"Приложение N 5
к Государственной программе
Хабаровского края "Развитие
транспортной системы Хабаровского края"
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (млн. рублей) | ||
2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 13 679,76 | 10 288,27 | 13 445,69 | ||
краевой бюджет | 13 679,76 | 10 288,27 | 13 445,69 | ||
в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета) | 2 376,65 | 969,29 | 3 144,40 | ||
из них направленные на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе | - | - | - | ||
федеральный бюджет | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований края | - | - | - | ||
внебюджетные средства | - | - | - | ||
1. | Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Хабаровском крае" | ||||
всего | - | 200,00 | 200,00 | ||
краевой бюджет | - | 200,00 | 200,00 | ||
1.1. | Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | всего | - | 200,00 | 200,00 |
краевой бюджет | - | 200,00 | 200,00 | ||
2. | Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры воздушного транспорта и обеспечение доступности для населения края услуг в сфере авиаперевозок" | ||||
всего | 1 406,32 | 1 471,23 | 1 451,15 | ||
краевой бюджет | 1 406,32 | 1 471,23 | 1 451,15 | ||
федеральный бюджет | - | - | - | ||
2.1. | Организация транспортного обслуживания населения в межмуниципальном сообщении воздушным транспортом (субсидирование пассажирских перевозок) | всего | 1 406,32 | 1 471,23 | 1 451,15 |
краевой бюджет | 1 406,32 | 1 471,23 | 1 451,15 | ||
2.1.1. | Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров на местных воздушных линиях края | всего | 39,91 | 17,03 | 17,03 |
краевой бюджет | 39,91 | 17,03 | 17,03 | ||
2.1.2. | Субсидии организациям воздушного транспорта, оказывающим услуги по транспортному обслуживанию населения в межмуниципальном сообщении | всего | 1 179,27 | 1 045,62 | 1 045,62 |
краевой бюджет | 1 179,27 | 1 045,62 | 1 045,62 | ||
2.1.3. | Субсидии организациям воздушного транспорта на финансовое обеспечение затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда | всего | 187,14 | 408,58 | 388,50 |
краевой бюджет | 187,14 | 408,58 | 388,50 | ||
3. | Основное мероприятие "Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение населения и предприятий края пассажирскими и грузовыми перевозками автомобильным и городским наземным электрическим транспортом" | ||||
всего | 6 219,43 | 4 298,28 | 5 502,26 | ||
краевой бюджет | 6 219,43 | 4 298,28 | 5 502,26 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 780,19 | - | - | ||
федеральный бюджет | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований края | - | - | - | ||
внебюджетные средства | - | - | - | ||
3.1. | Создание развитой сети автомобильных дорог в крае | всего | 2 484,12 | 2 904,21 | 4 105,64 |
краевой бюджет | 2 484,12 | 2 904,21 | 4 105,64 | ||
в том числе средства федерального бюджета | - | - | - | ||
из них направленные на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе | - | - | - | ||
федеральный бюджет | - | - | - | ||
внебюджетные средства | - | - | - | ||
3.1.1. | Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын | всего | 91,54 | 441,12 | 1 675,62 |
краевой бюджет | 91,54 | 441,12 | 1 675,62 | ||
в том числе средства федерального бюджета | - | - | - | ||
федеральный бюджет | - | - | - | ||
в том числе: | |||||
3.1.1.1. | Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын на участке мостового перехода через р. Аякит | всего | 24,03 | - | - |
краевой бюджет | 24,03 | - | - | ||
в том числе средства федерального бюджета | - | - | - | ||
3.1.1.2. | Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын на участке км 191 - км 200 | всего | 7,96 | 28,87 | - |
краевой бюджет | 7,96 | 28,87 | - | ||
в том числе средства федерального бюджета | - | - | - | ||
федеральный бюджет | - | - | - | ||
3.1.1.3. | Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын на участке км 165 - км 174 | всего | 10,00 | 12,25 | - |
краевой бюджет | 10,00 | 12,25 | - | ||
в том числе средства федерального бюджета | - | - | - | ||
3.1.1.4. | Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын на участке км 174 - км 182 | всего | 15,00 | 200,00 | 945,83 |
краевой бюджет | 15,00 | 200,00 | 945,83 | ||
в том числе средства федерального бюджета | - | - | - | ||
3.1.1.5. | Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын на участке км 182 - км 191 | всего | 34,54 | 200,00 | 729,79 |
краевой бюджет | 34,54 | 200,00 | 729,79 | ||
в том числе средства федерального бюджета | - | - | - | ||
3.1.2. | Мероприятия по строительству (реконструкции) и эксплуатации автомобильных дорог (участков автомобильных дорог (или) искусственных дорожных сооружений), реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства | всего | 2 392,58 | 2 463,09 | 2 430,02 |
краевой бюджет | 2 392,58 | 2 463,09 | 2 430,02 | ||
в том числе средства федерального бюджета | - | - | - | ||
федеральный бюджет | - | - | - | ||
внебюджетные средства | - | - | - | ||
в том числе: | |||||
3.1.2.1. | Эксплуатация объекта капитального строительства "Автомобильная дорога "Обход г. Хабаровска" км 13 - км 42" в рамках концессионного соглашения, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", подлежащего эксплуатации на платной основе | всего | 2 392,58 | 2 463,09 | 2 430,02 |
краевой бюджет | 2 392,58 | 2 463,09 | 2 430,02 | ||
3.2. | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении автомобильным транспортом | всего | 238,35 | 68,03 | 68,03 |
краевой бюджет | 238,35 | 68,03 | 68,03 | ||
3.2.1. | Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в пригородном сообщении (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | всего | 238,35 | 68,03 | 68,03 |
краевой бюджет | 238,35 | 68,03 | 68,03 | ||
3.3. | Обеспечение деятельности учреждений и предприятий | всего | 455,37 | 446,44 | 446,44 |
краевой бюджет | 455,37 | 446,44 | 446,44 | ||
3.3.1. | Обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего управление в сфере дорожного хозяйства | всего | 455,37 | 446,44 | 446,44 |
краевой бюджет | 455,37 | 446,44 | 446,44 | ||
3.4. | Содержание и ремонт региональных или межмуниципальных автомобильных дорог | всего | 2 525,61 | 789,60 | 832,15 |
краевой бюджет | 2 525,61 | 789,60 | 832,15 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 412,25 | - | - | ||
3.5. | Проектно-изыскательские работы в области дорожного строительства | всего | 98,04 | 40,00 | - |
краевой бюджет | 98,04 | 40,00 | - | ||
3.6. | Реализация мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | всего | 167,94 | - | - |
краевой бюджет | 167,94 | - | - | ||
в том числе средства федерального бюджета | 167,94 | - | - | ||
3.6.1. | Восстановление автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | всего | 67,85 | - | - |
краевой бюджет | 67,85 | - | - | ||
в том числе средства федерального бюджета | 67,85 | - | - | ||
3.6.2. | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | всего | 100,09 | - | - |
краевой бюджет | 100,09 | - | - | ||
в том числе средства федерального бюджета | 100,09 | - | - | ||
3.7. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в границах муниципального образования | всего | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
краевой бюджет | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||
в том числе средства федерального бюджета | - | - | - | ||
3.8. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по организации транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в границах муниципального образования в части приобретения троллейбусов с увеличенным автономным ходом | всего | 200,00 | - | - |
краевой бюджет | 200,00 | - | - | ||
в том числе средства федерального бюджета | 200,00 | - | - | ||
4. | Основное мероприятие "Развитие железнодорожной инфраструктуры и обеспечение населения и предприятий края услугами железнодорожных пассажирских и грузовых перевозок" | ||||
4.1. | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном сообщении железнодорожным транспортом (субсидирование пассажирских перевозок) | всего | 125,64 | 125,64 | 125,64 |
краевой бюджет | 125,64 | 125,64 | 125,64 | ||
5. | Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры внутреннего водного и морского транспорта, обеспечение доступности услуг водного транспорта для населения и предприятий края" | ||||
всего | 286,42 | 187,39 | 187,39 | ||
краевой бюджет | 286,42 | 187,39 | 187,39 | ||
в том числе средства федерального бюджета | - | - | - | ||
5.1. | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении водным транспортом | всего | 196,22 | 187,39 | 187,39 |
краевой бюджет | 196,22 | 187,39 | 187,39 | ||
внебюджетные средства | - | - | - | ||
5.1.1. | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении водным транспортом (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | всего | 196,22 | 187,39 | 187,39 |
краевой бюджет | 196,22 | 187,39 | 187,39 | ||
5.2. | Удаление имущества, затонувшего во внутренних морских водах, в территориальном море и исключительной экономической зоне Российской Федерации | всего | 90,20 | - | - |
краевой бюджет | 90,20 | - | - | ||
6. | Региональный проект края "Дорожная сеть" в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | ||||
всего | 5 239,31 | 3 814,45 | 5 789,59 | ||
краевой бюджет | 5 239,31 | 3 814,45 | 5 789,59 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 1 511,82 | 914,56 | 3 096,23 | ||
6.1. | Содержание и ремонт региональных или межмуниципальных автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | всего | 466,07 | 577,47 | 630,00 |
краевой бюджет | 466,07 | 577,47 | 630,00 | ||
в том числе средства федерального бюджета | - | - | - | ||
6.2. | Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын (строительство и реконструкция) в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | всего | 750,70 | - | - |
краевой бюджет | 750,70 | - | - | ||
в том числе средства федерального бюджета | 350,70 | - | - | ||
6.2.1. | Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын на участке км 191 - км 200 | всего | 390,00 | - | - |
краевой бюджет | 390,00 | - | - | ||
в том числе средства федерального бюджета | 180,00 | - | - | ||
6.2.2. | Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын на участке км 165 - км 174 | всего | 360,70 | - | - |
краевой бюджет | 360,70 | - | - | ||
в том числе средства федерального бюджета | 170,70 | - | - | ||
6.3. | Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по капитальному ремонту и ремонту объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | всего | 1 941,28 | 2 267,61 | 1 967,61 |
краевой бюджет | 1 941,28 | 2 267,61 | 1 967,61 | ||
в том числе средства федерального бюджета | - | - | - | ||
6.4. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | всего | 2 081,26 | 969,37 | 3 191,98 |
краевой бюджет | 2 081,26 | 969,37 | 3 191,98 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 1 161,12 | 914,56 | 3 096,23 | ||
7. | Региональный проект края "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | ||||
всего | 224,64 | 191,28 | 189,66 | ||
краевой бюджет | 224,64 | 191,28 | 189,66 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 84,64 | 54,73 | 48,17 | ||
7.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств и камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах) | всего | 140,00 | 134,86 | 140,00 |
краевой бюджет | 140,00 | 134,86 | 140,00 | ||
в том числе средства федерального бюджета | - | - | - | ||
7.2. | Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тыс. человек) | всего | 84,64 | 56,42 | 49,66 |
краевой бюджет | 84,64 | 56,42 | 49,66 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 84,64 | 54,73 | 48,17 | ||
8. | Региональный проект края "Безопасность дорожного движения" в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | ||||
всего | 178,00 | - | - | ||
министерство транспорта и дорожного хозяйства края | 178,00 | - | |||
в том числе средства федерального бюджета | - | - | - | ||
8.1. | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (развитие системы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах края) | всего | 28,00 | - | - |
министерство транспорта и дорожного хозяйства края | 28,00 | - | - | ||
в том числе средства федерального бюджета | - | - | - | ||
8.2. | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (субсидии бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения) | всего | 150,00 | - | - |
министерство транспорта и дорожного хозяйства края | 150,00 | - | - | ||
в том числе средства федерального бюджета | - | - | - | ||