(тыс.рублей)

Наименование доходов и расходов

Всего

в том числе по кварталам:

I

II

III

IV

ДОХОДЫ

1.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего

5690000

-

-

4257662,5

1432337,5

в том числе:

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОД, ПРИРОСТ КАПИТАЛА - всего

2250000

-

-

1184662,5

1065337,5

из них:

-

налог на прибыль (доход) предприятий и организаций

250000

-

-

112500

137500

-

налог на доходы физических лиц

2000000

-

-

1072162,5

927837,5

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ - всего

500000

-

-

500000

-

из них:

-

акцизы

500000

-

-

500000

-

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД - всего

90000

-

-

40500

49500

в том числе:

-

единый налог на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства

90000

-

-

40500

49500

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО - всего

400000

-

-

220000

180000

из них:

-

налог на имущество предприятий

400000

-

-

220000

180000

ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ - всего

2450000

-

-

2312500

137500

из них:

-

местные налоги и сборы

2450000

-

-

2312500

137500

в том числе:

-

налог на рекламу

250000

-

-

112500

137500

-

налог на содержание жилого фонда и объектов социально-культурной сферы

2200000

-

-

2200000

-

2.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего

220996

-

-

95100,5

125895,5

в том числе:

ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - всего

131203

-

-

65600,5

65602,5

из них:

-

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности

131203

-

-

65600,5

65602,5

в том числе:

-

арендная плата за земли городов и поселков

92530

-

-

46264,5

46265,5

-

прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

38673

-

-

19336

19337

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

-1422

-

-

-711

-711

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего

91215

-

-

30211

61004

из них:

-

плата за право заключения договоров аренды нежилых помещений

154300

-

-

77150

77150

-

прочие неналоговые доходы

-63085

-

-

-46939

-16146

3.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

1781696

-

1019048

473218,5

289429,5

в том числе:

ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ

6038092

-

1019048

2009524

3009520

Субвенции

5020114

-

510058

1755029

2755027

в том числе:

-

из фонда компенсации

1020114

-

510058

255029

255027

-

на поддержку территориального дорожного фонда

4000000

-

-

1500000

2500000

Субсидии

1017978

-

508990

254495

254493

СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

-4256396

-

-

-1536305,5

-2720090,5

4.

ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ - всего

10081396

-

-

3761305,5

6320090,5

из них:

Территориальный дорожный фонд

9825000

-

-

3725000

6100000

в том числе:

-

налог на пользователей автомобильных дорог

8300000

-

-

3436000

4864000

-

налог на владельцев транспортных средств

125000

-

-

89000

36000

-

субвенции из федерального бюджета

1400000

-

-

200000

1200000

Целевые бюджетные фонды развития территорий административных округов и районов

256396

-

-

36305,5

220090,5

ВСЕГО ДОХОДОВ

17774088

-

1019048

8587287

8167753

РАСХОДЫ

1.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

29420

-

-

11357

18063

в том числе:

функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти

16502

-

-

4896

11606

из них:

-

оплата труда с начислениями

2931

-

-

1086

1845

-

функционирование исполнительных органов государственной власти

9245

-

-

4623

4622

-

прочие расходы на общегосударственное управление

3673

-

-

1838

1835

в том числе:

-

содержание Контрольно-счетной палаты Москвы

3673

-

-

1838

1835

из них:

-

оплата коммунальных услуг

3673

-

-

1838

1835

в том числе:

-

оплата потребления тепловой энергии

425

-

-

213

212

-

оплата потребления электрической энергии

441

-

-

221

220

-

оплата водоснабжения помещений

18

-

-

9

9

2.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

569273

-

3973

304799

260501

в том числе:

-

органы внутренних дел

163585

-

-

136638,5

26946,5

из них:

-

содержание Главного управления внутренних дел г.Москвы

162300

-

-

135675

26625

в том числе:

-

содержание милиции общественной безопасности

-5300

-

-

-7025

1725

из них:

-

доплаты сотрудникам, содержащимся за счет средств федерального бюджета

124000

-

-

93000

31000

-

Московское управление внутренних дел на железнодорожном транспорте

615

-

-

461,5

153,5

-

Московское управление внутренних дел на воздушном и водном транспорте

670

-

-

502

168

-

Московский округ внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации

530

-

-

397

133

-

Управление исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по г.Москве

1685

-

-

1263,5

421,5

-

капитальные вложения

403473

-

3973

166500

233000

3.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ

75080

-

72000

1540

1540

в том числе:

-

разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса

75080

-

72000

1540

1540

4.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО

580700

-

-118828

485535

213993

в том числе:

-

проведение мероприятий по поддержке промышленности

-72000

-

-72000

-

-

-

капитальные вложения

652700

-

-46828

485535

213993

5.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО

35500

-

1000

23096,5

11403,5

в том числе:

-

расходы на ветеринарию

4500

-

-

3096,5

1403,5

-

капитальные вложения

31000

-

1000

20000

10000

6.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ

1807122

-

-

984232

822890

в том числе:

-

капитальный ремонт зеленых насаждений

34560

-

-

13864

20696

в том числе:

-

объекты Серебряного бора

2000

-

-

1304

696

-

содержание зеленых насаждений

268756

-

-

186356

82400

в том числе:

-

объекты Серебряного бора

-2000

-

-

-1304

-696

-

капитальные вложения

1503806

-

-

784012

719794

7.

ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА

2997620

6000

39207

1292113

1660300

в том числе:

-

расходы на оборудование метрополитена системами теленаблюдения для защиты от возможных терактов

100000

-

-

50000

50000

-

телекоммуникационные услуги

63000

-

-

50000

13000

-

капитальные вложения

2834620

6000

39207

1192113

1597300

8.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

9430466

-

315060

4452491

4662915

в том числе:

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2693440

-

310060

1154354

1229026

из них:

-

капитальный ремонт жилищного фонда

244187

-

-

203000

41187

из них:

-

расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем

144213

-

-

61042

83171

-

расходы на ремонт ЖК, ЖСК и образованных на их основе товариществ собственников жилья

40000

-

-

30000

10000

-

расходы на установку приборов учета

31187

-

-

-

31187

-

расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"

4832

-

-

3220

1612

-

расходы по эксплуатации жилищного фонда

190850

-

-

120781

70069

в том числе:

-

субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг малообеспеченным гражданам

100000

-

-

20000

80000

-

на содержание и модернизацию Городского центра жилищных субсидий

66721

-

-

63781

2940

-

расходы на капитальный ремонт тепловых, газовых сетей и оборудования, находящихся на балансе государственных унитарных предприятий

230000

-

-

230000

-

-

возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию

353786

-

-

-

353786

-

возмещение ущерба муниципальному жилищному фонду в результате страховых случаев

8557

-

-

7493

1064

-

капитальные вложения

1666060

-

310060

593080

762920

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

6737026

-

5000

3298137

3433889

из них:

-

расходы на благоустройство города

1852569

-

-

1026719

825850

в том числе:

-

капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства

670415

-

-

460335

210080

из них:

-

капитальный ремонт дорог

312325

-

-

217345

94980

-

содержание объектов внешнего благоустройства

1182154

-

-

566384

615770

из них:

-

текущий ремонт дорог

149020

-

-

40800

108220

-

расходы на уборку города

921207

-

-

480582

440625

в том числе расходы, связанные с увеличением расценок при применении противогололедных реагентов

400000

-

-

175000

225000

-

расходы на содержание объектов наружного освещения города

100591

-

-

35000

65591

-

капитальные вложения

4884457

-

5000

2271418

2608039