляющих Калужскую область во всероссийских и международных спортивных соревнованиях по игровым видам спорта (шт.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Объем финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 92633,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 | |
1.1 | Действующие расходные обязательства | |||||||
Общее количество | 3 | 3 | 3 | |||||
Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.) | 92633,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | 92633,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 | |
IV | Строительство, реконструкция спортивных объектов областной собственности (в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов), в том числе оплата расходов на проведение изготовления проектно-сметной документации, предпроектных работ, инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, государственной экспертизы проектно-сметной документации и осуществление входного контроля над проектно-сметной документацией | |||||||
Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 242235,059 | 60774,2 | 39417,3 | 48261,00 | 215480,2 | 215480,2 | 215480,2 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета (тыс. руб.) | 242235,059 | 60774,2 | 39417,3 | 48261,00 | 215480,2 | 215480,2 | 215480,2 | |
Справочно: | ||||||||
средства местных бюджетов | 15000,0 | 40000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
прогнозируемые средства федерального бюджета | 243181,0 | 400000,00 | 340000,00 | 330000,00 | 240000,00 | 240000,00 | 240000,00 | |
Из общего объема: | ||||||||
2 | Проектные (бюджет развития) | |||||||
Количество проектируемых, строящихся, реконструируемых спортивных объектов областной собственности, ед. | 17 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
Объем финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 242235,059 | 60774,2 | 39417,3 | 48261,00 | 215480,2 | 215480,2 | 215480,2 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | 242235,059 | 60774,2 | 39417,3 | 48261,00 | 215480,2 | 215480,2 | 215480,2 | |
Справочно: | ||||||||
средства местных бюджетов | 15000,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
прогнозируемые средства федерального бюджета (тыс. руб.) | 243181,0 | 400000,00 | 340000,00 | 330000,00 | 240000,00 | 240000,00 | 240000,00 | |
V | Предоставление субсидий на возмещение затрат организациям, находящимся в областной собственности, на уплату основного долга, процентов и прочих расходов по кредитным ресурсам, полученным в кредитных организациях на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов областной собственности, а также расходов по арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Калужской области | |||||||
Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 139379,4 | 116446,3 | 97082,7 | 88239,0 | 43298,83 | 0,0 | 0,0 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | 139379,4 | 116446,3 | 97082,7 | 88239,0 | 43298,83 | 0,0 | 0,0 | |
Из общего объема: | ||||||||
Процессные | ||||||||
1 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями (в %) | 29,0 | 30,0 | 34,0 | 38,0 | 42,0 | 45,0 | 48,0 |
Объем финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 139379,4 | 116446,3 | 97082,7 | 88239,0 | 43298,83 | 0,0 | 0,0 | |
Действующие расходные обязательства | ||||||||
1.1 | Общее количество | 29,0 | 30,0 | 34,0 | 38,0 | 42,0 | 45,0 | 48,0 |
Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.) | 139379,4 | 116446,3 | 97082,7 | 88239,0 | 43298,83 | 0,0 | 0,0 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | 139379,4 | 116446,3 | 97082,7 | 88239,0 | 43298,83 | 0,0 | 0,0 | |
VI | Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов | |||||||
Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 50000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета (тыс. руб.) | 50000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Справочно: | ||||||||
средства местных бюджетов (тыс. руб.) | 39800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
прогнозируемые средства федерального бюджета (тыс. руб.) | 30000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Из общего объема: | ||||||||
2 | Проектные (бюджет развития) | |||||||
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями (в %) | 29,0 | 30,0 | 34,0 | 38,0 | 42,0 | 45,0 | 48,0 | |
Объем финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 50000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | 50000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Справочно: | ||||||||
средства местных бюджетов | 39800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
прогнозируемые средства федерального бюджета (тыс. руб.) | 30000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
VII | Строительство, реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности | |||||||
Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 63633 | 90460 | 87100 | 64100 | 161100 | 104500 | 164500 | |
В том числе: | ||||||||
Справочно: | ||||||||
средства местных бюджетов (тыс. руб.) <*> | 63633 | 90460 | 87100 | 64100 | 161100 | 104500 | 164500 | |
Из общего объема: | ||||||||
2 | Проектные (бюджет развития) | |||||||
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями (в %) | 29,0 | 30,0 | 34,0 | 38,0 | 42,0 | 45,0 | 48,0 | |
Объем финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 63633 | 90460 | 87100 | 64100 | 161100 | 104500 | 164500 | |
В том числе: | ||||||||
Справочно: | ||||||||
средства местных бюджетов <*> | 63633 | 90460 | 87100 | 64100 | 161100 | 104500 | 164500 | |
VIII | Финансирование за счет местных бюджетов в рамках реализации муниципальных программ в сфере физической культуры и спорта физкультурно-спортивных организаций, развивающих игровые виды спорта | |||||||
Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) (1) | 11500 | 11500 | 12000 | 12000 | 12500 | 12500 | 12500 | |
В том числе: | ||||||||
Справочно: | ||||||||
Средства местных бюджетов <*> (тыс. руб.) | 11500 | 11500 | 12000 | 12000 | 12500 | 12500 | 12500 | |
Из общего объема: | ||||||||
1 | Процессные | |||||||
Количество физкультурно-спортивных организаций, представляющих Калужскую область во всероссийских и международных спортивных соревнованиях по игровым видам спорта (ед.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Объем финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 11500 | 11500 | 12000 | 12000 | 12500 | 12500 | 12500 | |
1.1 | Действующие расходные обязательства | |||||||
Количество физкультурно-спортивных организаций, представляющих Калужскую область во всероссийских и международных спортивных соревнованиях по игровым видам спорта (ед.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.) | 11500 | 11500 | 12000 | 12000 | 12500 | 12500 | 12500 | |
В том числе: | ||||||||
Справочно: | ||||||||
Средства местных бюджетов <*> (тыс. руб.) | 11500 | 11500 | 12000 | 12000 | 12500 | 12500 | 12500 | |
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта в Калужской области" | ||||||||
IX | Меры социальной поддержки лицам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях по специальностям в сфере физической культуры и спорта, в том числе в аспирантуре | |||||||
Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 2280,0 | 2278,8 | 2278,8 | 2278,8 | 4470,0 | 5015,0 | 5941,0 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | 2280,0 | 2278,8 | 2278,8 | 2278,8 | 4470,0 | 5015,0 | 5941,0 | |
Из общего объема: | ||||||||
1 | Процессные | |||||||
Количество лиц, обучающихся в образовательных организациях высшего профессионального образования или профессиональных образовательных организациях по специальностям в сфере физической культуры и спорта, в том числе в аспирантуре, которым предоставляются меры социальной поддержки (чел.) | 56 | 56 | 56 | 60 | 61 | 62 | 63 | |
Объем финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 2280,0 | 2278,8 | 2278,8 | 2278,8 | 4470,0 | 5015,0 | 5941,0 | |
1.1 | Действующие расходные обязательства | |||||||
Общее количество | 56 | 56 | 56 | 60 | 61 | 62 | 63 | |
Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.) | 2280,0 | 2278,8 | 2278,8 | 2278,8 | 4470,0 | 5015,0 | 5941,0 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | 2280,0 | 2278,8 | 2278,8 | 2278,8 | 4470,0 | 5015,0 | 5941,0 | |
X | Комплексные мероприятия по профориентационной работе в муниципальных образованиях Калужской области | |||||||
Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0 | |
Из общего объема: | ||||||||
1 | Процессные | |||||||
Количество лиц, обучающихся в образовательных организациях высшего профессионального образования или профессиональных образовательных организациях по специальностям в сфере физической культуры и спорта, в том числе в аспирантуре, которым предоставляются меры социальной поддержки (чел.) | 56 | 56 | 56 | 60 | 61 | 62 | 63 | |
Объем финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0 | |
1.1 | Действующие расходные обязательства | |||||||
Общее количество | 56 | 56 | 56 | 60 | 61 | 62 | 63 | |
Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0 | |
XI | Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров и мероприятий научно-исследовательского характера по вопросам развития системы физической культуры и спорта Калужской области | |||||||
Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 200,0 | 240,0 | 280,0 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 200,0 | 240,0 | 280,0 | |
Из общего объема: | ||||||||
1 | Процессные | |||||||
Количество квалифицированных специалистов, работающих по специальностям в области физической культуры и спорта (чел.) | 1970 | 1970 | 1970 | 1990 | 2009 | 2023 | 2030 | |
Объем финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 200,0 | 240,0 | 280,0 | |
1.1 | Действующие расходные обязательства | |||||||
Количество квалифицированных специалистов, работающих по специальностям в области физической культуры и спорта (чел.) | 1970 | 1970 | 1970 | 1990 | 2009 | 2023 | 2030 | |
Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.) | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 200,0 | 240,0 | 280,0 | |
В том числе: | ||||||||
- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 200,0 | 240,0 | 280,0 | |
XII | Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и стажировка работников учреждений и организаций, расположенных на территории Калужской области и осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры, спорта и оздоровления | |||||||
Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 1300,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 2100,0 | 2500,0 | 3000,0 | |
В том числе: | ||||||||
- средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | 1300,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 2100,0 | 2500,0 | 3000,0 | |
Из общего объема: | ||||||||
1 | Процессные | |||||||
Количество сотрудников учреждений и организаций, расположенных на территории Калужской области и осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры, спорта и оздоровления, повысивших уровень профессиональной подготовки (чел.) | 605 | 730 | 855 | 980 | 1105 | 1230 | 1355 | |
Объем финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 1300,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 2100,0 | 2500,0 | 3000,0 | |
1.1 | Действующие расходные обязательства | |||||||
Общее количество | 605 | 730 | 855 | 980 | 1105 | 1230 | 1355 | |
Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.) | 1300,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 2100,0 | 2500,0 | 3000,0 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | 1300,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 2100,0 | 2500,0 | 3000,0 | |
XIII | Развитие учреждений в области физической культуры и спорта, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя | |||||||
Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 483473,309 | 424246,7 | 424246,7 | 424246,7 | 461024,57 | 461024,57 | 461024,57 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | 483473,309 | 424246,7 | 424246,7 | 424246,7 | 461024,57 | 461024,57 | 461024,57 | |
Из общего объема: | ||||||||
1 | Процессные | |||||||
Количество детей в возрасте от 6 до 15 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях в области физической культуры и спорта, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, тыс. чел. | 9874 | 9974 | 10074 | 10174 | 10274 | 11374 | 11474 | |
Объем финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 483473,309 | 424246,7 | 424246,7 | 424246,7 | 461024,57 | 461024,57 | 461024,57 | |
1.1 | Действующие расходные обязательства | |||||||
Общее количество | 9874 | 9974 | 10074 | 10174 | 10274 | 11374 | 11474 | |
Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.) | 483473,309 | 424246,7 | 424246,7 | 424246,7 | 461024,57 | 461024,57 | 461024,57 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | 483473,309 | 424246,7 | 424246,7 | 424246,7 | 461024,57 | 461024,57 | 461024,57 | |
XIV | Мероприятия по материальной и социальной поддержке работников физкультурно-спортивных организаций, расположенных на территории Калужской области, в том числе вышедших на пенсию | |||||||
Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 7705,5 | 8321,232 | 8321,232 | 8321,232 | 8074,2 | 8347,8 | 8621,4 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | 7705,5 | 8321,232 | 8321,232 | 8321,232 | 8074,2 | 8347,8 | 8621,4 | |
Из общего объема: | ||||||||
1 | Процессные | |||||||
Количество работников (в том числе вышедших на пенсию) физкультурно-спортивных организаций, расположенных на территории Калужской области, которым оказана материальная и социальная поддержка (чел.) | 415 | 419 | 425 | 429 | 435 | 440 | 445 | |
Объем финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 7705,5 | 8321,232 | 8321,232 | 8321,232 | 8074,2 | 8347,8 | 8621,4 | |
1.1 | Действующие расходные обязательства | |||||||
Общее количество | 415 | 419 | 425 | 429 | 435 | 440 | 445 | |
Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.) | 7705,5 | 8321,232 | 8321,232 | 8321,232 | 8074,2 | 8347,8 | 8621,4 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | 7705,5 | 8321,232 | 8321,232 | 8321,232 | 8074,2 | 8347,8 | 8621,4 | |
Подпрограмма 3 "Развитие материально-технической базы для занятия населения области физической культурой и спортом" | ||||||||
XV | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта и реконструкции спортивных объектов муниципальной собственности и приобретение спортивно-технологического оборудования для спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности | |||||||
Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5175,0 | 4000,0 | 0,00 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5175,0 | 4000,0 | 0,00 | |
Справочно: | ||||||||
средства местных бюджетов (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56735,00 | 4000,0 | 4000,0 | 0,00 | |
Из общего объема: | ||||||||
2 | Проектные (бюджет развития) | |||||||
Количество спортивных объектов муниципальной собственности, на которых будут проводиться работы по капитальному ремонту и реконструкции (ед.) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Объем финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5175,0 | 4000,0 | 0,00 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56735,00 | 4000,0 | 4000,0 | 0,00 | |
Справочно: | ||||||||
средства местных бюджетов (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,0 | 4000,0 | 0,00 | |
XVI | Капитальный, текущий ремонт и благоустройство территории спортивных объектов, находящихся в областной собственности, в том числе изготовление проектно-сметной документации, проведение предпроектных и проектно-изыскательских работ, приобретение и монтаж оборудования, проведение работ по телефонизации спортивных комплексов, сертификации спортивных сооружений, обмерно-обследовательских работ, оплата расходов, связанных с осуществлением строительного контроля, входным контролем проектно-сметной документации, а также с проведением экспертизы поставляемого товара, выполненных работ или оказанных услуг | |||||||
Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 50005,049 | 7410,0 | 408,6 | 408,6 | 13000,0 | 13000,0 | 13000,0 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | 50005,049 | 7410,0 | 408,6 | 408,6 | 13000,0 | 13000,0 | 13000,0 | |
Из общего объема: | ||||||||
2 | Проектные (бюджет развития) | |||||||
Количество спортивных объектов областной собственности, на которых будут проводиться работы по капитальному ремонту (ед.) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Объем финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 50005,049 | 7410,0 | 408,6 | 408,6 | 13000,0 | 13000,0 | 13000,0 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | 50005,049 | 7410,0 | 408,6 | 408,6 | 13000,0 | 13000,0 | 13000,0 | |
XVII | Приобретение транспорта для муниципальных и государственных учреждений, расположенных на территории Калужской области и осуществляющих свою деятельность в области физической культуры и спорта, в том числе оплата расходов, связанных с проведением экспертизы результатов, предусмотренных государственным контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг | |||||||
Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 5342,7 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | 5342,7 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | |
Из общего объема: | ||||||||
1 | Процессные | |||||||
Количество приобретаемого транспорта для муниципальных и государственных учреждений, ед. | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
Объем финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 5342,7 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | 5342,7 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | |
XVIII | Обеспечение спортивным инвентарем, лошадьми, оборудованием и другими материальными ценностями государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, в том числе оплата расходов, связанных с проведением экспертизы результатов, предусмотренных государственным контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг | |||||||
Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 17935,159 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13798,0 | 13798,0 | 13798,0 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | 17935,159 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13798,0 | 13798,0 | 13798,0 | |
Из общего объема: | ||||||||
1 | Процессные | |||||||
Количество детей в возрасте от 6 до 15 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях в области физической культуры и спорта, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, тыс. чел. | 9874 | 9974 | 10074 | 10174 | 10274 | 11374 | 11474 | |
Объем финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 17935,159 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13798,0 | 13798,0 | 13798,0 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | 17935,159 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13798,0 | 13798,0 | 13798,0 | |
XIX | Поставка и укладка искусственных покрытий, поставка и монтаж хоккейных бортов, блок-контейнеров, универсальных уличных тренажеров и другого спортивного оборудования для плоскостных сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований Калужской области и государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, в том числе оплата расходов, связанных с осуществлением строительного контроля, осуществлением технического надзора за технологией производства работ и осуществлением контроля за качеством поставляемой продукции, а также с проведением экспертизы результатов, предусмотренных государственным контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг | |||||||
Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 29221,4 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 49820,0 | 46320,0 | 25990,0 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | 29221,4 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 49820,0 | 46320,0 | 25990,0 | |
Из общего объема: | ||||||||
1 | Процессные | |||||||
Количество регулярно функционирующих спортивных сооружений (ед.) | 1990 | 1999 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | |
Объем финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 29221,4 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 49820,0 | 46320,0 | 25990,0 | |
1.1 | Действующие расходные обязательства | |||||||
Количество регулярно функционирующих спортивных сооружений (ед.) | 1990 | 1999 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | |
Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.) | 29221,4 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 49820,0 | 46320,0 | 25990,0 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | 29221,4 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 49820,0 | 46320,0 | 25990,0 | |
XX | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и выделение призового фонда для организации физкультурно-массовой и спортивной работы с населением по месту жительства в муниципальных образованиях Калужской области, в том числе оплата расходов, связанных с проведением экспертизы поставляемого товара, выполненных работ или оказанных услуг | |||||||
Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 5078,124 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | 5078,124 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6 000,00" | |
Из общего объема: | ||||||||
1 | Процессные | |||||||
Количество граждан Калужской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом в рамках реализации проектов для организации физкультурно-массовой и спортивной работы с населением по месту жительства в муниципальных образованиях Калужской области, чел. | 8200 | 8700 | 9200 | 10000 | 10500 | 11000 | 11500 | |
Объем финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 5078,124 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | |
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета, итого (тыс. руб.) | 5078,124 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | |
XXI | Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием муниципальных учреждений, финансируемых из бюджетов муниципальных образований | |||||||
Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 3038,05 | 2964 | 2774 | 2373,5 | 2363,5 | 2423,5 | 2473,5 | |
В том числе: | ||||||||
Справочно | ||||||||
Средства местных бюджетов <*> (тыс. руб.) | 3038,05 | 2964 | 2774 | 2373,5 | 2363,5 | 2423,5 | 2473,5 | |
Из общего объема: | ||||||||
Процессные | ||||||||
Количество детей в возрасте от 6 до 15 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях в области физической культуры и спорта, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, тыс. чел. | 9874 | 9974 | 10074 | 10174 | 10274 | 11374 | 11474 | |
Объем финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 3038,05 | 2964 | 2774 | 2373,5 | 2363,5 | 2423,5 | 2473,5 | |
В том числе: | ||||||||
Справочно | ||||||||
Средства местных бюджетов <*> (тыс. руб.) | 3038,05 | 2964 | 2774 | 2373,5 | 2363,5 | 2423,5 | 2473,5 | |
XXII | Подготовка оснований для укладки искусственного покрытия и монтажа универсальных уличных тренажеров для плоскостных сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований Калужской области, а также мероприятия по благоустройству данных плоскостных сооружений | |||||||
Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 46417 | 40867 | 36150 | 37660 | 32793 | 32240 | 30575 | |
В том числе: | ||||||||
Справочно | ||||||||
Средства местных бюджетов <*> (тыс. руб.) | 46417 | 40867 | 36150 | 37660 | 32793 | 32240 | 30575 | |
Из общего объема: | ||||||||
Процессные | ||||||||
Количество регулярно функционирующих спортивных сооружений (ед.) | 1990 | 1999 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | |
Объем финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 46417 | 40867 | 36150 | 37660 | 32793 | 32240 | 30575 | |
Действующие расходные обязательства | ||||||||
Количество регулярно функционирующих спортивных сооружений (ед.) | 1990 | 1999 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | |
Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.) | 46417 | 40867 | 36150 | 37660 | 32793 | 32240 | 30575 | |
В том числе: | ||||||||
Справочно | ||||||||
средства местных бюджетов, итого (тыс. руб.) | 46417 | 40867 | 36150 | 37660 | 32793 | 32240 | 30575 | |
XXIII | Проведение капитального ремонта спортивных объектов муниципальной собственности и приобретение спортивно-технологического оборудования для спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности | |||||||
Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 11192,5 | 20093,5 | 25618 | 20398 | 11010 | 10580 | 11660 | |
В том числе: | ||||||||
Средства местных бюджетов <*>, итого (тыс. руб.) | 11192,5 | 20093,5 | 25618 | 20398 | 11010 | 10580 | 11660 | |
Из общего объема: | ||||||||
Проектные (бюджет развития) | ||||||||
Количество спортивных объектов областной и муниципальной собственности, на которых будут проводиться работы по капитальному ремонту (ед.) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Объем финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 11192,5 | 20093,5 | 25618 | 20398 | 11010 | 10580 | 11660 | |
в том числе: | ||||||||
Средства местных бюджетов <*>, итого (тыс. руб.) | 11192,5 | 20093,5 | 25618 | 20398 | 11010 | 10580 | 11660 | |
Обеспечение реализации программы | ||||||||
Средства областного бюджета, всего (тыс. руб.) | 32631,0 | 33796,0 | 33796,0 | 33796,0 | 32572,0 | 32572,0 | 32572,0 | |
В том числе: | ||||||||
1 | Министерство спорта и молодежной политики Калужской области (тыс. руб.) | |||||||
В том числе: | ||||||||
средства областного бюджета | 32631,0 | 33796,0 | 33796,0 | 33796,0 | 32572,0 | 32572,0 | 32572,0 | |
