"Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам)

Объемы финансирования государственной программы за 2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования составляют 10578582,7 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 4744016,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 876000,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 2877008,9 тыс. рублей;

- бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 166264,9 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 2791292,4 тыс. рублей.

В том числе по годам:

в 2015 году за счет всех источников финансирования - 1606089,5 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 835664,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 142500,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 534980,7 тыс. рублей;

- бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 24205,9 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 211238,5 тыс. рублей;

в 2016 году за счет всех источников финансирования - 1624660,2 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 643490,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 168500,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 408413,4 тыс. рублей;

- бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 14798,1 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 557958,7 тыс. рублей;

в 2017 году за счет всех источников финансирования - 1716586,6 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 729983,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 146000,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 468351,5 тыс. рублей;

- бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 19927,6 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 498323,8 тыс. рублей;

в 2018 году за счет всех источников финансирования - 1857736,8 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 815311,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 109500,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 504302,1 тыс. рублей;

- бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 33799,6 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 504323,8 тыс. рублей;

в 2019 году за счет всех источников финансирования - 2003763,4 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 993581,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 279500,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 464590,3 тыс. рублей;

- бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 35868,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 509723,8 тыс. рублей;

в 2020 году за счет всех источников финансирования - 1769746,1 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 725985,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 30000,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 496370,9 тыс. рублей;

- бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 37665,8 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 509723,8 тыс. рублей.

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области" за 2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования составляют 2585236,0 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 1000351,5 тыс. рублей, в том числе средства дорожного фонда - 241339,4 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 1165374,7 тыс. рублей, в том числе средства дорожного фонда - 690872,7 тыс. рублей;

- из бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 166264,9 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 253245,0 тыс. рублей;

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области" за счет всех источников финансирования составляют 3383068,0 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 1315567,0 тыс. рублей (в том числе средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области (через федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление "Астраханмелиоводхоз" (далее - ФГБУ "Управление "Астраханмелиоводхоз") - 876000,0 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 95200,0 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 1972301,0 тыс. рублей.

Объемы ресурсного обеспечения ведомственных целевых программ за 2015 - 2020 годы:

"Экономически значимая региональная программа государственной поддержки отрасли растениеводства в Астраханской области" - 1391324,3 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 719422,7 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 459901,6 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 212000,0 тыс. рублей;

"Экономически значимая региональная программа государственной поддержки отрасли животноводства в Астраханской области" - 1059480,4 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 746608,4 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 312872,0 тыс. рублей;

"Экономически значимая региональная программа государственной поддержки малых форм хозяйствования в Астраханской области" - 1462762,7 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 952335,0 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 351267,3 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 159160,4 тыс. рублей;

"Экономически значимая региональная программа "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие в Астраханской области" - 240573,0 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Астраханской области - 45987,0 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 194586,0 тыс. рублей;

"Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области" - 456138,3 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 9732,0 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 446406,3 тыс. рублей.

Объемы финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области и бюджетов муниципальных образований Астраханской области могут ежегодно корректироваться при утверждении бюджетов соответствующих уровней";

"Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы

В результате реализации программных мероприятий к 2020 году увеличатся:

- средний уровень обеспеченности граждан жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, от общего числа нуждающегося населения до 5,62%;

- доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках государственной программы, от общего числа нуждающегося в улучшении жилищных условий населения до 3,0%;

- ввод (приобретение) жилья общей площадью 17,18 тыс. кв. м;

- средний уровень обеспеченности граждан объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, до 4,3%;

- доля граждан, участвующих в пилотном проекте комплексной компактной застройки и грантовой поддержки на реализацию социальных инициатив, от заявившихся до 94%;

- охват граждан, участвующих в социальных проектах, до 375 человек;

- прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий государственной программы на 11,7%;

- сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий до 1742;

- общая площадь мелиорируемых земель за счет строительства новых, реконструкции, технического перевооружения существующих гидромелиоративных систем на 24,4 тыс. га;

- водообеспеченность земель сельскохозяйственного назначения для предотвращения их выбытия из сельскохозяйственного оборота на площади 17962 га;

- площадь орошаемых земель с применением высокотехнологичных энерго-, водосберегающих технологий орошения, в том числе капельного метода, на 16 тыс. га;

- площадь земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий, защищенных и сохраненных от затопления, ветровой эрозии и опустынивания, а также вовлеченных в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий, за счет проведения культуртехнических работ на 29,284 тыс. га;

- объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной во всех категориях хозяйств (в фактических ценах), до 48,9 млрд рублей;

- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий до 102,3%;

- объем валовой продукции растениеводства до 30,4 млрд рублей;

- индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий до 101,3%;

- объем валовой продукции по отрасли животноводства до 18,5 млрд рублей;

- доля продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, в общем объеме продукции сельского хозяйства до 43,6%;

- количество крестьянских (фермерских) хозяйств до 3320 ед.;

- инвестиции в основной капитал в производство продуктов переработки сельскохозяйственной продукции до 135,1 млн руб.;

- мощность единовременного хранения растениеводческой продукции до 176,4 тыс. тонн;

- уровень участия субъектов Российской Федерации в реализации Государственной программы до 100%;

- рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) до 2,5%".

Источники финансирования

Всего 2015 - 2020 гг.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области"

2585236,0

352182,0

175899,8

397816,9

567967,1

538593,7

552776,4

федеральный бюджет, в том числе:

1000351,5

81169,0

32334,3

130730,3

252557,8

260827,9

242732,2

капитальные вложения

913385,1

61568,0

32334,3

113889,0

235716,5

243986,5

225890,8

средства дорожного фонда

241339,4

14648,0

17810,3

25226,9

29114,0

66491,5

88048,7

бюджет Астраханской области, в том числе:

1165374,7

174373,3

128767,4

201956,3

236406,9

196695,1

227175,7

капитальные вложения

1059570,2

148893,3

128767,4

181875,1

216325,8

176614,0

207094,6

средства дорожного фонда

690872,7

117493,2

110388,7

111187,0

112581,8

114453,2

124768,8

бюджеты муниципальных образований, в том числе:

166264,9

24205,9

14798,1

19927,6

33799,6

35868,0

37665,8

капитальные вложения

163502,1

23792,7

14798,1

19340,2

33212,2

35280,6

37078,4

внебюджетные источники, в том числе:

253245,0

72433,8

0,0

45202,8

45202,8

45202,8

45202,8

капитальные вложения

14138,1

14138,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

капитальные вложения, в том числе:

2150595,5

248392,1

175899,8

315104,3

485254,5

455881,0

470063,7

федеральный бюджет

913385,1

61568,0

32334,3

113889,0

235716,5

243986,5

225890,8

бюджет Астраханской области

1059570,2

148893,3

128767,4

181875,1

216325,8

176614,0

207094,6

бюджеты муниципальных образований

163502,1

23792,7

14798,1

19340,2

33212,2

35280,6

37078,4

внебюджетные источники

14138,1

14138,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0