ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Статус | Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Республики Марий Эл | "Развитие туризма в Республике Марий Эл на 2014 - 2020 годы" | всего | 12 533,3 | 1 690 498,4 | 922 321,8 | 1 291 695,0 | 1 306 305,2 | 28 140,9 | 27 744,6 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 12 533,3 | 39 909,4 | 13 056,0 | 13 056,0 | 100 574,7 | 21 500,7 | 22 425,1 | ||
федеральный бюджет <1> | - | 779 763,8 | - | 4 657,0 | 582 130,5 | 6 640,2 | 5 319,5 | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | 61 238,0 | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | 809 587,2 | 909 265,8 | 1 273 982,0 | 623 600,0 | - | - | ||
Подпрограмма | "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл" | всего | 1 480,5 | 1 682 991,4 | 915 565,8 | 1 284 939,0 | 1 298 705,8 | 20 199,5 | 19 461,8 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 1 480,5 | 32 402,4 | 6 300,0 | 6 300,0 | 92 975,3 | 13 559,3 | 14 142,3 | ||
федеральный бюджет <1> | - | 779 763,8 | - | 4 657,0 | 582 130,5 | 6 640,2 | 5 319,5 | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | 61 238,0 | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | 809 587,2 | 909 265,8 | 1 273 982,0 | 623 600,0 | - | - | ||
Основное мероприятие | Поддержание в актуальном состоянии и совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей сферу туризма в Республике Марий Эл | всего | - | - | - | - | - | - | - |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет <1> | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие | Развитие туристской инфраструктуры, в том числе | всего | - | 1 675 911,4 | 909 265,8 | 1 278 639,0 | 1 287 629,8 | 9 680,6 | 10 110,9 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | 25 402,4 | - | - | 84 349,3 | 4 580,4 | 4 791,4 | ||
федеральный бюджет <1> | - | 779 763,8 | - | 4 657,0 | 579 680,5 | 5 100,2 | 5 319,5 | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | 61 238,0 | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | 809 587,2 | 909 265,8 | 1 273 982,0 | 623 600,0 | - | - | ||
Мероприятие | Создание туристско-рекреационного кластера на берегах р. Волги "Волгыдо" | всего | - | - | 126 500,0 | 707 800,0 | 1 278 400,0 | ||
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | 80 000,0 | - | - | ||
федеральный бюджет <1> | - | - | - | - | 574 800,0 | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | 126 500,0 | 707 800,0 | 623 600,0 | - | - | ||
Мероприятие | Создание туристско-рекреационного кластера "Царь-град", в том числе: | всего | - | 1 675 991,4 | 782 765,8 | 570 893,0 | 9 229,8 | 9 680,6 | 10 110,9 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | 2 5 402,4 | - | - | 4 349,3 | 4 580,4 | 4 791,4 | ||
федеральный бюджет <1> | - | 779 763,8 | - | 4 657,0 | 4 880,5 | 5 100,2 | 5 319,5 | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | 61 238,0 | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | 809 587,2 | 782 765,8 | 566 182,0 | - | - | - | ||
Строительство улицы Ураева на участке от ул. Кирова до ул. Проектируемой г. Йошкар-Олы | всего | - | 187 932,8 | - | - | - | - | - | |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет <1> | - | 169 139,5 | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | 18 793,3 | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Строительство улицы Петрова на участке от ул. Воинов-Интернационалистов до Сернурского тракта г. Йошкар-Олы | всего | - | 155 805,3 | - | - | - | - | - | |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | 15 580,5 | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Строительство автомобильной дороги Йошкар-Ола - Дорожный (завершение строительства) | всего | - | 195 279,3 | _ | - | - | - | - | |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | 19 527,9 <2> | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет <1> | - | 175 751,4 | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Строительство КНС-5 по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский просп., 15 | всего | - | 180 394,0 | - | - | - | - | - | |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | 2 874,5 <3> | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет <1> | - | 162 354,6 | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | 15 164,9 | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Строительство торгово-развлекательного комплекса на берегу р. Малая Кокшага в г. Йошкар-Оле в части: объекты энергетического хозяйства, наружные сети, канализация, сооружения водо-, тепло-, газоснабжения, благоустройство и озеленение территории | всего | - | 146 992,8 | - | - | - | - | - | |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | 3 000,0 <3> | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет <1> | - | 132 293,5 | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | 11 699,3 | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Создание объектов туристкой инфраструктуры в рамках туристско-рекреационного кластера "Царь-град" | всего | - | 809 587,2 | 782 765,8 | 566 182,0 | ||||
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет <1> | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | 809 587,2 | 782 765,8 | 566 182,0 | - | - | - | ||
Строительство велодорожек в качестве объектов благоустройства территории туристско-рекреационного кластера "Царь-град" | всего | - | - | - | 4 657,0 | 9 229,8 | 9 680,6 | 10 110,9 | |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | - | 4 349,3 | 4 580,4 | 4 791,4 | ||
федеральный бюджет <1> | - | - | - | 4 657,0 | 4 880,5 | 5 100,2 | 5 319,5 | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие | Конкурсный отбор на соискание грантов Главы Республики Марий Эл в области внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл | всего | - | 1500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | ||
федеральный бюджет <1> | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие | Информационно-аналитическое обеспечение развития сферы туризма в Республике Марий Эл, в том числе | всего | - | 2 600,0 | 2 750,0 | 3 450,0 | 3 301,2 | 4 989,8 | 3 598,1 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | 2 600,0 | 2 750,0 | 3 450,0 | 3 301,2 | 3 449,8 | 3 598,1 | ||
федеральный бюджет <1> | - | - | - | - | - | 1 540,0 | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие | Организация и проведение инфо-тура для представителей российских и зарубежных туроператоров | всего | - | 350,0 | 350,0 | - | 550,0 | 2 200,0 | 770,0 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | 350,0 | 350,0 | - | 550,0 | 660,0 | 770,0 | ||
федеральный бюджет <1> | - | - | - | - | - | 1 540,0 | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие | Подготовка и издание информационных материалов о туристском потенциале Республики Марий Эл | всего | - | 1 000,0 | 400,0 | 450,0 | 2 451,2 | 2 489,8 | 2 498,1 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | 1 000,0 | 400,0 | 450,0 | 2 451,2 | 2 489,8 | 2 498,1 | ||
федеральный бюджет <1> | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие | Проведение мероприятий в рамках межрегионального соглашения "Великая Волга" | всего | - | 250,0 | - | - | 300,0 | 300,0 | 330,0 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | 250,0 | - | - | 300,0 | 300,0 | 330,0 | ||
федеральный бюджет <1> | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие | Внедрение унифицированной системы туристской навигации | всего | - | 1000,0 | 2000,0 | 3000,0 | - | - | - |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | 1000,0 | 2000,0 | 3000,0 | - | - | - | ||
федеральный бюджет <1> | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие | Продвижение туристских ресурсов Республики Марий Эл на мировой и внутренний туристские рынки, в том числе | всего | 1 380,5 | 1 750,0 | 1 750,0 | 1 250,0 | 5 847,7 | 3 582,8 | 3 787,3 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 1 380,5 | 1 750,0 | 1 750,0 | 1 250,0 | 3 397,7 | 3 582,8 | 3 787,3 | ||
федеральный бюджет <1> | - | - | - | - | 2 450,0 | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие | Участие в туристических выставках | всего | 398,0 | 1 300,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 497,7 | 1 632,8 | 1 767,3 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 398,0 | 1 300,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 497,7 | 1 632,8 | 1 767,3 | ||
федеральный бюджет <1> | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие | Проведение межрегиональных форумов, конференций, совещаний | всего | 982,5 | 300,0 | 500,0 | 250,0 | 3 950,0 | 1 500,0 | 1 520,0 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 982,5 | 300,0 | 500,0 | 250,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 520,0 | ||
федеральный бюджет <1> | - | - | - | - | 2 450,0 | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие | Поддержка мероприятий, проводимых туристскими информационными центрами | всего | - | 150,0 | 250,0 | - | 400,0 | 450,0 | 500,0 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | 150,0 | 250,0 | - | 400,0 | 450,0 | 500,0 | ||
федеральный бюджет <1> | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие | Научное и кадровое обеспечение сферы туризма в Республике Марий Эл, в том числе | всего | 100,0 | 1 150,0 | 300,0 | 100,0 | 427,1 | 446,3 | 465,5 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 100,0 | 1 150,0 | 300,0 | 100,0 | 427,1 | 446,3 | 465,5 | ||
федеральный бюджет <1> | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие | Проведение научно-практических конференций по вопросам развития въездного туризма в Республике Марий Эл | всего | - | 640,0 | - | - | 175,1 | 181,1 | 187,1 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | 640,0 | - | - | 175,1 | 181,1 | 187,1 | ||
федеральный бюджет <1> | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие | Подготовка и издание научно-методических пособий по развитию различных видов туризма в Республике Марий Эл | всего | - | 150,0 | - | - | 110,0 | 117,2 | 124,4 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | 150,0 | - | - | 110,0 | 117,2 | 124,4 | ||
федеральный бюджет <1> | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мероприятие | Проведение обучающих семинаров по различным вопросам, связанным с развитием сферы туризма | всего | 100,0 | 360,0 | 300,0 | 100,0 | 142,0 | 148,0 | 154,0 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 100,0 | 360,0 | 300,0 | 100,0 | 142,0 | 148,0 | 154,0 | ||
федеральный бюджет <1> | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма | Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл "Развитие туризма в Республике Марий Эл на 2014 - 2020 годы" | всего | 11 052,8 | 7 507,0 | 6 756,0 | 6 756,0 | 7 599,4 | 7 941,4 | 8 282,8 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 11 052,8 | 7 507,0 | 6 756,0 | 6 756,0 | 7 599,4 | 7 941,4 | 8 282,8 | ||
федеральный бюджет <1> | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие | Расходы на содержание аппарата Комитета Республики Марий Эл по туризму | всего | 11 052,8 | 7 507,0 | 6 756,0 | 6 756,0 | 7 599,4 | 7 941,4 | 8 282,8 |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 11 052,8 | 7 507,0 | 6 756,0 | 6 756,0 | 7 599,4 | 7 941,4 | 8 282,8 | ||
федеральный бюджет <1> | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл | - | - | - | - | - | - | - | ||
________________
<1> При условии выделения средств.
<2> Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия предусмотрены в государственной программе Республики Марий Эл "Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 года N 447.
<3> Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия предусмотрены в республиканской адресной инвестиционной программе, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 26 января 2015 года N 7.