АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2014 года N 3190
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕМЕРОВО ОТ 23.05.2014 N 1247 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА КЕМЕРОВО, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"
В связи с уточнением целевых значений показателей в соответствии с письмом управления экономического развития администрации города Кемерово от 28.10.2014 N 02-02/822
1. Внести в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы города Кемерово, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденный постановлением администрации города Кемерово от 23.05.2014 N 1247 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы города Кемерово, направленные на повышение эффективности сферы культуры", следующие изменения:
1.1. Раздел VI. "Показатели сферы культуры (работники учреждений культуры) города Кемерово" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.Дубкова) опубликовать данное постановление в газете "Кемерово" и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы города по социальным вопросам И.П.Попова.
Глава города
В.К.ЕРМАКОВ
Приложение
к постановлению администрации
города Кемерово
от 11 декабря 2014 года N 3190
VI. Показатели сферы культуры (работники учреждений культуры) города Кемерово
N п/п | Наименование показателей | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г. - 2016 г. | 2014 г. - 2018 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности муниципальных работников) города Кемерово с учетом муниципальной специфики | 814 | 819 | 839 | 874 | 903 | 926 | х | х |
2 | Число получателей услуг города Кемерово, человек | 542 050 | 545 521 | 548 549 | 551 560 | 554 554 | 554 554 | х | х |
3 | Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры (без совместителей), человек | 666 | 666 | 654 | 631 | 614 | 599 | х | х |
4 | Численность населения города Кемерово, человек | 542 050 | 545 521 | 548 549 | 551 560 | 554 554 | 554 554 | х | х |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в городе Кемерово | |||||||||
5 | По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | х | х |
6 | По плану мероприятий (региональной "дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской области, направленные на повышение эффективности сферы культуры" | 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | х | х |
7 | По работникам муниципальных учреждений культуры города Кемерово | 58,0 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | х | х |
8 | Средняя заработная плата работников по городу Кемерово, рублей | 27 034,4 | 27 828,2 | 29 814,8 | 32 129,9 | 35 066,0 | 35 066,0 | х | х |
9 | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры, рублей | 15 674,0 | 18 061,0 | 21 974,0 | 26 475,0 | 35 066,0 | 35 066,0 | х | х |
10 | Темп роста к предыдущему году, процентов | 115,2 | 121,7 | 120,5 | 132,4 | 100,0 | х | х | |
11 | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам муниципальных учреждений культуры, процентов | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | х | х | |
12 | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
13 | Фонд оплаты труда с начислениями город Кемерово, млн. рублей | 163,1 | 187,9 | 224,5 | 261,0 | 336,4 | 328,2 | 673,4 | 1 338,0 |
14 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей, в том числе: | х | 24,8 | 61,4 | 97,9 | 173,3 | 165,1 | 184,1 | 522,5 |
14.1 | за счет средств консолидированного бюджета города Кемерово, включая дотацию из областного бюджета, млн. рублей | х | 21,8 | 57,3 | 92,7 | 167,0 | 157,7 | 171,8 | 496,5 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | х | 0,0 | 2,4 | 6,7 | 12,1 | 18,8 | 9,1 | 40, | |
от реструктуризации сети, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | |||||||
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | х | 0,0 | 2,4 | 6,7 | 12,1 | 18,8 | 9,1 | 40,04 | |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | |||||||
14.2 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | х | 3,0 | 4,1 | 5,2 | 6,3 | 7,4 | 12,3 | 26,0 |
15 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей | х | 24,8 | 61,4 | 97,9 | 173,3 | 165,1 | 184,1 | 522,5 |
16 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов | х | 0,0 | 3,89 | 6,86 | 7,0 | 11,39 | 4,95 | 7,66 |
Начальник управления делами
В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА
