(тыс.рублей)

Наименование доходов и расходов

Всего, год

в том числе по кварталам:

I

II

III

IV

ДОХОДЫ

1.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего

147909014

26574796

40583016

34869115

45882087

в том числе:

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД),

ПРИРОСТ КАПИТАЛА - всего

111965117

19534076

31850067

25579379

35001595

из них:

-

налог на прибыль (доход) предприятий и организаций

76774018

13188520

23646397

15524963

24414138

-

подоходный налог с физических лиц

35037647

6315149

8163772

10012394

10546332

-

налог на игорный бизнес

153452

30407

39898

42022

41125

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ - всего

21177738

4083173

4828793

5523103

6742669

из них:

-

акцизы

4260671

708001

937348

1073689

1541633

лицензионные и регистрационные сборы - всего:

25523

6274

6429

6394

6426

в том числе:

-

прочие лицензионные и регистрационные сборы

25523

6274

6429

6394

6426

из них:

-

сбор за регистрацию предприятий, общественных организаций, средств массовой информации, банков и их филиалов

1850

385

488

459

518

-

регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью

4106

848

1035

1240

983

-

поступления за лицензирование отдельных видов деятельности

18800

4900

4700

4500

4700

-

прочие лицензионные сборы

767

141

206

195

225

-

налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте

271635

36185

71168

71984

92298

-

налог с продаж

16619909

3332713

3813848

4371036

5102312

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД - всего

182521

45630

41093

40860

54938

в том числе:

-

единый налог на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства

182521

45630

41093

40860

54938

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО - всего

13052308

2557017

3486541

3337522

3671228

из них:

-

налог на имущество физических лиц

16647

3370

4071

4328

4878

-

налог на имущество предприятий

12841838

2514100

3427271

3278496

3621971

-

налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

193823

39547

55199

54698

44379

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ - всего

480848

92280

111529

135647

141392

из них:

-

платежи за пользование недрами

1326

287

344

350

345

-

плата за пользование водными объектами

9522

1993

1885

2497

3147

-

плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов

200000

49500

41800

51800

56900

-

земельный налог за земли городов и поселков

270000

40500

67500

81000

81000

ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ - всего

1050482

262620

264993

252604

270265

из них:

-

госпошлина

215388

53847

49539

47171

64831

-

местные налоги и сборы

835094

208773

215454

205433

205434

в том числе:

-

налог на рекламу

835094

208773

215454

205433

205434

2.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего

27369292

4789678

6387034

7302054

8890526

в том числе:

ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - всего

21445420

3605845

4834649

5675298

7329628

из них:

-

дивиденды по акциям, принадлежащим государству

250000

40000

70000

70000

70000

-

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности

7485120

1272345

1950259

2044558

2217958

в том числе:

-

арендная плата за земли городов и поселков

2357470

424345

565793

660092

707240

-

прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

5127650

848000

1384466

1384466

1510718

-

доходы от продажи квартир

13587900

2291800

2774210

3515300

5006590

-

доходы от реализации конфискованного, бесхозного имущества, перешедшего в государственную или муниципальную собственность в порядке наследования или дарения, и кладов

33000

1700

10780

15440

5080

-

прочие поступления от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

89400

-

29400

30000

30000

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

8622

2155

2156

2155

2156

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ - всего

447732

62586

151215

120387

113544

из них:

-

сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (кроме штрафов)

305748

44457

101089

84123

76079

-

прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций

141984

18129

50126

36264

37465

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА - всего

636755

123396

162011

187915

163433

из них:

-

санкции за нарушение порядка применения цен

60857

14901

15195

15016

15745

-

административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения

575898

108495

146816

172899

147688

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего

4830763

995696

1237003

1316299

1281765

из них:

-

проценты по фонду продовольственных ресурсов

154000

30800

40200

46200

36800

-

плата за право заключения договоров аренды земли

784400

170271

190262

201463

222404

-

долевые передачи предприятий и организаций на развитие социальной и инженерной инфраструктуры города

55000

-

10000

15000

30000

-

доходы от размещения наружной рекламы

808350

191576

194351

211349

211074

-

прочие неналоговые доходы

3029013

603049

802190

842287

781487

3.

СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

-19615882

-3435294

-4335689

-5166761

-6678138

4.

ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ - всего

39115882

6180294

9475689

11121761

12338138

из них:

Территориальный дорожный фонд

19500000

2745000

5140000

5955000

5660000

в том числе:

-

налог на пользователей автомобильных дорог

16400000

2600000

5000000

4530000

4270000

-

налог на владельцев транспортных средств

500000

145000

140000

125000

90000

-

субвенции из федерального бюджета

2600000

-

-

1300000

1300000

Территориальный экологический фонд

455000

76100

116300

158700

103900

Целевые бюджетные фонды развития территорий административных округов и районов

5104091

998321

1302162

1355884

1447724

Целевой бюджетный жилищно-инвестиционный фонд

13252400

2214300

2687210

3434000

4916890

Целевой бюджетный фонд пожарной безопасности города Москвы

47072

6348

11291

15082

14351

Целевой бюджетный фонд безопасности дорожного движения

304563

48970

100448

82509

72636

Целевой бюджетный фонд борьбы с преступностью

172706

21755

57618

46316

47017

Целевой бюджетный фонд рекламы и городской информации

280050

69500

60660

74270

75620

ВСЕГО ДОХОДОВ

194778306

34109474

52110050

48126169

60432613

РАСХОДЫ

1.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

4278759

674739

1182184

1062156

1359680

в том числе:

-

функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти

201170

37664

61507

49341

52658

из них:

-

разработка законодательных актов

8000

2000

2000

2000

2000

-

оплата труда с начислениями

63863

13269

18659

15968

15967

-

оплата коммунальных услуг

31520

6458

8442

7900

8720

в том числе:

-

оплата потребления тепловой энергии

611

153

136

153

169

-

оплата потребления электрической энергии

1150

288

256

288

318

-

оплата водоснабжения помещений

54

14

12

14

14

-

функционирование исполнительных органов государственной власти

3190098

505035

857593

791833

1035637

из них:

-

разработка законодательных актов

11000

1000

3700

2800

3500

-

оплата труда с начислениями

1511820

307283

412192

389786

402559

-

оплата коммунальных услуг

186945

41012

46620

45845

53468

в том числе:

-

оплата потребления тепловой энергии

22998

4773

5874

5387

6964

-

оплата потребления электрической энергии

22714

4888

5563

5438

6825

-

оплата водоснабжения помещений

5891

1266

1336

1624

1665

-

оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах

4169

984

941

961

1283

-

расходы на празднование 60-летия со дня начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой

7035

-

-

-

7035

-

возмещение расходов Контрольно-ревизионному управлению Министерства финансов Российской Федерации в г.Москве за проведение ревизий и проверок в соответствии с Соглашением между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Москвы

7010

862

2145

1753

2250

-

страхование государственных служащих (категории "А")

20000

-

8580

5000

6420

-

прочие расходы на общегосударственное управление

158491

26486

55900

38733

37372

в том числе:

-

содержание Контрольно-счетной палаты Москвы

72398

10956

34498

17209

9735

из них:

-

оплата труда с начислениями

30947

3850

16020

10007

1070

-

оплата коммунальных услуг

5770

1450

1434

1442

1444

в том числе:

-

оплата потребления тепловой энергии

84

21

21

21

21

-

оплата потребления электрической энергии

279

70

69

70

70

-

оплата водоснабжения помещений

37

9

7

9

12

-

функционирование органов местного самоуправления

729000

105554

207184

182249

234013

из них:

-

оплата труда с начислениями

451677

88543

120455

112982

129697

-

оплата коммунальных услуг

18676

4616

4619

4331

5110

в том числе:

-

оплата потребления тепловой энергии

6099

1515

1410

1387

1787

-

оплата потребления электрической энергии

4046

995

958

963

1130

-

оплата водоснабжения помещений

1559

388

467

322

382

2.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

2160006

428519

610083

520124

601280

в том числе:

-

органы внутренних дел

1695625

363505

481341

408963

441816

из них:

-

содержание Главного управления внутренних дел г.Москвы

1675188

359255

476252

404099

435582

в том числе:

-

содержание милиции общественной безопасности

1668588

358005

474609

402528

433446

из них:

-

мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

59710

12646

14868

14211

17985

-

содержание Московской городской народной дружины

6600

1250

1643

1571

2136

-

Московское управление внутренних дел на железнодорожном транспорте

14344

3000

3572

3414

4358

-

Московское управление внутренних дел на воздушном и водном транспорте

6093

1250

1517

1450

1876

-

Московский округ внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации

12919

2750

3217

3075

3877

-

Управление федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации по г.Москве

72372

15188

18020

17225

21939

-

Управление исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по г.Москве

21340

4500

5314

5079

6447

-

расходы по укреплению материально-технической базы структур, участвующих в обеспечении правопорядка на территории г.Москвы

74750

8000

22000

15636

29114

-

создание института мировых судей в г.Москве

100000

10000

30000

20000

40000

-

капитальные вложения

183000

24576

50191

50146

58087

3.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ

400000

86457

94868

95089

123586

в том числе:

-

разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса

365300

83457

81868

76389

123586

из них:

-

разработка информационных технологий

104000

11689

30000

25000

37311

-

поддержка инфраструктуры науки

34700

3000

13000

18700

0

4.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО

6248346

833649

1702018

2480913

1231766

в том числе:

-

проведение мероприятий по поддержке промышленности

4895070

581710

1312087

2164447

836826

в том числе реализация программы "Создание региональной товаропроводящей сети московской промышленности"

20000

-

5000

10000

5000

-

типовое проектирование

131285

28636

25114

36206

41329

-

субсидии на строительство или приобретение жилых помещений, включая субсидии гражданам, в отношении которых принято решение о предоставлении им жилого помещения по договору социального найма, а также компенсации собственникам жилых помещений, изымаемых для государственных и муниципальных нужд

650000

116845

195740

143558

193857

-

компенсация стоимости строительства дома ЖСК "Очередники Ясенево"

13091

2581

3580

3120

3810

-

капитальные вложения

558900

103877

165497

133582

155944

5.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО

2587631

558344

689437

570760

769090

в том числе:

-

мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования

147994

25813

26220

39373

56588

-

расходы по пополнению фонда продовольственных ресурсов

2300000

500000

630094

501761

668145

-

из них:

поддержание неснижаемых запасов зерна

750000

187500

100000

400000

62500

-

расходы на ветеринарию

19637

4091

5103

5180

5263

-

капитальные вложения

120000

28440

28020

24446

39094

6.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ

1942647

341309

524326

556501

520511

в том числе:

-

расходы по обезвреживанию радиоактивных отходов

450000

73413

122000

164587

90000

-

капитальный ремонт зеленых насаждений

147260

9625

51332

60671

25632

-

содержание зеленых насаждений

311627

38338

91377

93127

88785

в том числе:

-

объекты Серебряного Бора

2400

294

700

700

706

-

ландшафтный заказник "Крылатские холмы"

3500

408

677

1190

1225

-

экомониторинг

7800

326

1000

1000

5474

-

содержание Управления инспекционного экологического контроля Департамента природопользования и охраны окружающей среды

11850

2963

2962

2962

2963

-

капитальные вложения

1014110

216644

255655

234154

307657