Наименование расходного обязательства муниципального образования

Наименование направления расходов (субсидии)

Ответственный исполнитель

Целевой показатель

Единица измерения

Значение целевого показателя по годам

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

Ежемесячная выплата стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений, расположенных на территории Кемеровской области

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Уровень удовлетворенности граждан Кемеровской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

процентов

88

90

90

Проведение мероприятий по сохранению культурного наследия Кемеровской области, развитию таланта одаренных детей, совершенствованию самодеятельного, профессионального и киноискусства

Проведение мероприятий по сохранению культурного наследия Кемеровской области, развитию таланта одаренных детей, совершенствованию самодеятельного, профессионального искусства и киноискусства

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Количество проведенных гастролей, фестивалей, конкурсов, выставок в сфере культуры

единиц

15

15

15

Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов

Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных организаций культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Количество единиц закупленного оборудования для учреждений культуры

единиц

35

35

35

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения

единиц на 1000 человек

115

115

115

Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов

Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Количество единиц приобретенного оборудования для мест традиционного проживания коренных малочисленных народов, этномузеев, культурных центров

единиц

1

1

1

Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области

Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Количество национальных творческих коллективов, детских творческих коллективов, работающих при национальных общественных объединениях

единиц

30

30

30

Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Количество проведенных мероприятий

единиц

15

-

-

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Степень готовности объектов незавершенного строительства в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов

процентов

80

85

85

Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат Кемеровской области

Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат Кемеровской области

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Количество мероприятий, проведенных в текущем году

единиц

8

9

-

Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах численностью до 300 тысяч жителей

Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах численностью до 300 тысяч жителей

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Количество муниципальных учреждений, получивших средства на укрепление материально-технической базы

единиц

4

-

-

Реализация мер в области молодежной политики

Реализация мер в области государственной молодежной политики

Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области

Удельный вес трудоустроенных молодых людей с привлечением средств областного бюджета от общего количества бойцов молодежных трудовых бригад

процентов

9,9

9,9

9,9

Обеспечение безбарьерной среды для инвалидов, детей-инвалидов

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области

Количество спортивных организаций, получивших финансовую поддержку

единиц

4

1

1

Реализация мероприятий в сфере охраны окружающей среды

Реализация мероприятий в области использования и охраны водных объектов (строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений)

Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области

Размер ущерба, предотвращенного в отчетном году в результате строительства и реконструкции объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений

млн. рублей

-

1 760,1

-

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов

Департамент образования и науки Кемеровской области

Доля организаций дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей, имеющих доступ к информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем количестве организаций дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей

процентов

100

100

100

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся

Департамент образования и науки Кемеровской области

Доля обучающихся, охваченных организованными формами труда и отдыха, в общей численности обучающихся

процентов

76

76

76

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Департамент образования и науки Кемеровской области

Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве преступлений

процентов

5,6

5,6

5,6

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса

Департамент образования и науки Кемеровской области

Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, в общей численности участников образовательного процесса, нуждающихся в социальной поддержке

процентов от потребности

100

100

100

Реализация мероприятий по содействию созданию в Кемеровской области новых мест в общеобразовательных организациях

Реализация мероприятий по содействию созданию в Кемеровской области новых мест в общеобразовательных организациях

Департамент образования и науки Кемеровской области

Число новых мест в общеобразовательных организациях Кемеровской области (всего)

единиц

12066

16419

15094

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением

процентов

70

-

-

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением

процентов

86

-

-

Объем потребления угля котельными

тыс. тонн

2850

-

-

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением

процентов

70

-

-

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением

процентов

86

-

-

Объем потребления угля котельными

тыс. тонн

2850

-

-

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения

Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водопроводом

процентов

85,7

85,9

90,1

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоотведением

процентов

73,1

73,4

73,7

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водопроводом

процентов

85,7

85,9

90,1

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоотведением

процентов

73,1

73,4

73,7

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства

Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа

процентов

78,7

78,8

78,9

Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования

Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных

т у.т./Гкал

0,194

0,193

0,192

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

процентов

8,1

8,1

8

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных

т у.т./Гкал

0,194

0,193

0,192

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

процентов

8,1

8,1

8

Повышение энергетической эффективности систем электроснабжения коммунальной инфраструктуры

Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии

процентов

5

5

-

Капитальный ремонт многоквартирных домов

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и замене лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок

Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области

Количество замененных лифтов

единиц

265

203

176

Количество домов, в которых произведена замена лифтов

единиц

96

71

61

Поддержка государственной программы Кемеровской области и муниципальных программ формирования современной городской среды

Поддержка государственной программы Кемеровской области и муниципальных программ формирования современной городской среды

Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда

процентов

49,9

50,6

51,3

Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения

Повышение безопасности дорожного движения

Департамент административных органов Администрации Кемеровской области

Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (далее ДТП)

человек

490

450

425

Число детей, погибших в ДПТ

человек

19

18

17

Социальный риск (погибших на 100 тысяч населения)

процентов

18,3

17,8

17,3

Транспортный риск (погибших на 10 тысяч транспортных средств)

процентов

6,2

5,85

5,25

Тяжесть последствий (погибших на 100 пострадавших)

процентов

9,9

9,82

9,7

Доля ДТП при неудовлетворительных дорожных условиях (от общего числа ДТП)

процентов

41,1

40,5

40,1

Создание и поддержание функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

Создание и поддержание функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

Департамент информационных технологий Кемеровской области

Доля городских округов и муниципальных районов Кемеровской области, на территории которых осуществляет деятельность многофункциональный центр, от общего числа городских округов и муниципальных районов Кемеровской области

процентов

100

100

100

Доля населения Кемеровской области, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе на базе многофункциональных центров, от общей численности населения Кемеровской области

процентов

90

90

90

Модернизация экономики моногородов

Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры

Департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области

Доля работающих на градообразующем предприятии (предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса) в средне-списочной численности работников организаций в моногороде Таштаголе

процентов

11,2

10,6

10,1

Доля занятых на малых предприятиях в среднесписочной численности работников организаций в моногороде Таштаголе

процентов

32

32,4

32,8

Количество созданных рабочих мест в моногороде Таштаголе

единиц

196

202

208

Объем привлеченных инвестиций в моногороде Таштаголе

тыс. рублей

68928

104157

59746

Уровень зарегистрированной безработицы в моногороде Таштаголе

процентов

2,1

2

2

Среднемесячная номинальная заработная плата в моногороде Таштаголе

рублей

29690

30812

31918

Модернизация экономики моногородов

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения

Департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области

Количество созданных рабочих мест в моногороде Анжеро-Судженске

единиц

364

571

-

Объем привлеченных инвестиций в моногороде Анжеро-Судженске

тыс. руб.

253800

72300

-

Количество созданных рабочих мест в моногороде Юрге

единиц

35

53

-

Объем привлеченных инвестиций в моногороде Юрге

тыс. руб.

78600

161588

-

Доля работающих на градообразующем предприятии (предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса) в средне-списочной численности работников организаций в моногороде Новокузнецке

процентов

13

12

11

Доля занятых на малых предприятиях в средне-списочной численности работников организаций в моногороде Новокузнецке

процентов

23,5

24

24

Количество созданных рабочих мест в моно-городе Новокузнецке

единиц

1000

2000

2990

Объем привлеченных инвестиций в моно-городе Новокузнецке

тыс. рублей

2500000

7000000

7459000

Уровень зарегистрированной безработицы в моно-городе Новокузнецке

процентов

1,46

1,46

1,46

Среднемесячная номинальная заработная плата в моногороде Новокузнецке

рублей

32380

32380

32380

Модернизация экономики моногородов

Строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения

Департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области

Доля работающих на градообразующем предприятии (предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса) в средне-списочной численности работников организаций в моногороде Калтане

процентов

28,9

28

-

Доля занятых на малых предприятиях в среднесписочной численности работников организаций в моногороде Калтане

процентов

16

17,9

-

Уровень зарегистрированной безработицы в моногороде Калтане

процентов

2,7

2,5

-

Среднемесячная номинальная заработная плата в моногороде Калтане

рублей

29645,6

30100,8

-

Количество созданных рабочих мест в моногороде Калтане

единиц

216

201

-

Объем привлеченных инвестиций в моногороде Калтане

тыс. рублей

569000

508000

-

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

Реализация мероприятий, направленных на улучшение условий проживания в сельской местности (улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности)

Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области

Объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов

тыс. кв. м

1,218

2,358

2,4

Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами

Реализация мероприятий, направленных на улучшение условий проживания в сельской местности (развитие водоснабжения в сельской местности)

Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области

Ввод в действие локальных водопроводов в населенных пунктах, расположенных в сельской местности

км

5,1

2

2

Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами

Реализация мероприятий, направленных на улучшение условий проживания в сельской местности (развитие газоснабжения в сельской местности)

Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области

Ввод в действие локальных газопроводов в населенных пунктах, расположенных в сельской местности

км

14,6

13,5

13,5

Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами

Реализация мероприятий, направленных на улучшение условий проживания в сельской местности (развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности)

Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области

Ввод в действие общеобразовательных организаций

ученических мест

528

-

-

Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами

Реализация мероприятий, направленных на улучшение условий проживания в сельской местности (развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики в сельской местности)

Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области

Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики

единиц

1

1

-

Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами

Реализация мероприятий, направленных на улучшение условий проживания в сельской местности (развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности)

Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области

Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений

кв. м

76,1

-

-

Субсидии муниципальным образованиям на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности

Реализация мероприятий, направленных на улучшение условий проживания в сельской местности (грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности)

Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области

Количество реализованных проектов, местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку

единиц

2

9

9

Поддержка малого и среднего предпринимательства

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку

единиц

10

10

10

Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку

процентов

2

2

2

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку

единиц

10

10

10

Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года

процентов

1,2

1,2

1,2

Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку

процентов

45

45

45

Обеспечение жильем молодых семей

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы

Департамент строительства Кемеровской области

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения

семей

172

215

215

Дополнительные социальные выплаты в случае рождения (усыновления) ребенка участникам подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы

Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия за счет дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) ребенка

семей

-

2

2

Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы"

Департамент строительства Кемеровской области

Снижение уровня уязвимости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения от воздействий разрушительных землетрясений

процентов

90

-

-

Создание жилищного фонда социального использования

Создание жилищного фонда социального использования

Департамент строительства Кемеровской области

Количество построенных (приобретенных) квартир, предоставляемых по договорам найма жилого помещения жилого фонда социального использования

квартир

18

25

35

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

Департамент строительства Кемеровской области

Количество семей, переселенных из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

семей

2518

-

-

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы

Мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы (строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения) в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья)

Департамент строительства Кемеровской области

Количество вновь созданных мест в дошкольных образовательных организациях

мест

500

-

-

Количество введенных в эксплуатацию квадратных метров жилья в жилом районе Лесная Поляна г. Кемерово

тыс. кв. м

57,9

50

60

Количество введенных в эксплуатацию квадратных метров жилья в Восточном жилом районе г. Анжеро-Судженска

тыс. кв. м

23,4

21,6

21,6

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы

Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования

Департамент строительства Кемеровской области

Количество вновь созданных мест в дошкольных образовательных организациях

мест

185

-

-

Строительство и реконструкция объектов массового спорта, в том числе малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" (строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности)

Департамент строительства Кемеровской области

Уровень технической готовности спортивных объектов, достигнутых в результате использования субсидии (физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Юбилейная, д. 7б)

процентов

100

-

-

Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области

Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы Кемеровской области "Молодежь, спорт и туризм Кузбасса" по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)

человек

48

240

240

Эффективность использования существующих объектов спорта

процентов

43,5

43,5

43,5

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

Мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы (строительство (реконструкция) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья)

Департамент строительства Кемеровской области

Количество построенных (реконструированных) квадратных метров автомобильных дорог

кв. м

12942

-

-

Количество введенных в эксплуатацию квадратных метров жилья в микрорайоне N 68 Ленинского района г. Кемерово

тыс. кв. м

24,8

14,9

20