Форма акта оценки показателей технического обеспечения медицинской деятельности (внутреннего аудита)
"УТВЕРЖДАЮ" Главный врач | |||||||||||||
( | ) | ||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||
" | " | 20 | г. | ||||||||||
МП | |||||||||||||
АКТ | |||||||||||||
Применяемые сокращения: ИИИ - источники ионизирующего излучения; КТС - контроль технического состояния; КЭП - контроль эксплуатационных параметров; МИ - медицинские изделия; МО - медицинская организация; НД - нормативная документация; СИ - средства измерения; СМГ - система медицинского газоснабжения; ТО - техническое обслуживание; ТОМД - техническое обеспечение медицинской деятельности Комиссия в составе: Председатель комиссии - Члены комиссии: - - - | |||||||||||||
провела внутренний аудит системы ТОМД в | за 20 | год. | |||||||||||
Результаты оценки показателей ТОМД приведены в таблице В.1. |
Таблица В.1
Показатель | Требование к показателю | Оценка соответствия показателя | Примечание |
1 Наличие в МО системы ТОМД | |||
1.1 Наличие приказа о внедрении в МО системы ТОМД | - | Указать номер и дату приказа | |
1.2 Наличие в МО комиссии/ответственных лиц за функционирование | Ответственный за функционирование системы ТОМД | Указать ФИО, должность | |
системы ТОМД | Ответственный за организацию и координацию работ по техническому сервису МИ и обеспечение условий для безопасной и эффективной эксплуатации и применения МИ по назначению | Указать ФИО, должность | |
Ответственный за метрологическое обеспечение СИ | Указать ФИО, должность | ||
Ответственный за состояние электрических сетей и подключение МИ к питающей сети | Указать ФИО, должность | ||
Ответственный за эксплуатацию сосудов под давлением | Указать ФИО, должность | ||
Ответственный за радиационную безопасность и производственный радиационный контроль | Указать ФИО, должность | ||
1.3 Обеспечение взаимодействия ответственных лиц МО при организации работ по ТОМД | Функциональная подчиненность ответственных лиц МО при организации работ по ТОМД | Указать подчиненность специалистов МО | |
2 Организация системы ТОМД | |||
2.1 Обеспечение ТО МИ | |||
2.1.1 Обслуживание МИ сервисной(ыми) организацией(ями) | Наличие договора/договоров на ТО всей номенклатуры МИ | Указать даты и номера всех договоров; наименования организаций; наименования, номера и даты выдачи разрешительных документов (лицензии на ТО и ИИИ, аттестаты аккредитации) | |
2.1.1.1 Соответствие условий договора (обязанностей исполнителя) требованиям НД | Наличие в договоре обязанностей заказчика по проведению КТС (инструментального контроля), в том числе послеремонтного | - | |
Наличие в договоре обязанностей заказчика по проведению первичной (после ремонта) поверки СИ | - | ||
2.1.1.2 Учет проведенных | Наличие журналов ТО | - | |
работ по ТО | Полнота заполнения журналов ТО | - | |
Наличие подписей специалистов исполнителя и заказчика о проведенных работах | - | ||
Наличие протоколов КТС, в том числе послеремонтного; полнота проведения КТС | Указать замечания (при наличии) | ||
Наличие записей о проведенных ремонтах МИ | - | ||
2.1.1.3 Квалификация персонала сервисной организации | Наличие у персонала сервисной организации допусков: | - | |
2.1.2 Обслуживание МИ штатными специалистами | Наличие спецификации (перечня) обслуживаемых МИ | - | |
2.1.2.1 Соответствие выполняемых штатными специалистами работ требованиям НД | Обеспечение проведения КТС (самостоятельно при наличии аккредитации либо по субподряду) | - | |
Обеспечение проведения первичной (после ремонта) поверки СИ (самостоятельно при наличии аккредитации либо по субподряду) | - | ||
2.1.2.2 Учет проведенных | Наличие журналов ТО | - | |
работ по ТО | Полнота заполнения журналов ТО | - | |
Наличие подписей специалистов, исполнявших работы по ТО, и руководства МО о проведенных работах | - | ||
Наличие протоколов КТС, в том числе послеремонтного; полнота проведения КТС | Указать замечания (при наличии) | ||
Наличие записей о проведенных ремонтах МИ | - | ||
2.1.2.3 Квалификация штатных специалистов | Наличие у штатных специалистов допусков: | - | |
2.2 Обеспечение условий для безопасной эксплуатации МИ | |||
2.2.1 Организация периодической поверки СИ | Наличие договора на поверку всей номенклатуры эксплуатируемых СИ | Указать дату и номер договора; наименование организации; наименование, номер и дату выдачи разрешительного документа (аттестат аккредитации) | |
Наличие в МО графика поверки по всей номенклатуре эксплуатируемых СИ | - | ||
Своевременность проведения поверки СИ (соблюдение графика поверки) | - | ||
Полнота охвата эксплуатируемых СИ поверкой | - | ||
Наличие свидетельств о поверке и/или оттисков поверительных клейм по всей номенклатуре эксплуатируемых СИ | - | ||
2.2.2 Организация КЭП рентгеновского оборудования | Наличие договора на проведение КЭП эксплуатируемых ИИИ | Указать дату и номер договора; наименование организации; наименование, номер и дату выдачи разрешительного документа (аттестат аккредитации) | |
Наличие в МО графика проведения КЭП | - | ||
Соблюдение периодичности и полноты проведения КЭП в соответствии с графиком | - | ||
2.2.3 Организация дозиметрического контроля в рентгеновских кабинетах | Наличие договора на проведение дозиметрического контроля | Указать дату и номер договора; наименование организации; наименование, номер и дату выдачи разрешительного документа (аттестат аккредитации) | |
Наличие в МО графика проведения дозиметрического контроля | - | ||
Соблюдение периодичности и полноты проведения дозиметрического контроля в соответствии с графиком | - | ||
2.2.4 Организация контроля производственных физических факторов | Наличие договора на проведение контроля физических факторов | Указать дату и номер договора; наименование организации; наименование, номер и дату выдачи разрешительного документа (аттестат аккредитации) | |
Наличие в МО графика проведения контроля производственных физических факторов | - | ||
Соблюдение периодичности и полноты проведения контроля производственных физических факторов в соответствии с графиком | - | ||
2.2.5 Организация электроизмерений | Наличие договора на проведение электроизмерений | Указать дату и номер договора; наименование организации; наименование, номер и дату выдачи разрешительного документа (свидетельство о регистрации электролаборатории) | |
Наличие в МО графика проведения электроизмерений | - | ||
Соблюдение периодичности и полноты проведения электроизмерений в соответствии с графиком | - | ||
2.2.6 Обеспечение ТО СМГ | Наличие договора на ТО СМГ | Указать дату и номер договора; наименование организации | |
Наличие протоколов испытаний СМГ | - | ||
2.2.7 Обеспечение проведения необходимых инструктажей | Обеспечение проведения инструктажей и проверки знаний персонала, работающего с сосудами под давлением | Указать количество и специализацию персонала | |
2.2.8 Обеспечение наличия необходимых документов - допусков отделений к | Наличие актов ввода в эксплуатацию (при необходимости) | - | |
эксплуатации в МО | Наличие технических паспортов (при необходимости) | - | |
Наличие санитарно-эпидемиологических заключений | - | ||
3 Замечания и предложения комиссии | - | - |
Председатель комиссии -
Члены комиссии:
-
-
-