N п/п

Наименование мероприятия/проекта

Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб.

Главный распорядитель средств областного бюджета

2019 год (Факт)

2020 год (Факт)

2021 год (Факт)

2022 год (Факт)

2023 год (План)

2024 год (План)

2025 год (План)

2026 год (План)

2027 год (План)

Всего по программе, из них

14 735 349,151

14 537 437,058

10 953 411,367

17 896 453,301

20 218 224,17680

17 288 664,45757

18 624 576,902

18 624 576,902

18 624 576,902

средства федерального бюджета

1 787 192,225

2 200 000,000

770 000,000

1 072 123,500

1 416 402,40000

1 289 045,10000

2 843 249,400

0,000

0,000

в том числе расходы на управление

не предусмотрено

средства областного бюджета

12 948 156,926

12 337 437,058

10 183 411,367

16 824 329,801

18 801 821,77680

15 999 619,35757

15 781 327,502

18 624 576,902

18 624 576,902

в том числе расходы на управление

287 216,690

273 894,003

310 832,536

270 325,093

405 312,47461

266 885,08800

264 217,588

264 217,588

264 217,588

Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тюменской области "Управление автомобильных дорог"

265 636,010

248 894,003

247 759,554

236 349,348

316 812,19540

266 885,08800

264 217,588

264 217,588

264 217,588

из них:

за счет средств дорожного фонда

0,000

0,000

217 120,717

1 316,456

280 444,85900

266 737,08800

264 069,588

264 069,588

264 069,588

Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Тюменской области "Объединение автовокзалов и автостанций"

21 580,680

25 000,000

63 072,982

33 975,745

88 500,27921

0,00000

0,000

0,000

0,000

Справочно: внебюджетные средства

не предусмотрено

Справочно: объем налоговых расходов Тюменской области в рамках реализации программы (по годам с учетом периода действия соответствующей налоговой льготы, установленной действующим региональным законодательством)

не предусмотрено

Подпрограмма 1. "Развитие транспорта"

Цель подпрограммы 1. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, внеуличным транспортом по межмуниципальным маршрутам, внутренним водным транспортом в границах Тюменской области, в том числе на маршрутах, которые начинаются в границах Тюменской области, воздушным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

Всего расходы по цели 1

2 617 021,233

2 196 281,433

2 157 059,467

2 545 391,423

3 843 410,24110

3 975 383,86357

3 766 291,005

3 766 291,004

3 766 291,004

в т.ч. из средств федерального бюджета

1.1

Мероприятие. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда на пассажирском транспорте Тюменской области

4 966,615

2 466,124

2 194,500

2 522,375

4 375,00000

4 375,00000

4 375,00000

0,000

0,000

ГУС ТО

1.2

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом

1 669 953,139

1 507 866,515

1 539 007,155

1 755 130,942

2 701 617,97588

3 557 816,74357

3 746 310,815

3 766 291,004

3 766 291,004

ГУС ТО

в том числе:

1.2.1

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам

445 746,37090

477 451,10539

439 500,37300

439 500,37300

из них:

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам

165 980,10251

197 684,837

217 376,085

217 376,085

Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам, связывающим административные центры муниципальных районов, с населенными пунктами данных муниципальных районов

279 766,26839

279 766,268

222 124,288

222 124,288

1.2.2

Возмещение части затрат на оплату услуг автовокзалов и автостанций

228 467,17887

243 656,651

254 042,616

254 042,616

из них:

Субсидии перевозчикам на возмещение части затрат на оплату услуг автовокзалов и автостанций

159 670,59700

172 188,756

179 710,608

179 710,608

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на возмещение части затрат на оплату услуг автовокзалов и автостанций

68 796,58187

71 467,895

74 332,007

74 332,007

1.2.3

Возмещение части затрат на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования

1 762 967,19419

1 859 742,059

1 934 441,358

1 934 441,358

из них:

Субсидии перевозчикам на возмещение части затрат на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования

225 105,67562

237 486,487

246 985,947

246 985,947

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на возмещение части затрат на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования

1 537 861,51857

1 622 255,572

1 687 455,411

1 687 455,411

1.2.4

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на пассажирском транспорте общего пользования

1 120 635,99961

1 165 461,000

1 138 306,658

1 138 306,658

из них:

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте по межмуниципальным маршрутам

0,00000

0,000

0,000

0,000

Субвенции бюджетам муниципальных образований для социальной поддержки отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте по муниципальным маршрутам и межмуниципальным маршрутам, связывающим административные центры муниципальных районов с населенными пунктами данных муниципальных районов

1 120 635,99961

1 165 461,000

1 138 306,658

1 138 306,658

1.3

Мероприятие. Развитие инфраструктуры перевозок пассажиров автомобильным транспортом

335 946,590

32 904,865

31 070,628

51 102,423

40 064,63566

0,00000

0,000

0,000

0,000

ГУС ТО

1.4

Мероприятие. Проведение конкурсов профессионального мастерства

492,630

74,254

0,000

0,000

0,00000

0,00000

0,000

0,000

0,000

ГУС ТО

1.5

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом

265 564,185

368 612,354

293 709,231

275 070,690

351 257,06254

387 547,31000

0,000

0,000

0,000

ГУС ТО

1.6

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения воздушным транспортом

307 036,017

248 583,147

259 470,702

414 094,870

695 009,64543

25 644,81000

15 605,190

0,000

0,000

ГУС ТО

1.7

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения водным транспортом

33 062,057

35 774,174

31 607,252

47 470,124

51 085,92159

0,00000

0,000

0,000

0,000

ГУС ТО

Подпрограмма 2. "Развитие дорожного хозяйства"

Цель подпрограммы 2. Повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети регионального или межмуниципального значения

Всего расходы по цели 2

11 831 111,228

12 067 261,622

8 485 519,364

15 080 736,785

15 969 501,46109

13 046 395,50600

14 594 068,309

14 594 068,309

14 594 068,309

из них:

за счет средств дорожного фонда

8 455 804,209

9 820 907,614

8 361 459,962

9 765 182,519

11 873 892,44300

10 192 740,51200

14 120 090,709

14 120 091,709

14 120 092,709

в т.ч. из средств федерального бюджета

1 787 192,225

2 200 000,000

770 000,000

1 072 123,500

1 416 402,40000

1 289 045,10000

2 843 249,400

0,000

0,000

2.1

Мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог

2 518 930,119

1 397 223,499

317 675,394

1 856 886,213

2 701 540,11461

1 072 283,60846

0,000

0,000

0,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

616 902,864

944 611,895

317 675,394

418 115,077

2 389 446,59783

1 072 283,60846

0,000

0,000

0,000

2.2

Мероприятие. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

764 241,977

4 475 104,917

3 550 514,733

4 169 764,729

1 812 508,46216

831 135,31665

0,000

10 530 553,300

10 530 553,300

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

429 597,606

4 398 294,727

3 536 642,789

4 169 764,729

1 034 210,39216

772 558,52754

0,000

10 530 553,300

10 530 553,300

в т.ч. из средств федерального бюджета

70 000,000

474 113,100

474 113,10000

2.3

Мероприятие. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

407 704,874

370 208,410

390 651,870

330 047,923

536 896,74300

455 824,45000

471 026,250

471 026,250

471 026,250

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

350 898,349

370 208,410

390 651,870

330 047,923

536 896,74300

455 824,45000

471 026,250

471 026,250

471 026,250

в т.ч. из средств федерального бюджета

56 806,525

2.4

Мероприятие. Мероприятия по безопасности дорожного движения

22 525,941

0,000

31 853,812

85 217,215

79 706,27700

83 930,71000

56 139,728

56 139,728

56 139,728

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

31 853,812

22 131,724

79 706,27700

83 930,71000

56 139,728

56 139,728

56 139,728

2.5

Мероприятие. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

793 746,417

649 279,319

505 662,633

3 718 099,456

4 339 533,38994

2 751 830,18700

1 345 127,970

1 345 127,970

1 345 127,970

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

395 475,175

690 884,218

2 230 373,30984

1 057 905,78700

871 150,370

871 151,370

871 152,370

Мероприятия по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения

84 830,455

112 880,638

32 585,923

3 532 342,777

1 449 285,77796

1 844 954,40000

473 977,600

473 977,600

473 977,600

из них

Абатский район

0,000

8 559,65000

Исетский район

21 462,627

0,000

5 057,56000

Упоровский район

0,000

Тюменский район

0,000

13 707,898

г. Ишим

0,000

0,000

г. Тюмень

53 882,993

41 586,988

32 585,923

2 710 560,099

987 536,63716

1 693 924,40000

473 977,600

473 977,600

473 977,600

г. Тобольск

7 001,434

48 925,165

949,489

330 886,81080

151 030,00000

г. Ялуторовск

0,000

8 660,587

612 338,584

117 245,12000

ГО Голышмановский

2 483,401

0,000

81 205,249

Тюменский район

127 289,357

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения

708 915,962

487 187,251

473 076,710

185 756,679

2 874 031,01707

906 875,78700

871 150,370

871 150,370

871 150,370

из них

Абатский район

0,000

17 490,235

27 327,94400

Аромашевский район

2 710,319

46 535,90385

Армизонский район

4 812,168

0,000

Бердюжский район

13 200,55200

Вагайский район

19 968,060

41 351,41000

Викуловский район

34 656,60840

Ишимский район

18 863,849

12 243,896

Исетский район

8 848,973

20 197,275

Нижнетавдинский район

21 526,896

0,000

28 896,72500

Омутинский район

50 945,620

Сорокинский район

2 034,950

0,000

18 843,471

9 481,25300

Сладковский район

7 705,27000

20 484,77000

Тобольский район

0,000

0,000

52 767,54900

Тюменский район

79 389,626

0,000

41 330,303

Уватский район

0,000

Упоровский район

18 884,549

60 575,592

78 545,635

123 982,75600

15 240,64700

Юргинский район

24 600,000

18 290,01300

Ярковский район

20 861,931

19 726,951

54 114,01329

г. Ишим

104 041,321

2 198,813

713,152

г. Тюмень

281 957,671

170 473,434

334 899,583

2 293 233,84071

871 150,37000

871 150,370

871 150,370

871 150,370

г. Тобольск

58 550,914

153 923,437

76 888,383

108 521,89442

г. Ялуторовск

128 889,594

0,000

ГО Заводоуковск

49 211,430

2.6

Мероприятие. Проектно-изыскательские работы

87 727,360

104 568,359

51 892,441

50 455,888

169 312,92482

48 341,42382

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

51 892,441

30 098,248

166 035,38844

48 341,42382

2.7

Мероприятие. Содержание автомобильных дорог

1 973 779,475

2 156 553,613

2 100 410,411

2 305 993,325

2 316 452,76347

1 927 654,90518

2 191 221,062

2 191 221,062

2 191 221,062

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

1 795 950,325

1 193 469,077

2 100 410,411

2 305 993,325

2 246 898,35373

1 927 654,90518

2 191 221,062

2 191 221,062

2 191 221,062

2.8

Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (Тюменская область) в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

5 262 455,065

2 914 323,505

1 536 858,070

2 373 898,537

3 902 726,88609

5 801 499,70489

10 465 506,300

0,000

0,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

1 607 773,775

3 079 501,48100

4 700 345,90000

10 465 506,300

0,000

0,000

в том числе предельный уровень софинансирования расходов за счет средств дорожного фонда

1 102 129,396

2 248 036,08100

3 431 252,50000

7 639 819,600

0,000

0,000

в том числе за счет средств федерального бюджета

1 730 385,700

2 200 000,000

700 000,000

407 636,900

831 465,40000

1 269 093,40000

2 825 686,700

0,000

0,000

иной межбюджетный трансферт Тюменскому муниципальному району

472 758,900

524 020,000

639 800,000

673 745,937

656 920,36121

1 101 153,80489

СПРАВОЧНО Бюджеты муниципальных образований

1 138 406,522

496 539,471

299 859,316

232 401,439

228 915,34546

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"

2 373 898,537

3 902 726,88609

5 801 499,70489

10 465 506,300

из них:

за счет средств дорожного фонда

1 607 773,775

3 079 501,48100

4 700 345,90000

10 465 506,300

в том числе предельный уровень софинансирования расходов

1 102 129,396

2 248 036,08100

3 431 252,50000

7 639 819,600

в том числе за счет средств федерального бюджета

407 636,900

831 465,40000

1 269 093,40000

2 825 686,700

иной межбюджетный трансферт Тюменскому муниципальному району

673 745,937

656 920,36121

1 101 153,80489

СПРАВОЧНО Бюджеты муниципальных образований

232 401,439

228 915,34546

в том числе:

Строительство и реконструкция автомобильных дорог

900 000,000

1 500 000,000

из них: