Таблица 36
Инициатор проекта | ООО "ЮТЕКС РУ" |
Раздел 1. Резюме проекта | |
Наименование проекта | ООО "ЮТЕКС РУ" |
Отраслевая принадлежность | Прочие производства |
Тип проекта (новое строительство/реконструкция, модернизация существующего производства) | Модернизация существующего производства |
Цель проекта | Увеличение производственной мощности предприятия |
Ожидаемый результат (объекты, предполагаемые к созданию/реконструкции в ходе реализации проекта; их технические характеристики; проектная мощность) | Увеличение производственной мощности предприятия в 2 раза |
Место реализации инвестиционного проекта | г. Камешково, Владимирская обл. |
Сроки реализации проекта | 2013 - 2015 годы |
Раздел 2. Описание продукта (услуг) по проекту | |
Назначение и область применения | ПВХ - напольные покрытия, бытовое и коммерческое покрытие полов |
Краткое описание и основные качественные характеристики; полезность для потребителей; безопасность и экологичность продукта | - сопротивляемость образованию вмятин от роликовых колесиков кресел; - токопроводимость; - устойчивость к сигаретному жару; - пожаробезопасность; - сопротивление скольжению; - устойчивость к загрязнению; - износоустойчивость; - совместимость покрытия с подогреваемым полом; - антистатичность; - цвето- и светостойкость; - звукоизоляция; - сопротивляемость к ударам; - дополнительный защитный слой, облегчающий уборку; - стойкость к химикатам; - масло- и жиростойкость; - антибактериальная пропитка; - противоскользящие свойства; - устойчивость к ультрафиолетовым лучам; - отсутствие токсичных элементов и безвредность по отношению к окружающей среде |
Возможные продукты-заменители (субституты) и комплиментарные (сопутствующие) товары и услуги | Ламинат, ковролин |
Преимущества предлагаемой продукции (услуг) по научно-техническим, технологическим и стоимостным характеристикам | - широкий выбор дизайна; - приемлемая цена; - износоустойчивость; - теплоизоляция; - легкость ухода; - шумоизоляция |
Возможности модернизации продукта в будущем | Улучшение структуры продукта за счет увеличения прочности и толщины, выпуск принципиально новых продуктов |
Раздел 3. Анализ рынка. Маркетинг и продажи | |
Текущий и потенциальный (прогнозный) объем рынка; степень насыщенности; основные сегменты рынка; сезонность спроса или предложения | Текущий и потенциальный (прогнозный) объем рынка - 140 млн. кв. м/год; степень насыщенности - 99 млн. кв. м/год; сезонность спроса или предложения: спад спроса с декабря по февраль, с февраля - постепенное увеличение объема продаж |
Основные конкуренты, местоположение | Tarket - Самара, Отрадное - 78%; IVC - Бельгия - 6%; Грабо - 3%; BW - 2%; Другие - 3% |
Прогноз объема продаж в натуральных единицах; существующие и прогнозные цены; прогноз валовой выручки (на период не менее пяти лет) | 2012 год - 12500000 кв. м 2013 год - 14000000 кв. м 2014 год - 17000000 кв. м 2015 год - 23000000 кв. м |
Раздел 4. Организационный план реализации проекта | |
Срок начала реализации проекта (фактический или предполагаемый) | 2006 |
Планируемые сроки ввода производственных мощностей или иных объектов инвестирования в эксплуатацию | Дополнительный склад готовой продукции - декабрь 2013. Соединение производственных линий - декабрь 2014 |
Раздел 5. Инфраструктурное обеспечение проекта | |
Земельный участок: расположение, площадь, транспортная доступность | Расположение - г. Камешково, ул. Дорожная, 10. Площадь - 56978 кв. м. Доступен для легкового и грузового автотранспорта |
Наличие правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на землю | Есть акт выбора земельного участка, постановление об утверждении градостроительного плана, ТУ на энергоносители |
Обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры (энерго-, водо-, газо-, теплоснабжение): существующие мощности; мощности, требуемые к строительству | Газ - 4,527 млн. куб. м/год. Вода - 5 куб. м/ч. Электроэнергия - 2000 кВт (первая очередь). Связь - 10 аналоговых телефонов. Канализация - 5 куб. м/ч. Объем стоков воды, подлежащих очистке в текущем режиме составляет 0,145 куб. м на 1000 кв. м произведенной продукции. В 2012 году при объеме производства 12,5 млн. кв. м - общий объем стоков составил - 1812 куб. м. В 2013 при объеме производства 14 млн. кв. м - общий объем стоков составил - 2030 куб. м. В 2014 при объеме производства 17 млн. кв. м - общий объем стоков составит - 2465 куб. м |
Обеспеченность объектами транспортной инфраструктуры (железно- и автодорожные подъезды): существующие | Существует 2 автодорожных подъезда для грузового и легкового транспорта: основной и запасной |
Раздел 6. Финансовый план (профиль) проекта | |
Сметная стоимость проекта (в базовых или текущих ценах) | Общая стоимость проекта - 2998 млн. руб. |
Объем уже вложенных средств по проекту | 1320 млн. руб. (текущая мощность 12,5 млн. кв. м в год) |
Общая потребность в финансировании (в разбивке по основным категориям инвестиционных затрат) для завершения проекта: всего, в том числе по основным этапам реализации проекта | 1678 млн. руб. (увеличение мощности до 23 млн. кв. м в год). Из них: 2013 - 178 млн. руб.; 2014 - 700 млн. руб.; 2015 - 800 млн. руб. |
Предполагаемая структура источников финансирования; размер собственных средств инициатора проекта; предполагаемый размер заемных средств | Финансирование предполагается за счет использования как собственных, так и заемных средств: - банковские кредиты; - займы от головной компании "Ютекс Ру" |
Раздел 7. Показатели эффективности проекта | |
7.1. Показатели социальной эффективности проекта | |
Повышение уровня занятости населения в трудоспособном возрасте (количество вновь созданных рабочих мест) | Планируется увеличение штата сотрудников компании на 200 работников |
Величина средней заработной платы (в т.ч. - в процентах от существующей или среднеотраслевой) | 16000 руб. (120% от текущей) |
7.2. Показатели макроэкономической (интегральной) эффективности | |
Дополнительная загрузка предприятий-смежников на территории области за счет размещения заказов на комплектующие и услуги | Возможно увеличение объемов заказов у предприятий на территории Владимирской области |
Раздел 8. Общие сведения об инициаторе проекта | |
Наименование организации | Ютекс Ру |
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
Основные виды деятельности | Производство ПВХ напольных покрытий |
Основные виды и объем производимой продукции (предоставляемых услуг), финансовое состояние, перспективы развития предприятия | ПВХ напольные покрытия. Объем - 12,5 млн. кв. м в год |
Срок деятельности предприятия | 6 лет |
Местонахождение организации - инициатора проекта; почтовый адрес | 601301, Владимирская обл., г. Камешково, ул. Дорожная, д. 10 |
ФИО руководителя | Зупин Юрэ |
Почтовый адрес | 601301, Владимирская обл., г. Камешково, ул. Дорожная, д. 10 |
Телефон | (49248) 2-50-06, 2-50-07, 2-50-08 |
Факс | (49248) 2-50-07 |